第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入支總計245.10萬元。與上年相比，減少83.39萬元，減少25.38%，主要是因為沒有了事業(yè)收入。2021年度支出總計245.10萬元。與上年相比，減少28.63萬元，減少10.45%，主要是因為職工績效獎的支出減少和嚴格控制支出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計245.10萬元，其中：財政撥款收入245.10萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計245.10萬元，其中：基本支出245.10萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收入總計245.10萬元，與上年相比，增加15.20萬元,增加6.20%，主要是因為職工工資的調整。2021年度財政撥款支出總計245.10萬元，增加11.03萬元，增加4.50%，主要是因為職工工資的調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出245.10萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加11.03萬元，增長4.50%，主要是因為職工工資的調整。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出245.10萬元，主要用于以下方面：交通運輸支出209.83萬元，占85.61%；社會保障和就業(yè)支出24.85萬元，占10.14%；衛(wèi)生健康支出10.41萬元，占4.25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為155.35萬元，支出決算數(shù)為245.10萬元，完成年初預算的157.77%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.48萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員獎金年初未納入預算。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預算為0.51萬元，支出決算為10.41萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療保險單位部分年初未納入預算。

3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行支出（項）。年初預算為129.92萬元，支出決算為209.83萬元，完成年初預算的161.50%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是職工年獎金和工資調增部分未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出245.10萬元，其中：人員經費228.62萬元，占基本支出的93.27%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金。公用經費16.48萬元，占基本支出的6.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、福利費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出、資本性支出等支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.69萬元，支出決算為3萬元，完成預算的25.66%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經費支出，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

公務接待費支出預算為1.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經費支出，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為10.08萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的29.76%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經費支出，與上年相比減少0.56萬元，減少15.73%,減少的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.00萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費3.00萬元，主要是車輛保險、過路費、燃油費支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政支出

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.63萬元，用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)20人，內容為公共科目和交通專業(yè)科目培訓。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車0輛，單位價值50.00萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100.00萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等詳見附件。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

懷化市交通建設工程試驗檢測中心2021年決算公開表

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）內部機構設置及人員情況

我單位為正科級單位。現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制24名，2020年末實有在職職工20人。

（二）主要職責

    加強交通建設工程試驗檢測工作，促進交通建設工程整體質量水平和提高，對交通建設建筑工程所用原材料、構件、新產品等按國家試驗規(guī)程進行試驗檢測；參與交通建設工程事故調查分析并提供試驗檢測報告；對新產品、新材料、新工藝、新結構在工程應用中進行跟蹤檢測；參與承擔交通建設試驗檢測方法、技術標準、規(guī)范、規(guī)程的編制、修訂工作。參與交通建設工程試驗檢測新儀器設備和開發(fā)研制、新檢測方法的研究，接受委托對外提供技術咨詢、業(yè)務指導和培訓；接受委托承擔其他行業(yè)和工程試驗檢測任務；向主管部門提供交通建設試驗檢測信息。

（三）主要工作任務

本單位的主要工作任務包括:

1、對委托的扶貧公路進行試驗檢測并提交科學、準確的試驗檢測報告。

2、對委托的大中修項目進行試驗檢測并提交試驗檢測報告。

3、對交通建設建筑工程所用原材料、構件、新產品等按國家試驗規(guī)程進行試驗檢測；

4、對參與的交通建設工程事故進行調查分析并提供試驗檢測報告；

5、對參與的新產品、新材料、新工藝、新結構在工程應用進行跟蹤檢測；

6、對主管部門要求抽查的項目提交交通建設試驗檢測信息。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

基本支出系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年度一般公共財政撥款基本支出決算數(shù)245.10萬元，主要是人員經費支出225.55萬元，公用經費支出16.48萬元。按經濟科目分類如下：

1.工資福利支出225.55萬元，其中；基本工資77.74萬元、津貼補貼56.12萬元、獎金52.21萬元、社會保障費39.48萬元。

2、商品和服務支出15.73萬元。其中：辦公費1.63萬元、水電費2.63萬元、物業(yè)費2.00萬元、維修費1.49萬元、差旅費1.78萬元、會議培訓費0.63萬元、其他商品服務支出5.57萬元。

（二）“三公經費”情況

 2021年市交通檢測中心 “三公”經費支出共計3.00萬元。其中：

全年公務用車購置及運行維護費支出3.00萬元，比上年減少了0.56萬元，減少了15.73%，比年初預算控制數(shù)11.69萬元節(jié)約8.69萬元，節(jié)約比例74.33%。

全年公務接待費支出0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降100.00%；比年初預算控制數(shù)1.61萬元節(jié)約1.61萬元，節(jié)約比例100.00% 。

全年未發(fā)生公務出國(境)費。

三、資產管理情況

固定資產的購置年初預算，嚴格按政府采購程序，辦理相關資產審批程序，實行誰用資產，誰管理，做到賬實相符。