目  錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表

8.政府性基金預算支出表

9. 國有資本經(jīng)營預算支出表

10.項目預算支出表

11.項目支出績效目標表

12.其他資金績效目標表

13.部門整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市和上級交通主管部門有關交通運輸綜合行政執(zhí)法的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。

2.承擔市轄區(qū)建成區(qū)內(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調和業(yè)務目標考核工作;負責組織落實行政執(zhí)法的程序、標準和規(guī)定。

3.以市交通運輸局名義集中行使公路路政、道路運政水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質量安全監(jiān)督等領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法職能;負責市轄區(qū)建成區(qū)內(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）、懷化高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內相應交通運輸執(zhí)法門類的動態(tài)執(zhí)法事項清單 。

4.負責組織查處全市重大和跨區(qū)域交通運輸綜合行政執(zhí)法案件;參與市轄區(qū)建成區(qū)內(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內交通運輸領域安全監(jiān)管，負責安全管理行政違法案件處罰工作;負責在市級報建、報監(jiān)的交通建設項目的質量全監(jiān)督案件的查處。

5.承擔全市高速公路路政執(zhí)法工作，負責轄區(qū)高速公路路政行政處罰以及與行政處罰相關的行政強制、行政檢查等執(zhí)法職責;監(jiān)督高速公路經(jīng)營企業(yè)實施路產(chǎn)理賠、車輛救援、服務區(qū)(停車區(qū))運營管理、路政日常工作和路政違法案件移送相關工作。

6.負責市轄區(qū)建成區(qū)內(含懷化經(jīng)濟開發(fā)區(qū))、懷化高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內交通運輸綜合行政執(zhí)法相關投訴、信訪工作。

7.參與搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作，配合相關部門做好聯(lián)合運輸?shù)裙ぷ?/span> 。

8.承擔制定執(zhí)法標準規(guī)范，執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設，承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓工作；指導縣級交通運輸綜合行政執(zhí)法機構相關執(zhí)法工作。

9.完成市交通運輸局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊作為作為懷化市交通運輸局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、財務裝備室、政策法規(guī)室、執(zhí)法監(jiān)督室。直屬大隊為：城市客運執(zhí)法大隊、道路客運執(zhí)法大隊、貨運物流執(zhí)法大隊、水路交通執(zhí)法大隊、交通建設質量安全執(zhí)法大隊、路政執(zhí)法大隊、高速公路執(zhí)法大隊、交通運輸行政處罰中心。”

二、部門預算單位構成

懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有懷化市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2022年年初預算數(shù)1178.42萬元，其中，一般公共預算撥款1178.42萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元。收入較上年增加175.88萬元，增長16.68%，主要原因是新組建單位，上年編制預算時財政無法核定納入人員社會保障與就業(yè)支出金額預算，今年預算納入該筆支出。

（二）支出預算，2022年年初預算數(shù)1178.42萬元，其中，主要是工資福利支出959.29萬元，商品服務支出114.11萬元，對個人和家庭的補助8.92萬元，資本性支出15.00萬元，特定目標類支出81.10萬元。支出較上年增加175.88萬元，增長16.68%，主要原因是新組建單位，上年編制預算時財政無法核定納入人員社會保障與就業(yè)支出金額預算，今年預算納入該筆支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2022年一般公共預算撥款收入為1178.42萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數(shù)為1178.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中，交通運輸支出1008.03萬元，占85.54%，社會保障和就業(yè)支出113.40萬元，占9.62%，衛(wèi)生健康支出56.99萬元，占4.84%，具體安排如下：基本工資401.38萬元、津貼補貼4.04萬元、績效工資265.07萬元，辦公費30.00萬元、印刷費0.00萬元、水電費4.50萬元、辦公設備購置費10.00萬元，專業(yè)設備購置5.00萬元，維修（護）費10.00萬元，公務用車運行維護費18.00萬元，差旅費10.00萬元，公務接待費1.00萬元，會議費1.00萬元等。

（二）項目支出：2022年年初預算數(shù)為81.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：一般行政事務管理支出44.10萬元，主要用于交通執(zhí)法中公路路政、道路客運、城市客運、貨物運輸及物流、水路運政、交通質量安全檢測、高速路政等方面執(zhí)法成本；行政運行支出37.00萬元，主要用于懷化高鐵南站、懷化火車站周邊市場秩序綜合整治專項工作經(jīng)費及交通違法行為舉報費或者舉報獎勵基金。

五、政府性基金支出情況

2022年本單位無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

     2022年本單位一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為53.55萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費51.55萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較上年預算數(shù)增加53.55萬元，提高100%，主要因為本單位2021年預算由財政統(tǒng)一編制下?lián)埽斦鷱偷哪瓿躅A算無三公經(jīng)費預算控制數(shù)的具體金額。

因本單位為新組建單位尚未配備車輛，由主管單位市交通運輸局調撥12輛車輛，暫作為本單位的執(zhí)法車輛使用。因此截至2021年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備，但12輛暫時使用的車輛存在公車運行維護費預算金額。

（二）機關運行經(jīng)費

   本單位為全額撥款事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費。

    （三）政府采購情況

    2022年本單位政府采購預算總額93.97萬元，其中，政府采購貨物預算93.97萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1178.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，其中基本支出1097.32萬元，項目支出81.10萬元，其中懷化高鐵南站、懷化火車站周邊市場秩序綜合整治專項工作經(jīng)費27.00萬元，交通違法行為舉報費或者舉報獎勵基金專項經(jīng)費10.00萬元，交通行政執(zhí)法執(zhí)收成本44.10萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

2.2022年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門會議費預算1萬元，具體為：（1）懷化市高速公路路政執(zhí)法與路產(chǎn)管理協(xié)作工作例會，內容為高速公路路政執(zhí)法與路產(chǎn)管理協(xié)作工作，每次預計參會人數(shù)28人，一個季度一次，一年共4次，合計預算0.30萬元；（2）召開巡游（網(wǎng)絡預約）出租汽車行業(yè)及企業(yè)從業(yè)人員會議，內容為督促企業(yè)落實主體責任；加強對行業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育工作；規(guī)范行業(yè)合規(guī)經(jīng)營；預計參會人數(shù)30人，預算0.20萬元；（3）召開全市春運打非治違會議，內容為貫徹落實省廳打非治違的精神和要求，嚴厲打擊道路運輸行業(yè)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營行為等，預計參會人數(shù)35人，預算0.20萬元；（4）召開全市交通運輸行政執(zhí)法工作會議，內容為貫徹落實省、市關于交通運輸行政執(zhí)法工作有關精神，安排部署全市執(zhí)法工作，預計參會人數(shù)40人，預算0.30萬元。

2.2022年本部門無培訓費預算。

3.2022年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2022年交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊預算公開表