目  錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.宣傳、貫徹和執行國家法律、法規、規章、政策及技術規范；參與行業政策研究工作。    

2.參與編制水路交通運輸發展規劃相關事務性工作，協助做好編制港口、航道、水路運輸等專項規劃相關事務性工作；協助匯總、編報水路交通建設、改造、養護年度計劃草案；協助開展水路交通項目前期工作及后期評估的事務性工作；協助開展水路交通運輸行業統計信息工作。

3.承擔船舶和浮動設施法定檢驗事務性工作及漁業公務船艇的法定檢驗職責。。

4.按權限參與水上交通事故調查、統計、分析等相關技術支持工作；協調指導水上交通應急、搜尋救助、沉船沉物打撈等技術性工作；參與通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事務性工作。

5.參與指導水路運輸及水運服務市場行業管理事務性工作；協調指導水運行業信用（誠信）體系建設相關事務性工作；承擔推進水路運輸結構調整和港航物流發展相關事務性工作；指導港口及岸線管理的事務性工作。

6.負責市級航道養護管理的事務性工作；指導航道養護、航標配布（維護）、航道統計等工作；負責組織實施航道維護工程；參與協調水資源綜合利用等事務性工作。

7.承擔全市水上交通重要水域、重點船舶、重要渡口碼頭的監控，監控點內的水上突發事件報告，水上交通安全監控點進行巡（抽）查等相關事務性工作。

8..承擔船員管理、船舶登記管理等相關事務性工作。

9.負責指導全市水運事務性工作開展。

10.承辦市交通運輸局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市水運事務中心作為懷化市交通運輸局的二級預算單位，內設8個部門：綜合部、人事教育部、安全應急部、船舶船員事務部、船舶檢驗事務部（市船舶檢驗中心）、港航事務部、航道和水運發展事務部、水上交通安全監控室。懷化市水運事務中心全額撥款財政供養在職人員51人，退休人員25人，聘用人員12人，遺屬9人。

二、部門預算單位構成

納入2022年懷化市交通運輸局部門預算編制范圍的包括：懷化市水運事務中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算862.75萬元，其中：一般公共預算撥款862.75萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入比去年增加120.82萬元，增長16.28%主要原因是：項目類增加一項專項船舶水污染防治。

（二）支出預算，2022年本部門支出預算862.75萬元，其中：主要是工資福利支出542.52萬元，商品和服務支出265.28萬元，對個人和家庭的補助7.45萬元，資本性支出47.50萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出比去年增加120.82萬元，增長16.28%。主要原因是：項目類增加一項船舶水污染防治。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括部門收支總表3張，即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》；財政撥款收支表7張，即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》《國有資本經營預算支出表》；績效目標表1張，《部門整體支出績效目標表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2022年本部門一般公共預算撥款支出預算862.75萬元，其中，社會保障和就業支出62.16萬元，占7.21%；衛生健康支出33.02萬元，占3.83%；水路運輸支出720.95萬元，占83.56%；住房保障支出46.62萬元占5.40%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為637.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，人員類包括用于工資性支出：其中基本工資243.99萬元、津貼補貼0.40萬元、績效工資144.13萬元，其他工資福利支出：其中工會經費7.77萬元、其他工資福利支出12.20萬元，對個人和家庭補助支出：其中其他商品服務支出3.54萬元、生活補助7.45萬元，社會保險繳費支出：其中機關事業單位基本養老保險繳費62.16萬元、職工基本醫療保險繳費33.02萬元，住房公積金46.62萬元，公用經費支出包括辦公費1.00萬元、水電費7.20萬元、其他交通費用2.50萬元、公務接待1.50萬元、其他商品和服務13.00萬元、郵電費2.50萬元、公務用車運行維護費1.00萬元；租賃費3.10萬元；勞務費0.70萬元；維修（護）費2.00萬元、差旅費2.00萬元、工會經費40.00萬元。

（二）項目支出：2022年年初預算數為224.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：船舶檢驗支出48.00萬元，主要用于辦公、差旅等方面；船舶運行支出48.00萬元，主要用于航巡維修（護）、勞務、專用燃料等方面；海事制服支出11.00萬元，主要用于被裝購置；航道維護支出12.00萬元；主要用于租賃、勞務、航道維護性觀測等；監控網絡設備租賃支出23.00萬元，主要用于租賃；監控中心人員支出38.14萬元，主要用于勞務；水上演習支出6.00萬元，主要用于差旅、租賃、勞務、專用燃料費等；船舶水污染防治38.83萬元，主要用于收集點船舶污染物收集系統。

五、政府性基金支出

2022年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2022年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為21.11萬元，其中，公務接待費5.36萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費15.75萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2022年“三公”經費預算與2021持平，主要因為是認真貫徹落實中央、省、市政府厲行節約的各項要求，進一步控制“三公”經費。

（二）機關運行經費

 2022年本部門機關運行經費76.50萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排61.20萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數減少16.80萬元，下降21.54%，主要因為單位機構改革，人員減少14人。主要用于：工會支出，32.00萬元；其他商品和服務支出，10.40萬元；水費支出，1.36萬元；電費支出，4.40萬元；其他交通費用支出，2.00萬元等。

（三）政府采購情況

  2022年本部門政府采購預算總額0.00萬元，其中，貨物類采購預算0.00萬元、工程類采購預算0.00萬元、服務類采購預算0.00萬元。

（四）預算績效管理情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為862.75萬元，其中，基本支出637.78萬元，項目支出224.97萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛（含已封存1臺，1臺移交懷化市交通運輸綜合行政執法支隊，手續正在辦理中，），其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1艘海巡艇。

2.截至2021年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年，本部門會議費預算0.50萬元，具體為：船舶水污染治，內容為聯合交通運輸、生態環境、住房和城鄉建設等部門加強協作，定期召開聯席會議。

2.2022年，本部門培訓費預算0.50萬元，具體為：船舶水污染治，內容為船舶水污染防治聯合監管與服務信息系統注冊安裝培訓。預計人數45人。

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市水運事務中心預算公開表