目  錄

 

第一部分 懷化市交通運輸局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件

  

第一部分

懷化市交通運輸局概況

 

一、部門職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

2.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。指導監(jiān)督全市交通運輸綜合行政執(zhí)法和隊伍建設有關工作。

3.組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關政策并監(jiān)督實施。

4.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，漁船檢驗和監(jiān)督管理職責，鐵路專用線監(jiān)管職責。指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作。指導全市重要國省道路網(wǎng)運行監(jiān)測和應急處置協(xié)調工作,承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關信息。

5.負責公路路政、運政及水路、航政管理，負責道路運輸、營業(yè)性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。負責擬訂經(jīng)營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

6.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權限審批、核準全市規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8.承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監(jiān)督檢查職責。監(jiān)督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施權限內公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監(jiān)督公路、水路有關規(guī)費征繳等相關政策的實施。

9.指導全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10.制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

11.指導交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿工作。協(xié)調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市通運輸局機關內設9個科室：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服交務科）、計劃基建科、安全監(jiān)督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科。

（二）決算單位構成。2022年部門決算公開單位構成包括懷化市交通運輸局本級。

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決算公開表

（見附件1）

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計均為4989.84萬元，與上年相比，減少4159.52萬元，下降45.46%，主要是原因：年初結轉和結余較上年減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4989.84萬元，其中：財政撥款收入4989.84萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4989.84萬元，其中：基本支出738.49萬元，占14.80%；項目支出4251.35萬元，占85.20%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4989.84萬元，與上年相比，減少4066.67萬元，下降44.90%，主要是因為2022年度我局的項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出4989.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少1612.66萬元，下降24.42%，主要是因為2022年度市財政局追加的項目資金比2021年少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出4989.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出134.33萬元，占2.69%；衛(wèi)生健康支出33.45萬元，占0.67%；交通運輸支出4822.06萬元,占96.64%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為499.27萬元，支出決算數(shù)為4989.84萬元，完成年初預算的999.43%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為8.81萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平，按預算數(shù)執(zhí)行

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為43.98萬元，支出決算為46.24萬元，完成年初預算的105.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位應繳納工傷保險單位部分，財政未保障，未納入2022年預算。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政        事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為79.28萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年退休人員的春節(jié)一次性補助支出未納入年初預算。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（類）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2022年疫情防控期間，市財政局追加我局下沉社區(qū)開展疫情防控工作經(jīng)費。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）/其他行政事業(yè)醫(yī)療支出（項）。         

年初預算為23.36萬元，支出決算數(shù)為24.35萬元，完成年初預算104.24%決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年單位應繳納職工生育保險單位部分市財政局未保障。

6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為414.12萬元，支出決算數(shù)為483.28萬元，完成年初預算的116.70%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市財政局追加部分獎金，在職人員異動及調資部分未納入年初預算。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為9萬元，支出決算數(shù)為483.91萬元，完成年初預算5376.78%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年省廳下達隱患清零獎補資金、危貨智能監(jiān)管終端設備購置安裝資金，年初未納入預算；2022年市財政局下達“十四五”國省干線公路設計文件審查及造價審查費、春節(jié)干線公路應急維穩(wěn)等專項資金通過市政府批示一事一議原則追加，年初未納入預算。

8、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為3854.87萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年市財政局追加我局芷江機場站坪建設、懷化車站客運設施改造工程建設項目債券資金未納入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出738.49萬元，其中：

人員經(jīng)費674.10萬元，占基本支出的91.28%,主要包括基本工資203.98萬元、津貼補貼110.05萬元、獎金191.56萬元、職工基本養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險費78.15萬元，對個人和家庭的補助91.37萬元。

公用經(jīng)費64.38萬元，占基本支出的8.72%，主要包括辦公費2.78萬元、郵電費1.99萬元、差旅費1.37萬元、維修費2.19萬元、勞務費6.25萬元、工會經(jīng)費15.00萬元、福利費5.74萬元、其他交通費24.44萬元、其他商品和服務支出2.62萬元。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為55.44萬元，支出決算為11.81萬元，完成預算的21.30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約；與上年相比減少35.98萬元，下降75.29%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算控制數(shù)為45.36萬元，支出決算為1.02萬元，完成預算的2.25%，決算數(shù)小于預算控制數(shù)的主要原因是我局加強“三公”經(jīng)費管理，嚴控接待費支出。與上年相比減少0.24萬元，減少83.71%，減少的主要原因是壓縮一般性支出，嚴格控制公務接待費規(guī)模、標準和次數(shù)。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算控制數(shù)為10.08萬元，支出決算為10.79萬元，完成預算的107.04%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原是：2022年交通專項業(yè)務工作增加。與上年相比減少30.76萬元，減少74.03%，減少的主要原因是2022年交通專項業(yè)務工作減少，迎接省廳檢查、調研次數(shù)，對縣市區(qū)督查、檢查相比2021年減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.02萬元，占8.64%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.79萬元，占91.36%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為1.02萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓75人次，主要是各縣市區(qū)交通部門銜接工作、迎接上級部門檢查、調研等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.79萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10.79萬元，主要是用于公務車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

我單位2022年度機關運行經(jīng)費支出64.38萬元，比2021年減少1299.04萬元， 減少95.28%。主要原因是：一是按照市政府“過緊日子”的要求，壓縮一般性支出，控制機關運行經(jīng)費，降低運行成本；二是財政預算一體化會計核算及統(tǒng)計口徑變化。

十一、關于一般性支出情況說明

2022年我單位開支會議費5.52萬元，用于：召開2022年全市交通安全生產(chǎn)例會會議4次，人數(shù)為50人/次，內容為總結安全生產(chǎn)工作情況，部署安全生產(chǎn)工作任務；召開全市非法碼頭專項整治暨污染防治工作會議、水上交通執(zhí)法調研會等5次，平均人數(shù)為55人/次，內容為布置非法碼頭渡口整治任務、部署推進全市船舶污染物接收轉運處置工作、水上交通安全隱患排查和水上交通安全典型事故案例及警示、“船E行”APP及船舶水污染物聯(lián)合監(jiān)管與服務系統(tǒng)使用培訓；召開高速公路規(guī)劃座談會、公路水運工程建設領域農民工工資支付管理監(jiān)督工作培訓視頻會、交通行業(yè)統(tǒng)計業(yè)務視頻會議、港口規(guī)劃征求意見會、交通運輸系統(tǒng)行政執(zhí)法培訓會、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計等業(yè)務會議6次，平均人數(shù)為40人/次，內容為省廳專家來懷調研高速公路規(guī)劃修編工作、《湖南省公路水運工程建設領域農民工工資支付管理實施細則》及考核檢查宣貫解讀、全市交通行業(yè)統(tǒng)計業(yè)務布置培訓工作、《懷化港總體規(guī)劃》征求意見會、交通運輸行政執(zhí)法隊伍培訓及任務布置會議、2022年固定資產(chǎn)投資任務下達及統(tǒng)計業(yè)務講解培訓會。

2022年本部門開支培訓費3.63萬元，用于：舉辦全市交通系統(tǒng)新時代基層干部主題培訓班，人數(shù)85人，內容為學習鄉(xiāng)村振興、基層治理等有關政策規(guī)定、黨性教育和交通相關業(yè)務工作；召開全市交通運輸安全生產(chǎn)培訓會，人數(shù)65人，內容為培訓學習新《安全生產(chǎn)法》、習近平總書記關于安全生產(chǎn)重要論述、圍繞“安全生產(chǎn)月”活動作進一步培訓。

2022年我局無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額301.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元政府采購服務支出301.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額301.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.9萬元，占政府采購支出總額的12.58%。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據(jù)《懷化市財政局關于開展2022年度部門整體支出與專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2023〕51號）要求，現(xiàn)將我局對2022年度整體支出情況開展了績效自評。從評價情況來看，市級財政預算資金整體績效評價良好。(2022年度交通部門整體績效評價報告見附件2，2022年專項資金績效報告見附件3)。

（二）存在的問題及原因分析

一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經(jīng)費不足（公用經(jīng)費標準按照1.2萬元/人），特別是必要的人員支出社保費：生育保險、工傷保險、殘保金、事業(yè)編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障，擠占公用經(jīng)費；二是市直交通運輸局需承擔辦公樓、庭院內物業(yè)、維修等費用，公用經(jīng)費嚴重不足，影響日常工作運轉。

 

  

 

 

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件1：附件1：懷化市交通運輸局2022年決算公開表

附件2：附件2：懷化市交通運輸局2022年度整體支出績效報告

附件3：附件3：懷化市交通運輸局2022年專項資金績效報告