第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1201.31萬元。本年收入與上年相比減少5660.94萬元，減少82%，主要是因為上年有省統(tǒng)籌資金農(nóng)村水路客運公司化經(jīng)營補助資金。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1201.31萬元，其中：財政撥款收入1071.01萬元，占89.2%，上級補助收入0萬元，占0%，事業(yè)收入0萬元，占0%，經(jīng)營收入0萬元,占0%，附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%；以前年度財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126萬元，占10.4%；非財政撥款結(jié)余4.3萬元，占0.4%，。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1201.31萬元，其中：基本支出1094.77萬元，占91%；項目支出106.54萬元，占9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1197.01萬元，與上年相比，減少5651.34萬元,減少83%，主要是因為上年有省統(tǒng)籌資金農(nóng)村水路客運公司化經(jīng)營補助資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1189.28萬元，占本年支出合計的99%，與上年相比，財政撥款支出減少2386.96萬元，減少67%，主要是因為2020年撥付省統(tǒng)籌資金農(nóng)村水路客運公司化經(jīng)營補助資金。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1189.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.2萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出119.55萬元，占10%;衛(wèi)生健康（類）支出36.5萬元，占3.1%；交通運輸（類）支出1030.03萬元，占86.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為741.93萬元，支出決算數(shù)為1189.28萬元，完成年初預算的160%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為3.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥付市直企事業(yè)單位全職引進人才2021年度生活補貼和住房補貼。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為3.54萬元，支出決算為3.54萬元，完成年初預算的100%。

 3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為72.94萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為42.44萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥付退休職工生活補助支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.63萬元，未納入年初預算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為0萬元，支出決算為35.75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有預算，財政直接撥付事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.75萬元，年初沒有預算。為當年調(diào)整款項。

8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預算為586.19萬元，支出決算為92.92萬元，完成年初預算的15.85%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算中包含工資福利483.6萬元，決算時工資福利調(diào)整為海事管理。

9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）年初預算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的100%，

10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）船舶檢驗（項）年初預算為20.4萬元，支出決算為20.4萬元，完成年初預算的100%，

11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）年初預算為112.34萬元，支出決算為725.63萬元，完成年初預算的645.92%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有包括工資福利，工資福利支出608.45萬元調(diào)整在決算中。

12、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算為7.46萬元，追加防寒便防凍資金5.08萬元，支出決算為116.5萬元，完成年初預算的9296%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年度結(jié)轉(zhuǎn)省統(tǒng)籌資金農(nóng)村水路客運公司化經(jīng)營補助資金撥付77.3萬元，岸電設(shè)施和船舶受電設(shè)施及水上應急救援演習演練26.65萬元。

13、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為62.58，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加船檢經(jīng)費50萬元，企業(yè)補助2.58萬元，安全經(jīng)費10萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1082.74萬元，其中：人員經(jīng)費789.55萬元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費293.19萬元，占基本支出的27%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.65萬元，支出決算為9.43萬元，完成預算的75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位去年和今年都無因公出國（境）費支出預算和決算。

公務(wù)接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.61萬元，完成預算的81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，與上年相比減少0.57萬元，減少26%,減少的主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)，以及疫情接待減少。

公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位近幾年都沒有公務(wù)用車購置費支出預算和決算。

公務(wù)用車運行維護費支出預算為10.65萬元，支出決算為7.83萬元，完成預算的74%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按要求執(zhí)行中央關(guān)于節(jié)約三公經(jīng)費的政策，厲行節(jié)約節(jié)儉原則，縮減公務(wù)用車費用，與上年相比減少1.25萬元，減少14%,減少的主要原因是: 車輛維修費比上年有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.61萬元，占17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.83萬元，占83%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,全年無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.61萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓206人次，主要是縣市區(qū)匯報業(yè)務(wù)工作及省級檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.83萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級無更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費7.83萬元，主要是油料費、維修費、保險費、安全獎勵費、過路過橋等費用支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.73萬元；支出7.73萬元，其中基本支出7.73萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、交通運輸支出（類）港口建設(shè)費安排的支出（款）航道建設(shè)和維護（項），年初預算為0萬元，支出決算為7.73萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.626萬元，召開1、安全季度例會, 人數(shù)40人左右，內(nèi)容為交通安全例會，水上交通安全隱患排查和水上交通安全典型事故案例及警示；2、水路企業(yè)客運管理會，人數(shù)30人左右，內(nèi)容為水路客運管理座談會；培訓費開支1.298萬元，用于2021年度安全知識培訓及職工績效培訓。

2021年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元，年初也沒有預算。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛（含已封存1臺，1臺移交懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，手續(xù)正在辦理中）,其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1艘海巡艇。

十四、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金106.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1189.28萬元，政府性基金預算支出7.73萬元。

整體支出評價報告附后。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

省統(tǒng)籌資金農(nóng)村水路客運公司化經(jīng)營補助資金、岸電設(shè)施和船舶受電設(shè)施及水上應急救援演習演練、船舶拆解和船型標準化補助資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為106.54萬元，執(zhí)行數(shù)為106.54萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進項目績效目標的實現(xiàn)；二是相關(guān)政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：執(zhí)行進度和效率有待加強；下一步改進措施：一是增強項目的績效評價主體責任意識；二是制定項目工作實施方案，建立長效機制。

   項目績效自評綜述：通過專項建設(shè)確保水運企業(yè)安全運營，水上交通運輸安全航行。階段性目標安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟的現(xiàn)代水運體系建設(shè)取得重要進展，水運基礎(chǔ)設(shè)施補短板取得明顯成效。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

專項資金績效目標自評表及專項資金績效評價報告附后

 

第四部分 名詞解釋

一、三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2021年懷化市水運事務(wù)中心公開表

專項資金績效目標自評表

 

 

懷化市水運事務(wù)中心專項資金績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省交通運輸廳關(guān)于調(diào)整農(nóng)村客運和出租車等行業(yè)油價補貼政策的通知》(湘財建〔2016〕78號）,調(diào)整現(xiàn)行農(nóng)村水路客運油價補貼政策，明確省統(tǒng)籌資金使用范圍，補助資金主要用于公司專業(yè)管理人員配備、公司安全管理日常開支、船員安全教育培訓、船舶安全救生設(shè)備、消防設(shè)施、防污染設(shè)施配備、船舶保險、維修以及船舶更新改造等方面的支出。為了提高資金使用效率，根據(jù)省里規(guī)定，市交通運輸局出臺下發(fā)《關(guān)于規(guī)范全市水路客運公司化補助資金使用管理的通知》(懷交函〔2019〕89號），明確了我市補助資金使用、管理、發(fā)放、監(jiān)督，2021年支出公司安全管理資金77.3萬元。

碼頭岸電設(shè)施和船舶受電設(shè)施，使用省河長制湖長制獎補激勵資金20萬元進行兩個碼頭岸電設(shè)施建設(shè)及海巡船受電設(shè)施改造，結(jié)合市本級湘海巡10001號船停靠地點，建設(shè)洪江市濱江路綜合碼頭、溆浦縣江口鎮(zhèn)汽渡碼頭等兩個碼頭的岸電設(shè)施，每個碼頭分配資金6.5萬元；增加改造湘海巡10001船船受電設(shè)施、船內(nèi)配電系統(tǒng)和線路，便于與岸上岸電設(shè)施有效連接，資金7萬元；水上應急值守及救援演習演練7萬元。

船舶報廢拆解和船型標準化補助資金用于內(nèi)河船拆解、改造和新建示范船的補助政策延續(xù)到2017年12月31日。省內(nèi)河船型標準化實施工作領(lǐng)導小組對各地2017年12月份之前上報的擬拆解（改造）船舶以及加裝生活污水處理（收集）裝置船舶（第五批）進行了審核。我市共有8艘船舶符合拆解（改造）補助條件，根據(jù)部、省關(guān)于長江干線和“十二五”及延續(xù)期間船型標準化文件要求，全市2017年拆解8艘老舊貨船，公示補助資金142.866萬元。我市于2018年、2020年分兩次已撥付船型標準化補助資金140.282萬元（2018年撥付87.316萬元，2020年撥付52.966萬元），因市財政資專項金清算未能及時到賬，剩余資金2.584萬元，我中心及時撥付舶報廢拆解更新補助資金，當年資金撥付、執(zhí)行率為100%。

2、項目的實施依據(jù)

  項目根據(jù)《湖南省財政廳 湖南省交通運輸廳關(guān)于調(diào)整農(nóng)村客運和出租車等行業(yè)油價補貼政策的通知》(湘財建〔2016〕78號、《湖南省財政廳關(guān)于下達2018年度第二批油補省統(tǒng)籌資金的通知》（湘財預〔2019〕164號）《懷化市交通運輸局關(guān)于規(guī)范全市水路客運公司化補助資金使用管理的通知》(懷交函〔2019〕89號)、 財政部《關(guān)于〈船舶報廢拆解和船型標準化補助資金管理辦法〉的補充通知》（財建〔2016〕418號。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項目基本性質(zhì)為專業(yè)設(shè)備購置、應急演練、水運企業(yè)安全管理。用途和主要內(nèi)容是全力維護水上交通運輸安全、有序的管理，為方便市本級海巡10001巡航停靠生活取電，我中心在洪江市濱江路綜合碼頭、溆浦縣江口鎮(zhèn)汽渡碼頭進行躉船（巡航船）岸電建設(shè)。為能及時、有效、高效處置水上突發(fā)、船舶走錨失控等事件，聯(lián)合沅陵縣水運企業(yè)開展水上應急救援演練，以全面提升我市水上應急救援能力。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

項目績效總目標是確保水運企業(yè)安全運營，水上交通運輸安全航行。階段性目標安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟的現(xiàn)代水運體系建設(shè)取得重要進展，水運基礎(chǔ)設(shè)施補短板取得明顯成效。

2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

船舶岸電從而使船舶自帶發(fā)電機停止運轉(zhuǎn),減少排放的技術(shù).為了減少船舶靠泊期間產(chǎn)生的噪音和廢氣排放,促進港口的節(jié)能減排,提高港口的綜合競爭力,建設(shè)"綠色港口",社會效益評估,具有較好的工程實用價值及較廣闊的推廣前景。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程：做好前期資料準備、根據(jù)資金安排按進度撥付、對照年度績效目標和財務(wù)決算做好分析評價。   

 三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1.項目資金情況分析

項目資金情況:（1）、水運企業(yè)安全管理資金77.3萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）；（2）、岸電建設(shè)資金12.68萬元，其中：海巡船受電設(shè)施改造6.99萬元，水上應急救援演練6.98萬元件（上年結(jié)轉(zhuǎn)省河長制湖長制獎補激勵資金）（3）、船舶報廢拆解和船型標準化補助資金用于內(nèi)河船拆解剩余資金2.584萬元。

2、項目資金管理情況分析：嚴格按照財政部門和相關(guān)文件要求等各項制度進行資金管理，依法依規(guī)，按程序?qū)徟瑢儆谡少彽那袑崍?zhí)行相關(guān)規(guī)定。

懷化市水運事務(wù)中心2021年整體支出績效評價報告

 

一、單位基本情況：

懷化市水運事務(wù)中心是懷化市交通運輸局二級預算單位，單位性質(zhì)為財政全額撥款事業(yè)單位。單位編制人數(shù)50人，實有在職人員51人，退休25人。

主要職責：宣傳、貫徹和執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)規(guī)范；參與行業(yè)政策研究工作；參與編制水路交通運輸發(fā)展規(guī)劃相關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助做好編制港口、航道、水路運輸?shù)葘ｍ椧?guī)劃相關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助匯總、編報水路交通建設(shè)、改造、養(yǎng)護年度計劃草案；協(xié)助開展水路交通項目前期工作及后期評估的事務(wù)性工作；協(xié)助開展水路交通運輸行業(yè)統(tǒng)計信息工作；承擔船舶和浮動設(shè)施法定檢驗事務(wù)性工作；按權(quán)限參與水上交通事故調(diào)查、統(tǒng)計、分析等相關(guān)技術(shù)支持工作；協(xié)調(diào)指導水上交通應急、搜尋救助、沉船沉物打撈等技術(shù)性工作；參與通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事務(wù)性工作；參與指導水路運輸及水運服務(wù)市場行業(yè)管理事務(wù)性工作；協(xié)調(diào)指導水運行業(yè)信用（誠信）體系建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；承擔推進水路運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和港航物流發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；指導港口及岸線管理的事務(wù)性工作；負責市級航道養(yǎng)護管理的事務(wù)性工作；指導航道養(yǎng)護、航標配布（維護）、航道統(tǒng)計等工作；負責組織實施航道維護工程；參與協(xié)調(diào)水資源綜合利用等事務(wù)性工作；承擔船員管理、船舶登記管理等相關(guān)事務(wù)性工作；負責指導全市水運事務(wù)性工作開展。

2021年總支出1201.31萬元，基本支出1094.77萬元（其中人員經(jīng)費789.55萬元，公用經(jīng)費305.22萬元），項目支出106.54萬元。

二、 支出管理及使用情況

（一）基本支出1094.77萬元，主要用于保障人員經(jīng)費和保障單位的正常運轉(zhuǎn)。

1、人員支出789.55萬元，其中工資福利支出735.44萬元，對個人和家庭補助54.11萬元。

2、公用經(jīng)費支出305.22萬元。其中辦公費7.92萬元，印刷費0.23萬元，水費1.49萬元，電費5.25萬元，郵電費1.25萬元，差旅費88.54萬元，維護費6.8萬元，租賃費30.54萬元，會議費0.63萬元，培訓費1.3萬元，公務(wù)接待費1.61萬元，專用材料費18.07萬元，專用燃料費12.8萬元，勞務(wù)費52.3萬元，工會經(jīng)費17萬元，福利費26.02萬元，公務(wù)用車運行維護費7.83萬元，其他交通費2.5萬元，其他商品和服務(wù)支出20.7萬元，辦公設(shè)備購置2.44萬元。

3、“三公”經(jīng)費中的公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費在下達指標內(nèi)，比上年略少。我單位的差旅費較高是因為外地船舶檢驗的差旅費（2020年度由于疫情原因我市管轄的在外船舶都延至2021年年審）；專用燃料費是用于海事艇支出；勞務(wù)費是用于水上視頻監(jiān)控和海事艇臨聘人員工資。

（二）專項業(yè)務(wù)支出106.54萬元，

主要是上級專款水運客船公司化管理補助資金79.88萬元，上級上年結(jié)轉(zhuǎn)礙電建設(shè)26.66萬元;

三、資產(chǎn)管理情況

新增資產(chǎn)嚴格按規(guī)定配置，制定資產(chǎn)制度，辦公室管理實物，財務(wù)建賬建卡，配置處置按財政規(guī)定程序辦理。

四、支出效益情況

2021年是“十四五”開局之年，也是全面實施“三高四新”戰(zhàn)略之年。我單位在省水運事務(wù)中心的關(guān)切指導和市交通局黨組的正確領(lǐng)導下，以推動山區(qū)水運高質(zhì)量發(fā)展為目標,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，大力宣貫新的《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，落實各項安全防范措施。一年來，未發(fā)生水上交通安全上報事故，實現(xiàn)“零死亡、零事故、零沉船、水路疫情防控零感染”工作目標，有力保障人民生命財產(chǎn)安全和全市水上交通運輸形勢持續(xù)平穩(wěn)向好。

（一）、水上安全管理

1. 全市水運系統(tǒng)組織檢查558次，檢查渡口碼頭917道次、檢查各類船舶7259家艘次，發(fā)現(xiàn)隱患問題68處。其中檢查發(fā)現(xiàn)62起已跟蹤隱患責任單位整改到位，還有6起移交市交通運輸局正在跟蹤整改推進中。

2. 開展打擊整治非法采砂采礦違法犯罪“霹靂”行動。4-11月份全市水運系統(tǒng)共出檢查人員606人次、組織檢查62次、檢查場地229處。截至目前，全市共拆解采運砂船76艘（其中拆解采砂船31艘、運砂船45艘）。

3. 全市儲備參與防汛搶險應急運力調(diào)配海巡船21艘、社會船舶65艘；儲備救生衣4480余件、救生圈476個、PVC圍油欄2010米、麻袋7710個、鋼纜繩7950米以及電動切割機、電鉆、電錘等各類防汛應急物資。。

（二）船舶檢驗管理  

結(jié)合學黨史辦實事要求，我中心創(chuàng)新性對轄區(qū)所屬航行長江流域的長途貨船開展了“1+X”專項整治活動（即2021年度船舶法定檢驗和水路運輸及其輔助業(yè)核查、岸電系統(tǒng)船載裝置改造、非法涉海運輸專項整治、無線電秩序管理專項整治），今年檢查114艘船舶均已將安裝相應的防污染水柜，3艘集裝箱船已經(jīng)在長沙港安裝好岸電系統(tǒng)船載裝置。

(三) 港航管理

春運共出動人員2912人次，車輛351臺次，船舶62艘次，發(fā)放宣傳材料2413張，港口碼頭、客運站點、渡口消毒3000余次，消毒客、渡運船舶13240艘次。保障了本轄區(qū)6862艘次船舶進出港，安全運送旅客497664人次,同比增長185.7%。本年完成2021年水路運輸企業(yè)年22家度核查工作。

（四）航道管理

我市本年完成轄區(qū)29座跨越沅水、酉水（高灘電站壩下-溪子口）、舞水（牌樓電站壩下-黔城）航道橋梁橋區(qū)水域航道、橋區(qū)水域水上交通安全、橋梁安全風險隱患排查工作，排查出安全風險隱患40個，要求相關(guān)單位按規(guī)定時間節(jié)點完成隱患整改工作。還依據(jù)航道養(yǎng)護相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市航道建設(shè)及養(yǎng)護需要，組織航道測量人員6人，歷經(jīng)30余天完成轄區(qū)辰水航道黃泥海灘、舞水航道楊柳灘的航道維護觀測任務(wù)，建立了重點灘險數(shù)據(jù)庫。

（五）船舶船員管理

累計完成船舶所有權(quán)登記90件、船舶國籍登記152件、船舶抵押權(quán)登記5件、船舶光船租賃登記11件、船舶注銷登記90件。全市共上報滅失船舶888艘（渡船96艘、客船123艘、貨船600艘、工程船44艘、其他種類船舶25艘），已全部清理到位。

五、存在問題

1、我單位是財政全額撥款事業(yè)單位，每年人均公用經(jīng)費1.2萬元。僅用于在職人員失業(yè)保險、生育保險、工傷保險、殘保金、這些社會保障經(jīng)費人均每年近十萬元；還要支付工會經(jīng)費、退休人員節(jié)假日慰問費，鄉(xiāng)村振興、黨建經(jīng)費、職工喪葬費及撫恤金等，1.2萬元標準只能保人員基本開支，我單位退休職工年26人，年齡較大，單位根本負擔不起職工喪葬費及撫恤金，2021年的2位退休職工喪葬費及撫恤金到目前尚未支付，有些支出又無法做年初預算，按每年人均公用經(jīng)費1.2萬元預算做不到按實際支出的預算。故此，我單位做為沒有任何收入的全額撥款單位，人員經(jīng)費財政應該予以保障。

2、基本日常經(jīng)費保障。為了維護單位正常運轉(zhuǎn)，辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、招待費、維護費、公務(wù)車運行費、辦公網(wǎng)絡(luò)租賃費等，這些支出每年都差不多，我單位對差旅費、招待費、公務(wù)車運行費的支出已經(jīng)嚴格控制，規(guī)范化標準化，沒有什么壓減空間。建議不要再壓減。

3、我中心承擔了全市轄區(qū)船舶、水上設(shè)施的法定檢驗工作。需要進行法定檢驗船舶1146艘。既有出省航行長江中下游營運船舶，又有市內(nèi)航行營運船舶，特別是客船和渡船數(shù)量居全省第一，安全管控風險極高。開展檢驗工作不但面臨船舶數(shù)量眾多，而且因流動分散差旅費開支極大。針對船檢經(jīng)費嚴重不足問題，2020年12月24日，市交通運輸局專門向市人民政府呈送《關(guān)于解決2021年船舶檢驗專項經(jīng)費的請示》（懷市交〔2020〕79號），有關(guān)市領(lǐng)導作出明確批示：船舶檢驗是剛性支出，請財政部門予以支持解決。對此，財政部門也表示將據(jù)實支出確保船檢工作正常開展，從源頭上維護水上交通安全。為確保船舶法定檢驗工作正常開展，全面完成營運船舶法定檢驗任務(wù)，把好船舶安全監(jiān)督管理源頭關(guān)，夯實水上交通運輸安全基礎(chǔ)，請予以保障我中心船舶檢驗工作經(jīng)費。