一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門(mén)，屬于全額撥款的正處級(jí)行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)：辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科（行政審批服務(wù)科）、計(jì)劃基建科、安全監(jiān)督科、運(yùn)輸管理科（機(jī)場(chǎng)鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。納入本次績(jī)效自評(píng)范圍預(yù)算單位8個(gè)，其中：全額撥款行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位6個(gè)，差額撥款事業(yè)單位1個(gè)。包括：市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、市水運(yùn)事務(wù)中心、市道路運(yùn)輸服務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、市綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)服務(wù)中心 、市交通運(yùn)輸指揮中心、市交通運(yùn)輸從業(yè)資格考試中心。

2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

依據(jù)文件:《湖南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下放普通國(guó)省道初步設(shè)計(jì)審批權(quán)限有關(guān)事項(xiàng)的通知》（湘交計(jì)〔2017〕124號(hào)）、《財(cái)政部 交通運(yùn)輸部關(guān)于支持國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的通知》（財(cái)建〔2022〕219號(hào)》、《湖南省危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸智能監(jiān)管工作方案》（湘交運(yùn)輸〔2022〕153號(hào)）、《危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理辦法》（交通運(yùn)輸部2019年第29號(hào)令）、《湖南省安全生產(chǎn)條例》等。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

2022年的項(xiàng)目主要包括芷江機(jī)場(chǎng)站坪改擴(kuò)建、懷化車站客運(yùn)設(shè)施改造工程建設(shè)、老舊船拆解省級(jí)統(tǒng)籌資金、出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼省統(tǒng)籌補(bǔ)助資金、“十四五”期間干線公路造價(jià)及設(shè)計(jì)審查費(fèi)、干線公路建設(shè)項(xiàng)目春節(jié)應(yīng)急資金、“十四五”交通規(guī)劃編制費(fèi)、“十四五”綜合貨運(yùn)樞紐和集梳運(yùn)體系建設(shè)方案編制費(fèi)、危貨車輛安全防范智能終端設(shè)備安裝資金、隱患清零省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

圍繞鞏固全國(guó)性交通樞紐城市地位，深入推進(jìn)全國(guó)第三批多式聯(lián)運(yùn)示范工程和第二批城市綠色貨運(yùn)配送示范工程建設(shè)，編制《懷化國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈三年實(shí)施方案》，積極爭(zhēng)取交通運(yùn)輸部支持;通過(guò)水上演練工作增強(qiáng)水上安全防范意識(shí)，做好本系統(tǒng)本行業(yè)的水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)測(cè)預(yù)警和突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置工作，做好2022年交通防汛搶險(xiǎn)、救援工作，確保交通安全度汛；助推芷江機(jī)場(chǎng)新航站樓，加密開(kāi)發(fā)航空航線，新增南京至懷化至蘭州、深圳至懷化至成都航線；積極爭(zhēng)取創(chuàng)建1個(gè)“四好農(nóng)村路”國(guó)家級(jí)示范縣及2個(gè)省級(jí)示范縣；深入開(kāi)展船舶污染專項(xiàng)治理，督促所有港口碼頭實(shí)行封閉式作業(yè)，防治揚(yáng)塵和水污染，加大船舶污染整治力度；強(qiáng)化科技興安，用好兩客一危、水上視頻監(jiān)控系統(tǒng)和公路治超非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法系統(tǒng)，提升監(jiān)管效能；加強(qiáng)安全應(yīng)急體系建設(shè)，強(qiáng)化應(yīng)急隊(duì)伍、預(yù)案、裝備、物資保障，提升實(shí)戰(zhàn)化水平；圍繞行業(yè)亂象治理持續(xù)打非治違專項(xiàng)整治行動(dòng)，提升交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法能力，加大源頭管控和交叉執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法、專項(xiàng)執(zhí)法力度，堅(jiān)決遏制嚴(yán)重違法行為的發(fā)生。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

全市交通系統(tǒng)按照黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府和省交通運(yùn)輸廳決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“辦人民滿意交通”理念，大力踐行“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，按照“疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的總體要求，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以“真抓實(shí)干督查激勵(lì)”為抓手統(tǒng)籌發(fā)展與安全，攻堅(jiān)克難，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提升和夯實(shí)全國(guó)性綜合交通樞紐地位，為懷化“五新四城”建設(shè)當(dāng)好開(kāi)路先鋒，為打好經(jīng)濟(jì)社會(huì)“發(fā)展六仗”和加快建設(shè)現(xiàn)代化新懷化提供堅(jiān)實(shí)的交通保障。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

組織績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：根據(jù)懷財(cái)績(jī)〔2023〕51號(hào)文件要求，我局成立自評(píng)工作小組做好前期資料準(zhǔn)備、按照資金安排及實(shí)際支出情況組織二級(jí)單位及業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)；結(jié)合2022年度決算報(bào)表，實(shí)事求是地填寫(xiě)《專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表》及《專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)表》，收集相關(guān)佐證資料，市交通運(yùn)輸局匯總撰寫(xiě)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告統(tǒng)一上報(bào)市財(cái)政局。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收入共計(jì)7746.33萬(wàn)元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出共計(jì)7746.33萬(wàn)元，年末結(jié)余0萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。資金到位情況按照預(yù)算部門(mén)分：市交通運(yùn)輸局本級(jí)4251.35萬(wàn)元，市道路運(yùn)輸服務(wù)中心1019.13萬(wàn)元，市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)145.48萬(wàn)元，市綜合交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)服務(wù)中心34.71萬(wàn)元，市水運(yùn)事務(wù)中心2295.65萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況及績(jī)效分析

（1）“十四五”期間干線公路造價(jià)及設(shè)計(jì)評(píng)審費(fèi)37.9萬(wàn)元，支出37.9萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于支付G209會(huì)同坪村至林城、S555中方至芷江公路、新晃省級(jí)工業(yè)園區(qū)連接線3條干線公路項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢、造價(jià)審查費(fèi)用。

（2）干線公路建設(shè)項(xiàng)目春節(jié)應(yīng)急資金200萬(wàn)元，支出200萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于解決“十一五”期間干線公路遺留問(wèn)題，撥付給相關(guān)交通項(xiàng)目公司用于支付工程款，避免出現(xiàn)拖欠農(nóng)民工資問(wèn)題，保障春節(jié)期間社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（3）“十四五”交通運(yùn)輸規(guī)劃編制費(fèi)149萬(wàn)元，支出149萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于支付湖南省交通科學(xué)研究院有限公司編制《懷化市十四五交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》的費(fèi)用，規(guī)劃成果已提交并經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議、市委常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議審查通過(guò)。

（4）“十四五”綜合貨運(yùn)樞紐和集梳運(yùn)體系建設(shè)方案編制費(fèi)114.31萬(wàn)元，支出114.31萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于支付交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院編制方案的技術(shù)咨詢費(fèi)。我局多次前往交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳匯報(bào)爭(zhēng)取，并在全省第一個(gè)啟動(dòng)并編制完成《懷化國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈三年實(shí)施方案》的市州。

（5）危貨車輛安全防范智能終端設(shè)備安裝資金141.53萬(wàn)元（省級(jí)資金110萬(wàn)元，市級(jí)配套資金31.53萬(wàn)元），支出141.53萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于我市379臺(tái)危貨車輛監(jiān)管終端設(shè)備安裝及檢測(cè)費(fèi)用，依靠科技手段加強(qiáng)和改進(jìn)危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理工作，切實(shí)防止和堅(jiān)決杜絕重特大事故發(fā)生，完成全省危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸車輛智能監(jiān)管設(shè)備安裝并投入正常使用的工作任務(wù)。

（6）隱患清零獎(jiǎng)補(bǔ)資金（省撥）40.18萬(wàn)元，支出40.18萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。根據(jù)《湖南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2021年道路運(yùn)輸服務(wù)類項(xiàng)目第一批國(guó)省投入計(jì)劃的通知》（湘交運(yùn)輸〔2021〕238號(hào)），撥付至相關(guān)單位。按照省廳對(duì)交通安全“隱患清理”工作要求，采購(gòu)安檢檢測(cè)儀、完成道路運(yùn)輸兩類人員安全考核點(diǎn)創(chuàng)建任務(wù)。

（7）芷江機(jī)場(chǎng)站坪改擴(kuò)建項(xiàng)目（債券資金）800萬(wàn)元，支出800萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。按照市人民政府的資金承諾函籌集資金用于懷化芷江機(jī)場(chǎng)航站樓附屬配套機(jī)位工程。2022年11月，懷化市機(jī)場(chǎng)航站樓附屬配套機(jī)位工程已完工并經(jīng)民航湖南監(jiān)管局驗(yàn)收。

（8）懷化車站客運(yùn)設(shè)施改造工程建設(shè)（債券資金）2500萬(wàn)元，支出數(shù)2500萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。該債券資金已全額撥付給市交建投，按照市人民政府合同約定用于中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司對(duì)懷化車站客運(yùn)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造工程建設(shè)。

（9）2022年航線培育政府采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)和專家評(píng)審費(fèi)33.33萬(wàn)元，支出33.33萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于芷江機(jī)場(chǎng)7條航線開(kāi)發(fā)政府采購(gòu)所產(chǎn)生的代理費(fèi)、采購(gòu)文件工本費(fèi)、專家論證費(fèi)、推薦費(fèi)、評(píng)審費(fèi)。通過(guò)政府采購(gòu)流程新增了“成都＝懷化＝深圳”、“蘭州＝懷化＝南京”、“懷化＝廣州”三條航線和續(xù)簽了2022年到期的“杭州=懷化=麗江”、“（北京（大興）=懷化”、“西安=懷化=海口”、“南寧=懷化=濟(jì)南”四條航線。

（10）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)-抗疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.1萬(wàn)元，支出9.1萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于市直交通系統(tǒng)職工在“三站一場(chǎng)”、包保社區(qū)疫情防控工作產(chǎn)生的辦公、食宿等必要保障支出。

（11）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)-春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，支出22萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于市春運(yùn)辦赴各縣市區(qū)、運(yùn)輸企業(yè)督查疫情防控和春運(yùn)安全服務(wù)工作，開(kāi)展疫情防控和春運(yùn)工作各種會(huì)議、文電發(fā)送、信息傳送、宣傳報(bào)道、宣傳海報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)制作等費(fèi)用；支付聘請(qǐng)保安公司協(xié)助維護(hù)高鐵南站站前道路交通秩序保暢經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。2022年，我市春運(yùn)形勢(shì)總體平穩(wěn)有序，營(yíng)造了“安全、健康、暢通、溫馨”春運(yùn)氛圍，我局被評(píng)為全省春運(yùn)工作先進(jìn)單位。

（12）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)-四好農(nóng)村路經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，支出25萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于我市四好農(nóng)村路示范縣創(chuàng)建、宣傳、協(xié)調(diào)、督查、驗(yàn)收等工作產(chǎn)生的費(fèi)用。2022年，會(huì)同縣創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”國(guó)家級(jí)示范縣，溆浦縣、通道縣、靖州縣創(chuàng)建省級(jí)示范縣。

（13）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)-防汛工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,支出6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于支付2022年汛期防汛物資采購(gòu)、值班值守、督察出差等必要費(fèi)用。

（14）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)-交通安全經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，支出190萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于水上、道路運(yùn)輸、工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。開(kāi)展安全生產(chǎn)三年行動(dòng)、“隱患清零”、 安全生產(chǎn)強(qiáng)化年、交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項(xiàng)整治。制定《懷化市加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作堅(jiān)決防范遏制事故發(fā)生十條措施》，有力提升安全監(jiān)管能力，道路交通頑瘴痼疾整治行動(dòng)年度考核排名全省第1。全行業(yè)全年未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故，水上交通、公路水運(yùn)工程建設(shè)等領(lǐng)域“零事故、零死亡”，道路運(yùn)輸領(lǐng)域一般事故起數(shù)和死亡人數(shù)，同比下降14%、10%。

（15）信用體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，支出3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于支付信用體系建設(shè)所需的咨詢服務(wù)費(fèi)。

（16）出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼省統(tǒng)籌補(bǔ)助資金978.73萬(wàn)元，支出978.73萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。經(jīng)市道路運(yùn)輸服務(wù)中心申報(bào)、審核、公示后，通過(guò)鶴城區(qū)財(cái)政局惠農(nóng)惠民一卡通系統(tǒng)發(fā)放到出租車經(jīng)營(yíng)者。按照省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，切實(shí)做好行業(yè)紓困工作，推進(jìn)出租車行業(yè)有序發(fā)展，確保出租車隊(duì)伍穩(wěn)定，保障出租車司機(jī)權(quán)益。

（17）重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，支出10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于支付營(yíng)運(yùn)監(jiān)管平臺(tái)及監(jiān)控系統(tǒng)等費(fèi)用。加強(qiáng)道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少道路交通事故，減少我市“兩客一危”車輛發(fā)生超速、疲勞駕駛、夜間行駛、脫離監(jiān)控等違章行為，降低道路運(yùn)輸安全責(zé)任事故發(fā)生率。

（18）證牌制作工本費(fèi)5萬(wàn)元，支出5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于支付制作道路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證、道路運(yùn)輸證、客運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)牌的工本費(fèi)。根據(jù)湘財(cái)綜〔2013〕36號(hào)文件，轉(zhuǎn)變政府職能和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境要求，2013年取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)，包含市道路運(yùn)輸服務(wù)中心負(fù)責(zé)的公路運(yùn)輸管理收費(fèi)，證本費(fèi)應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算保障。

（19）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（掃黑除惡、隱患清零）18萬(wàn)元，支出18萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于道路運(yùn)輸服務(wù)中心整治道路運(yùn)輸領(lǐng)域違法違規(guī)行為的費(fèi)用，加強(qiáng)規(guī)范“兩客一危”運(yùn)輸企業(yè)安全管理，加大安全隱患排查，實(shí)現(xiàn)安全隱患動(dòng)態(tài)清零確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

（20）高鐵南站及懷化火車站周邊秩序綜合整治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，支出27萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于市交通綜合執(zhí)法支隊(duì)在火車站周邊開(kāi)展交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序綜合整治工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、資料印刷費(fèi)及高鐵站聘請(qǐng)維持秩序安保人員工資等費(fèi)用；

（21）高鐵南站技防系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)28.82萬(wàn)元，支出28.82萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于構(gòu)建高鐵南站、火車站周邊市場(chǎng)秩序綜合治理技防系統(tǒng)建設(shè)，包括交通綜合執(zhí)法網(wǎng)上平臺(tái)，調(diào)度中心控制設(shè)備，火車站和高鐵南站周邊前端監(jiān)控設(shè)備分控機(jī)房等。

（22）交通執(zhí)法制式服裝27.25萬(wàn)元，支出27.25萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。根據(jù)《湖南省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志采購(gòu)與配發(fā)工作方案》及執(zhí)法工作需要，為交通隊(duì)伍執(zhí)法人員購(gòu)置標(biāo)志配件及執(zhí)法服裝費(fèi)用。

（23）“打非治違”專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)62.41萬(wàn)元，支出62.41萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。市交通執(zhí)法支隊(duì)罰沒(méi)收入返還用于支付“打非治違”專項(xiàng)整治行動(dòng)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他宣傳費(fèi)等。

（24）鐵路安全環(huán)境整治專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)15.43萬(wàn)元，支出15.43萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)、難點(diǎn)任務(wù)攻堅(jiān)和集中整治掃尾工作，常態(tài)化消除鐵路沿線安全環(huán)境隱患等專項(xiàng)工作支出。圓滿完成2022年省整治辦下達(dá)我市80處整治任務(wù)，建立健全“雙段長(zhǎng)”制，進(jìn)一步強(qiáng)化路地協(xié)作，確保鐵路沿線環(huán)境安全持續(xù)穩(wěn)定。我市作為市州唯一代表在2022年全省鐵路安全環(huán)境整治工作會(huì)議上作典型經(jīng)驗(yàn)介紹。

（25）芷江機(jī)場(chǎng)航線開(kāi)發(fā)培育專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)13.28萬(wàn)元，支出13.28萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于持續(xù)穩(wěn)固、優(yōu)化既有航線，拓展開(kāi)發(fā)芷江機(jī)場(chǎng)新航線，積極匯報(bào)及協(xié)調(diào)相關(guān)航司，航線培育宣傳等工作支出。2022年，芷江機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)航線增加至9條，通達(dá)北京、上海、昆明、西安、三亞、海口、南寧、濟(jì)南、杭州、麗江、廣州、深圳、南京、成都、蘭州15個(gè)航點(diǎn)城市，為懷化高質(zhì)量、高水平發(fā)展架起了空中橋梁，為懷化市民提供了更多更捷的出行選擇。

（26）人才引進(jìn)工作補(bǔ)助11.2萬(wàn)元，支出11.2萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃編制課題研究引進(jìn)的專家人才發(fā)放的生活補(bǔ)助。為我市綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃編制等方面提供了具有前瞻性、戰(zhàn)略性的調(diào)研課題，有效推動(dòng)懷化市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制工作，圓滿完成工作任務(wù)。

（27）航道維護(hù)巡查經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，支出12萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。市水運(yùn)事務(wù)中心對(duì)全市有航運(yùn)需求的航段，特別是電站庫(kù)區(qū)尾水灘險(xiǎn)進(jìn)行日常性維護(hù)觀測(cè)測(cè)量，建立全市重點(diǎn)灘險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，視輕重緩急對(duì)礙航灘險(xiǎn)進(jìn)行維護(hù)性疏浚，改善航道條件，消除安全隱患，確保航道暢通。2022年，完成對(duì)沅水干流馬子橋?yàn)⒅駷┻M(jìn)行維護(hù)性觀測(cè)。

（28）船舶檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47.12萬(wàn)元，支出47.12萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于市水運(yùn)事務(wù)中心開(kāi)展船舶法定檢驗(yàn)工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。2022年，對(duì)各縣市區(qū)及省內(nèi)重要港口碼頭現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)船舶1146艘（含客船612艘、渡船284艘、貨船189艘、其他船61艘），檢驗(yàn)率為100%

（29）水上演習(xí)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，支出6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于水上安全防汛參演人員差旅費(fèi)，船舶租賃，船舶燃料油、應(yīng)急學(xué)習(xí)專用設(shè)備等開(kāi)支。

（30）船舶水污染防治經(jīng)費(fèi)38.83萬(wàn)元，支出38.83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于采購(gòu)船舶污染物岸上收集系統(tǒng)費(fèi)用，推進(jìn)船舶水污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)處置全過(guò)程聯(lián)單電子化產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)。2022年，沅陵縣東郊客運(yùn)碼頭和溆浦縣大江口鎮(zhèn)客運(yùn)碼頭建設(shè)了船舶污染物岸上收集系統(tǒng)，為沅水干流沅陵、溆浦段船舶污染物實(shí)現(xiàn)“零排放”打下硬件基礎(chǔ)； 進(jìn)一步推廣船舶水污染防治聯(lián)合監(jiān)管與服務(wù)信息系統(tǒng)，2022年度我市26家水路運(yùn)輸企業(yè)，821艘運(yùn)輸船舶均已注冊(cè)“船E行”，通過(guò)APP實(shí)時(shí)監(jiān)控船舶污染物收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置過(guò)程，確保了船舶污染物零排放，守護(hù)好一江碧水。

（31）船舶運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，支出48萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于湘海巡10001日常運(yùn)行維保經(jīng)費(fèi)，包含聘請(qǐng)專業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)、船舶運(yùn)行燃料費(fèi)、電費(fèi)、日常船舶維護(hù)費(fèi)。      

（32）海事制服經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元,支出11萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。根據(jù)交通運(yùn)輸部《海事系統(tǒng)制服裝具管理辦法》有關(guān)制服裝具年限配發(fā)管理規(guī)定，市水運(yùn)中心按期換發(fā)制服，提振交通隊(duì)伍形象。

（33）防汛應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)46.13萬(wàn)元，支出46.13萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于采購(gòu)防汛應(yīng)急物資和租賃社會(huì)搶險(xiǎn)應(yīng)急船舶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《懷化市2022年防汛總動(dòng)員暨防汛抗災(zāi)演練方案》要求，做好水上交通防汛搶險(xiǎn)、救援工作，確保交通安全度汛。

（34）2022年防汛抗旱演練經(jīng)費(fèi)8.20萬(wàn)元，支出8.20萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于市水運(yùn)事務(wù)中心在防汛抗災(zāi)演練中吊運(yùn)演練船舶運(yùn)輸費(fèi)。通過(guò)水上演練工作增強(qiáng)水上安全防范意識(shí)，做好本系統(tǒng)本行業(yè)的水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)測(cè)預(yù)警和突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置工作。

（35）監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃及監(jiān)控中心人員經(jīng)費(fèi)61.83萬(wàn)元，支出61.83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。用于水上交通安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃費(fèi)用、監(jiān)控中心建設(shè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和必要的工作經(jīng)費(fèi)。據(jù)湘政辦函〔2011〕171號(hào)文件要求，全面加強(qiáng)水上交通安全監(jiān)管，切實(shí)保障人民群眾出行安全，建設(shè)水上交通安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提升水上安全監(jiān)管水平。

（36）水路客運(yùn)公司化省統(tǒng)籌補(bǔ)助資金2003.76萬(wàn)元，支出2003.76萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要用于我市現(xiàn)有老舊船舶更新改造費(fèi)用，撥付給水運(yùn)企業(yè)用于安全設(shè)備、人員及船舶保險(xiǎn)、防汛防寒物資配備、專職安全人員工資、疫情防控物資等方面。提高了農(nóng)村水路客運(yùn)質(zhì)量，緩解水運(yùn)企業(yè)因受疫情影響所面臨的困境，營(yíng)造了農(nóng)村水路客運(yùn)平安、健康環(huán)境，讓老百姓乘坐“放心船、滿意船”。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)要求和單位《預(yù)算管理制度》、《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》等各項(xiàng)制度進(jìn)行資金管理，專款專用，項(xiàng)目資金由財(cái)政部門(mén)、交通部門(mén)按照項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度，經(jīng)市財(cái)政局經(jīng)建科面審解凍資金后再支付至實(shí)施單位，加強(qiáng)資金事中監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反映項(xiàng)目資金管理情況，并接受市級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、督察。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

我局嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》《懷化市本級(jí)政府投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)（決）算管理辦法》等相關(guān)制度，實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制管理。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常檢查和監(jiān)督工作，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目工作開(kāi)展情況，認(rèn)真履職，督促加快各項(xiàng)工作進(jìn)度，確保項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2、項(xiàng)目管理情況分析

專項(xiàng)項(xiàng)目嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《湖南省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定履行采購(gòu)手續(xù)，業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)項(xiàng)目管理，財(cái)務(wù)部門(mén)強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保財(cái)政資金使用效益。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

我局在項(xiàng)目資金管理上，符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，資金使用合規(guī)，符合財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，資金的撥付有完整的審批手續(xù)及流程，支出科目分項(xiàng)目單獨(dú)核算記賬，不存在擠占、挪用情況。各項(xiàng)目均嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算金額控制支出，沒(méi)有發(fā)生超支現(xiàn)象。并對(duì)二級(jí)單位的項(xiàng)目資金使用管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

2022年度市財(cái)政局安排市直交通系統(tǒng)項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收入共計(jì)7746.33萬(wàn)元，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出共計(jì)7746.33萬(wàn)元，年末結(jié)余0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。我局進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)報(bào)賬審批流程、合同協(xié)議審批程序、費(fèi)用結(jié)算程序，所有的采購(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程嚴(yán)格按財(cái)政規(guī)定及要求執(zhí)行，并堅(jiān)持厲行節(jié)約要求。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

    2022年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及項(xiàng)目建設(shè)均于2022年12月底全面完成。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

    我局采購(gòu)的技術(shù)服務(wù)及設(shè)備，均按照政府采購(gòu)流程執(zhí)行，符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；已完工的工程項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合規(guī)，各專項(xiàng)工作均按質(zhì)量完成且達(dá)到預(yù)期效果。     

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

簡(jiǎn)政放權(quán)，優(yōu)化服務(wù)，提升工作效率，辦理2022年新開(kāi)工干線公路項(xiàng)目施工許可；積極主動(dòng)解決部分干線公路項(xiàng)目遺留問(wèn)題，確保春節(jié)期間交通領(lǐng)域的維穩(wěn)；開(kāi)展安全生產(chǎn)三年行動(dòng)、“隱患清零”、鐵路安全環(huán)境整治、安全生產(chǎn)強(qiáng)化年、交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項(xiàng)整治；做好2022年交通安全、防汛搶險(xiǎn)、救援工作，全行業(yè)全年未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故，水上交通、公路水運(yùn)工程建設(shè)等領(lǐng)域“零事故、零死亡”，道路運(yùn)輸領(lǐng)域一般事故起數(shù)和死亡人數(shù)，同比下降14%、10%；嚴(yán)格做好公路、水路查驗(yàn)，“三站一場(chǎng)”以及交通專班重點(diǎn)環(huán)節(jié)疫情防控工作，強(qiáng)化交通運(yùn)輸疫情防控措施落實(shí)落細(xì)，堅(jiān)決阻斷疫情通過(guò)交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)傳播，最大程度保護(hù)人民群眾生命健康安全；加大船舶污染整治力度，組建水上垃圾接收運(yùn)營(yíng)企業(yè)，強(qiáng)化船舶污染物執(zhí)法；基本建成芷江機(jī)場(chǎng)新航站樓，加密開(kāi)發(fā)航空航線，新增南京至懷化至蘭州、深圳至懷化至成都航線，通航城市達(dá)到14個(gè)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

2022年，我局各項(xiàng)工作呈現(xiàn)多點(diǎn)突破、亮點(diǎn)紛呈的較好態(tài)勢(shì)，在真抓實(shí)干考核中從2021年的全省第13躍升至全省第6，市局機(jī)關(guān)榮獲全省交通運(yùn)輸系統(tǒng)先進(jìn)集體、全省重點(diǎn)民生實(shí)事農(nóng)村“三路”建設(shè)目標(biāo)管理優(yōu)勝單位、全省交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)先進(jìn)集體。專項(xiàng)工作的開(kāi)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，優(yōu)化服務(wù)，提升工作效率，做好省廳對(duì)普通國(guó)省干線項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批權(quán)限下放承接工作；做好干線公路項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢，預(yù)算審查工作，推進(jìn)交通項(xiàng)目建設(shè)；全面完成我市危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸車輛智能監(jiān)管設(shè)備安裝投入使用，依靠科技手段加強(qiáng)和改進(jìn)危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理工作，切實(shí)防止和堅(jiān)決杜絕重特大事故發(fā)生。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 

2022年我局市本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)到位，使用規(guī)范、控制成本，各個(gè)項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)計(jì)質(zhì)量要求，綜合評(píng)價(jià)優(yōu)秀，詳見(jiàn)相關(guān)評(píng)分表。

五、主要經(jīng)驗(yàn)做法和建議

    我局專項(xiàng)項(xiàng)目支出嚴(yán)格遵循專款專用，嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，財(cái)政撥款到位后及時(shí)報(bào)賬，項(xiàng)目資金交由財(cái)政面審簽解凍資金后再支付，避免了資金滯留單位賬戶問(wèn)題，也保障了資金使用規(guī)范性。專項(xiàng)資金績(jī)效指標(biāo)設(shè)置太過(guò)專業(yè)和細(xì)化，特別是交通系統(tǒng)二級(jí)單位財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，我局需組織各單位進(jìn)行績(jī)效自評(píng)再匯總上報(bào)，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總難度較大，希望市財(cái)政局對(duì)預(yù)算單位進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，特別是績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀的典型案例講解。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

                                懷化市交通運(yùn)輸局

                                2023年6月25日