目  錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 第一部分

懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊單位概況

 一、   部門職責

1.負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市和上級交通主管部有關(guān)交通運輸綜合行政執(zhí)法的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。

2.承擔市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)目標考核工作;負責組織落實行政執(zhí)法的程序、標準和規(guī)定。

3.以市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查政強制等執(zhí)法職能;負責市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)相應(yīng)交通運輸執(zhí)法門類的動態(tài)執(zhí)法事項清單。

4.負責組織查處全市重大和跨區(qū)域交通運輸綜合行政執(zhí)法案件;參與市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運輸領(lǐng)域安全監(jiān)管，負責安全管理行政違法案件處罰工作;負責在市級報建、報監(jiān)的交通建設(shè)項目的質(zhì)量全監(jiān)督案件的查處。

5.承擔全市高速公路路政執(zhí)法工作，負責轄區(qū)高速公路路政行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政強制、行政檢查等執(zhí)法職責;監(jiān)督高速公路經(jīng)營企業(yè)實施路產(chǎn)理賠、車輛救援、服務(wù)區(qū)(停車區(qū))運營管理、路政日常工作和路政違法案件移送相關(guān)工作。

6.負責市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)投訴、信訪工作。

7.參與搶險救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運輸保障工作，配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸?shù)裙ぷ鳌?o:p>

8.承擔制定執(zhí)法標準規(guī)范，執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設(shè)，承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓工作；指導縣級交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu)相關(guān)執(zhí)法工作。

9.完成市交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、財務(wù)裝備室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室。直屬大隊為：城市客運執(zhí)法大隊、道路客運執(zhí)法大隊、貨運物流執(zhí)法大隊、水路交通執(zhí)法大隊、交通建設(shè)質(zhì)量安全執(zhí)法大隊、路政執(zhí)法大隊、高速公路執(zhí)法大隊、交通運輸行政處罰中心。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊以及3個已經(jīng)撤銷的單位，包括原懷化市公路路政管理支隊，原懷化市城市公共客運管理辦公室和原懷化市道路運輸管理處鶴城所。

第二部分 2021年度部門決算表

共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》。（公開表格附后）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2066.21萬元，與上年相比，增加（減少）2066.21萬元，增長100%，主要是因為本單位2021年度財務(wù)新成立。年初按規(guī)定從主管部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.59萬元。2021年度支出總計2111.8萬元，與上年相比，增加2111.8萬元，增長100%，主要是因為本單位2021年度財務(wù)新成立。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2066.21萬元，其中：財政撥款收入2066.21萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。年初按規(guī)定從主管部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.59萬元，總計2111.8萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2111.8萬元，其中：基本支出2111.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2066.21萬元，與上年相比，增加2066.21萬元,增長100%，主要是因為本單位2021年度財務(wù)新成立，上年數(shù)據(jù)為0。年初按規(guī)定從主管部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.59萬元，總計2111.8萬元。2021年度財政撥款支出總計2111.8萬元，與上年相比，增加2111.8萬元,增長100%，主要是因為本單位2021年度財務(wù)新成立，上年數(shù)據(jù)為0。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2061.8萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加2061.8萬元，增長100%，主要是因為本單位2021年度新成立，上年不存在數(shù)據(jù)比較。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2061.8萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出227.9萬元，占11.05%；衛(wèi)生健康支出70.85萬元，占3.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.45萬元，占10.35%;交通運輸支出1528.56萬元，占74.15%;資源勘探工業(yè)信息等支出21.04萬元，占1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1002.54萬元，支出決算數(shù)為2061.8萬元，完成年初預(yù)算的205.66%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為134.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，財政直接撥付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，事業(yè)單位改革過渡期間，原懷化市公路路政管理支隊，原懷化市城市公共客運管理辦公室和原懷化市道路運輸管理處鶴城所并入本單位2021年決算中，決算數(shù)為3個撤銷單位上年度離退休人員的春節(jié)一次性生活補助。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，決算數(shù)為原懷化市道路運輸管理處鶴城2名人員遺屬生活補助，本年調(diào)整預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，財政直接撥付事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分經(jīng)費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，財政直接撥付事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分經(jīng)費。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為213.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，該筆支出為原懷化市城市公共客運管理辦公室的涉改未劃轉(zhuǎn)人員的工資、社保費用、上年度年終獎金等。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為929.04萬元，支出決算為1142.11萬元，完成年初預(yù)算的122.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位職工工資正常晉級提高，社保繳費提高等。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預(yù)算為73.5萬元，支出決算為336.49萬元，完成年初預(yù)算的458%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為交通罰沒收入非稅返還，用于本單位新成立的開辦費及彌補本單位公用經(jīng)費的不足，為本年調(diào)整預(yù)算。

9.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，決算為懷化高鐵南站，懷化火車站周邊市場秩序綜合整治工作經(jīng)費和交通運輸市場打非治違等。

10.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.04萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，為懷化高鐵南站技防系統(tǒng)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2061.8萬元，其中：人員經(jīng)費1519.26萬元，占基本支出的73.69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費542.54萬元，占基本支出的26.31%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.82萬元，支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算的4.3%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣，上年本單位尚未成立，沒有數(shù)據(jù)，不存在與本年的比較。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.52萬元，支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算的15.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，大力減少公務(wù)接待費用，上年本單位尚未成立，沒有數(shù)據(jù)，不存在與本年的比較。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，上年本單位尚未成立，沒有數(shù)據(jù)，不存在與本年的比較。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新組建單位尚未配備車輛，由交通局劃撥其二級單位車輛12輛，暫時作為本單位執(zhí)法車輛使用，由于交通系統(tǒng)公車尚未改革完成，12輛暫時使用的車輛具體劃撥流程尚未完結(jié)，還不屬于本單位的車輛。因此本單位賬上沒有車輛，暫時使用的12臺車輛費用按財政部門要求計入其他交通費用。上年本單位尚未成立，沒有數(shù)據(jù)，不存在與本年的比較。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.38萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓41人次，主要是交通綜合行政執(zhí)法工作等業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。是新組建單位尚未配備車輛，由交通局劃撥其二級單位車輛12輛，暫時作為本單位執(zhí)法車輛使用，由于交通系統(tǒng)公車尚未改革完成，12輛暫時使用的車輛具體劃撥流程尚未完結(jié)，還不屬于本單位的車輛。因此本單位賬上沒有車輛，暫時使用的12臺車輛費用按財政部門要求計入其他交通費用。上年本單位尚未成立，沒有數(shù)據(jù)，不存在與本年的比較。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入50萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出50萬元，其中基本支出50萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，該資金為財政抵扣以前年度原懷化市城市公共客運管理辦公室借款所達的額度指標。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。本單位為財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.29萬元，用于召開交通質(zhì)量安全在建項目質(zhì)量安全行政執(zhí)法工作會議，人數(shù)49人，內(nèi)容為在建項目質(zhì)量安全行政執(zhí)法工作座談會；用于召開高速公路路政管理協(xié)作工作會議，人數(shù)13人，內(nèi)容為高速公路路政執(zhí)法與路產(chǎn)管理協(xié)作；開支培訓費6.5萬元，用于開展交通運輸行政執(zhí)法培訓，人數(shù)95人，內(nèi)容為交通運輸行政執(zhí)法內(nèi)容等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無內(nèi)容。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額95.9萬元，其中：政府采購貨物支出39萬元、政府采購工程支出56.9萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。我單位為新組建單位尚未配備車輛，由交通局劃撥其二級單位車輛12輛，暫時作為本單位執(zhí)法車輛使用，由于交通系統(tǒng)公車尚未改革完成，12輛暫時使用的車輛具體劃撥流程尚未完結(jié)，還不屬于本單位的車輛。因此本單位賬上沒有車輛，暫時使用的12臺車輛費用按財政部門要求計入其他交通費用。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)懷化市財政局關(guān)于開展2021年度市級財政資金績效自評工作相關(guān)文件要求，我單位對2021年度財政資金整體支出情況開展績效自評，并在懷化市交通運輸局門戶網(wǎng)站公開了2021年度部門整體支出績效評價報告(見附件)。

 第四部分 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出

 

第五部分 附件

2021年度懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊部門決算公開表  

懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況：本單位作為懷化市交通運輸局的二級部門預(yù)算單位，2021年年末在職人員95人，編制數(shù)188。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、財務(wù)裝備室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室。直屬大隊為：城市客運執(zhí)法大隊、道路客運執(zhí)法大隊、貨運物流執(zhí)法大隊、水路交通執(zhí)法大隊、交通建設(shè)質(zhì)量安全執(zhí)法大隊、路政執(zhí)法大隊、高速公路執(zhí)法大隊、交通運輸行政處罰中心。”

主要職責為1.負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市和上級交通主管部門有關(guān)交通運輸綜合行政執(zhí)法的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。2.承擔市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)目標考核工作;負責組織落實行政執(zhí)法的程序、標準和規(guī)定。3.以市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等領(lǐng)域行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查政強制等執(zhí)法職能;負責市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)相應(yīng)交通運輸執(zhí)法門類的動態(tài)執(zhí)法事項清單 。4.負責組織查處全市重大和跨區(qū)域交通運輸綜合行政執(zhí)法案件;參與市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運輸領(lǐng)域安全監(jiān)管，負責安全管理行政違法案件處罰工作;負責在市級報建、報監(jiān)的交通建設(shè)項目的質(zhì)量全監(jiān)督案件的查處。5.承擔全市高速公路路政執(zhí)法工作，負責轄區(qū)高速公路路政行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政強制、行政檢查等執(zhí)法職責;監(jiān)督高速公路經(jīng)營企業(yè)實施路產(chǎn)理賠、車輛救援、服務(wù)區(qū)(停車區(qū))運營管理、路政日常工作和路政違法案件移送相關(guān)工作。6.負責市轄區(qū)建成區(qū)內(nèi)(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通運輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)投訴、信訪工作。7.參與搶險救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運輸保障工作，配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸?shù)裙ぷ?ensp;。8.承擔制定執(zhí)法標準規(guī)范，執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設(shè)，承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓工作；指導縣級交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu)相關(guān)執(zhí)法工作。9.完成市交通運輸局交辦的其他工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。本單位部門整體支出為2111.8萬元，本年的預(yù)算收入2066.21萬元，經(jīng)財政部門審核批準從主管部門年初結(jié)轉(zhuǎn)45.59萬元，使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，人員經(jīng)費主要是職工的工資，獎金，社保支出等，公用經(jīng)費主要是辦公費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本單位基本支出主要范圍是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，人員經(jīng)費包括職工的工資，獎金，社保支出等，公用經(jīng)費包括辦公費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。因本單位為新成立單位，上年沒有基本支出相關(guān)數(shù)據(jù)對比。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。本單位本年沒有專項資金支出。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。本單位本年沒有專項資金支出。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。本單位本年沒有專項資金支出。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。本單位上年沒有專項資金支出，故沒有專項組織情況分析。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。本單位本年沒有專項資金支出，故沒有專項管理情況分析。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。本單位為新成立單位，現(xiàn)有通用設(shè)備包括電腦，打印機等、專用設(shè)備包括執(zhí)法記錄儀、無人機等，家具、用具包括沙發(fā)，文件柜等，無其他大型固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

資產(chǎn)管理根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的要求，不斷建立健全資產(chǎn)管理制度和流程圖，資產(chǎn)的申請，采購，入賬和卡片等不相容職務(wù)相互分離，按照規(guī)定計提折舊，及時依法依規(guī)上報各種資產(chǎn)報表和報告。固定資產(chǎn)的配置按照流程去主管單位和財政部門的資產(chǎn)科，財政主管業(yè)務(wù)科室審批后再購買。

五、部門整體支出績效情況

    1.經(jīng)濟分析：厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”，例如公務(wù)接待費的支出，節(jié)約行政運行成本；節(jié)能降耗，做到人走燈滅，減少空調(diào)使用時間。2.效率分析：加強交通運輸綜合行政執(zhí)法的監(jiān)管，增添了執(zhí)法記錄儀和取證無人機，為公開、高效執(zhí)法奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。3.有效性分析：2021年我市交通運輸市場監(jiān)管到位。4.可持續(xù)性分析：交通運輸市場進一步凈化，為廣大市民提供安全的出行環(huán)境，客運市場等“打非治違”工作持續(xù)有效開展。

六、存在的主要問題

1.對各個績效指標的設(shè)定和理解還不是很到位，導致績效的目標不夠明確和細化。2.個別職工對績效考評工作認識不夠。缺乏參加績效管理工作的積極性和熱情。

七、改進措施和有關(guān)建議

部門整體績效考評是一項系統(tǒng)性、全局性的工作，需要領(lǐng)導重視，全員參與，科學考核，注重實績。針對整體績效評價中出存在的問題，應(yīng)提高預(yù)算績效管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標，評價指標的關(guān)聯(lián)性，依照部門職責和年度重點工作，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。強化全過程預(yù)算績效管理。