發(fā)布時間：2023-06-25 09:57 信息來源：懷化市交通運輸局
一、部門概況
（一）單位基本情況
懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位，主要部門職責：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。指導全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作；負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業(yè)性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；承擔水上交通安全監(jiān)管責任；負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理；承擔全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任；指導全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關(guān)工作；制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；指導交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作；推進全市綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進交通運輸方式融合；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；指導全市重要國省道路網(wǎng)運行監(jiān)測和應急處置協(xié)調(diào)工作,承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息；擬訂經(jīng)營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作；公路、水路重點基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作；監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費征繳等相關(guān)政策的實施；協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作；承擔漁船檢驗和監(jiān)督管理、鐵路專用線監(jiān)管、對地方鐵路工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督檢查以及指導監(jiān)督全市交通運輸綜合行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)等有關(guān)工作。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監(jiān)督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設(shè)機關(guān)黨委。納入本次績效自評范圍預算單位8個，其中：全額撥款行政單位1個，全額撥款事業(yè)單位6個，差額撥款事業(yè)單位1個。包括：市交通運輸局本級、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、市綜合交通運輸協(xié)調(diào)服務中心 、市交通運輸指揮中心、市交通運輸從業(yè)資格考試中心。特別說明：因市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室并入市公路建設(shè)養(yǎng)護中心，不納入本單位2022年度交通整體支出績效考評范圍。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
市交通運輸局2022年度部門整體支出13559.35萬元，主要是用于支付市直交通系統(tǒng)在職人員經(jīng)費、為保障單位正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務而發(fā)生的公用經(jīng)費以及“十四五”干線公路審查造價設(shè)計評審費、2022年春節(jié)干線公路維穩(wěn)應急、芷江機場站坪改擴建項目、“十四五”交通規(guī)劃編制費、老舊客船拆解等項目支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2022年度基本支出決算數(shù)5813.02萬元，主要是人員經(jīng)費支出5371.03萬元，公用經(jīng)費支出441.99萬元，其中：三公經(jīng)費47.84萬元。按照經(jīng)濟科目分類如下：
1、工資福利支出5033.35萬元。其中：基本工資1742.22萬元、津貼補貼738.46萬元、獎金1124.6萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費409.33萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費 255.25萬元。
2、商品和服務支出433.81萬元。其中：辦公費37.28元、水電費27.01萬元、差旅費24.15萬元、培訓費4.36萬元、福利費28.66萬元、其他商品服務支出64.65萬元。
3、對家庭和個人的補助337.68萬元。主要是生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助324.31萬元（含市直交通系統(tǒng)退休人員春節(jié)一次性生活補助及獨生子女獎勵金）；撫恤金8.85萬元（事業(yè)編制退休人員去世撫恤金及喪葬費）。
（二）“三公經(jīng)費”情況
2022年市直交通系統(tǒng)“三公”經(jīng)費支出共計47.84萬元，與上年持平；全年“三公”經(jīng)費比年初預算控制數(shù)199.14萬元節(jié)約151.3萬元，節(jié)約比例75.97%。其中：
全年公務用車購置及運行維護費支出43.80萬元，其中：公務用車運行維護費43.80萬元，公務用車購置費0萬元。相比年初預算控制數(shù)120.81萬元節(jié)約77.01萬元，節(jié)約比例63.74%。市直交通各預算單位2022年加強車輛管理，無公務用車購置，車輛定點加油、定點保險、定點維修，車輛加油使用綁定車牌號碼的IC卡，一車一卡，無現(xiàn)金報銷零星加油發(fā)票現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行車輛修理審批制度，駕駛員維修車輛均到市財政局采購辦指定廠家定點維修。
全年公務接待費支出4.04萬元，比年初預算控制數(shù)78.33萬元節(jié)約74.29萬元，節(jié)約比例94.84%。公務接待費為因公務需要接待上級部門和各縣市區(qū)來人銜接匯報工作開支。嚴格按照中央和省市關(guān)于公務接待的各項規(guī)定，由辦公室負責統(tǒng)一安排，建立健全公務接待審批制度，明確公務接待范圍、公務接待審批手續(xù)和公務接待標準，堅持節(jié)約簡樸的原則，無奢侈浪費現(xiàn)象。
全年未發(fā)生公務出國(境)費，年初也無預算安排。
2022年我局認真貫徹和執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、省委“九條規(guī)定”，做到勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經(jīng)費管理使用比較合理，控制嚴格。
（三）專項支出
專項資金安排及使用情況分析：2022年專項資金年度財政撥款收入共計7746.33萬元，財政撥款項目支出共計7746.33萬元，年末結(jié)余0萬元，預算執(zhí)行率100%。
1.市交通運輸本級4251.35萬元。其中：（1） 2022年“十四五”期間審查造價、設(shè)計評審費支出37.9萬元；（2）干線公路建設(shè)項目春節(jié)應急資金200萬元；（3）“十四五”交通規(guī)劃編制費149萬元；（4）“十四五”綜合貨運樞紐和集梳運體系建設(shè)方案編制費114.31萬元；（5）危貨車輛安全防范智能終端設(shè)備安裝資金141.53萬元；（6）隱患清零獎補資金（省撥）40.18萬元；（7）芷江機場站坪改擴建項目（債券資金）800萬元；（8）懷化車站客運設(shè)施改造工程建設(shè)（債券資金）2500萬元；（9）2022年航線培育政府采購代理服務費和專家評審費33.33萬元；（10）專項業(yè)務工作經(jīng)費（抗疫補助）9.1萬元；（11）專項業(yè)務工作經(jīng)費-春運工作22萬元；（12）專項業(yè)務工作經(jīng)費-四好農(nóng)村路經(jīng)費25萬元；（13）防汛及水上救援演練經(jīng)費6萬元；（14）交通安全經(jīng)費170萬元；（15）信用體系建設(shè)經(jīng)費3萬元。
2.市道路運輸服務中心1019.13萬元。其中：（1）出租車行業(yè)油價補貼省統(tǒng)籌補助資金978.73萬元；（2）重點營運監(jiān)管平臺運營維護費10萬元；（3）證牌制作工本費5萬元；（4）交通安全經(jīng)費5萬元；（5）專項業(yè)務工作經(jīng)費（掃黑除惡、隱患清零）18萬元；（6）人才資源開發(fā)專項補助資金2.4萬元。
3.市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊145.48萬元。其中：（1）高鐵南站及懷化火車站周邊秩序綜合整治專項工作經(jīng)費27萬元；（2）高鐵南站技防系統(tǒng)經(jīng)費28.82萬元；（3）交通執(zhí)法制式服裝27.25萬元；（4）“打非治違”專項整治經(jīng)費62.41萬元。
4.市綜合交通運輸協(xié)調(diào)服務中心34.71萬元。其中：（1）鐵路安全環(huán)境整治專項業(yè)務費15.43萬元；（2）芷江機場航線開發(fā)培育專項業(yè)務費13.28萬元；（3）柔性人才引進工作補助6萬元。
5.市水運事務中心2295.65萬元。其中：（1）航道維護巡查經(jīng)費12萬元；（2）船舶檢測專項經(jīng)費47.12萬元；（3）水上演習經(jīng)費6萬元；（4）船舶水污染防治38.83萬元；（5）船舶運行經(jīng)費48萬元；（6）海事制服經(jīng)費11萬元；（7）防汛應急物資經(jīng)費46.13萬元；（8）2022年防汛抗旱演練經(jīng)費8.20萬元；（9）水上安全經(jīng)費10萬元；（10）監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備租賃及監(jiān)控中心人員經(jīng)費61.83萬元；（11）省統(tǒng)籌補助資金-老舊船拆解2003.76萬元；（12）人才資源開發(fā)專項資金3.2萬元。
三、專項資金管理及實施情況
各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》、《湖南省交通運輸事業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》對專項資金進行管理，并接受財政等部門的監(jiān)督，做到了專款專用，無滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。屬于政府采購范圍的開支嚴格按照政府公開招標程序執(zhí)行，屬于財政直接支付的專項項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，直接支付至施工單位，同時加強資金事中監(jiān)管。
四、資產(chǎn)管理情況
我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財務審計科統(tǒng)一管理。財務審計科對固定資產(chǎn)進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產(chǎn)進行日常管理、養(yǎng)護和維修，將國有資產(chǎn)管理責任落實到人。固定資產(chǎn)的購置均按《政府采購法》及《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫簽呈，辦公室統(tǒng)一在湖南政府采購網(wǎng)進行電子采購。固定資產(chǎn)的處置嚴格履行審批手續(xù)和程序，報市財政局資產(chǎn)管理科處置，做好資產(chǎn)清查工作。
2022年12月底，市交通運輸局機關(guān)固定資產(chǎn)賬面原值余額707.62萬元，累計折舊388.25萬元，凈值319.37萬元。
五、部門整體支出績效情況
2022年，我局按照“疫情要防住，經(jīng)濟要穩(wěn)住，發(fā)展要安全”的總體要求，緊緊圍繞年度工作目標，以“真抓實干督查激勵”為抓手，務實擔當、善作善為，各項工作呈現(xiàn)多點突破、亮點紛呈的較好態(tài)勢。2022年真抓實干考核中，我市從2021年的全省第13躍升至全省第6，市局機關(guān)榮獲全省交通運輸系統(tǒng)先進集體、全省重點民生實事農(nóng)村“三路”建設(shè)目標管理優(yōu)勝單位、全省交通問題頑瘴痼疾集中整治行動先進集體,兩項工作在今年全省交通運輸工作會議上作經(jīng)驗交流。黨建工作在2023年全市機關(guān)黨的工作會議上作先進交流發(fā)言。
（一）項目建設(shè)提質(zhì)增效。完成交通固定資產(chǎn)投資118.66億元，為年度任務80億元的148%；完成大中修、危橋改造等養(yǎng)護工程投資4億元，交通投資成為全市經(jīng)濟復蘇的強大引擎。靖黎、芷銅、沅辰、官新、張官5條在建高速公路建設(shè)進度好于預期，溆洞、安溆高速公路前期工作全面啟動。國省干線新開工39公里，完工22公里，占任務100%。開工建設(shè)會同縣城市公交停保場等一批客貨運輸站場。
（二）服務大局扎實有力。一是懷化國際陸港交通建設(shè)來勢較好。主動服務、全力融入，成立全市第一個為國際陸港專項服務的領(lǐng)導小組。主動對接、指導編制《懷化國際陸港綜合交通發(fā)展規(guī)劃》，全面規(guī)劃至2035年七大類共19項交通運輸建設(shè)項目，并迅速推進實施。爭取到省廳從2022年開始連續(xù)5年每年4000萬元專項資金支持懷化國際陸港建設(shè)。完成包茂高速懷化國際陸港互通工程工可編制。9月1日起實施了到發(fā)地懷化國際陸港國際標準集裝箱貨運車輛高速公路通行費減免50%的政策，目前共有103輛集裝箱貨運車享受到了這一紅利。二是鶴中交通一體化快速推進。提前謀劃，主動作為，全力推進懷芷快速干線建設(shè)，快速啟動G209改道工程前期工作，編制《懷化港總體規(guī)劃》，加快舞水航道和懷化港建設(shè)前期工作，推進公交同城，實現(xiàn)區(qū)域交通運輸快速連通。三是綜合貨運樞紐補鏈強鏈蓄能待發(fā)。圍繞鞏固全國性交通樞紐城市地位，深入推進全國第三批多式聯(lián)運示范工程和第二批城市綠色貨運配送示范工程建設(shè)。編制《懷化國家綜合貨運樞紐強鏈補鏈三年實施方案》，積極爭取交通運輸部支持。四是航空樞紐建設(shè)提質(zhì)升級。基本建成芷江機場新航站樓，加密開發(fā)航空航線，新增南京至懷化至蘭州、深圳至懷化至成都航線，通航城市達到14個。
（三）民生實事高效惠民。一是穩(wěn)步推進民生實事。出臺《農(nóng)村公路施工企業(yè)信用評價實施細則（試行）》，完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造390公里、安防設(shè)施258公里，均超額完成省定任務。二是大力提標公路管養(yǎng)。年末國省干線路況檢測“優(yōu)良路率”由2021年的87%提升至95.47%，超省下達目標任務8個百分點，提升幅度全省第一；農(nóng)村公路“好路率”提升12個百分點，排名全省第4，獲評全省農(nóng)村公路建設(shè)目標管理優(yōu)勝單位。通道縣、鶴城區(qū)進入全省農(nóng)村公路養(yǎng)護管理考評前十名，其中通道縣排名全省第一。三是高效推動示范創(chuàng)建。會同縣創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”國家級示范縣，溆浦縣、通道縣、靖州縣創(chuàng)建省級示范縣，為全省最多。中方縣成功創(chuàng)建全省客貨郵融合發(fā)展示范縣，會同縣、靖州縣成功創(chuàng)建全省城鄉(xiāng)客運一體化示范縣。溆浦縣九溪江至北斗溪公路獲評年度十大“湖南省最美農(nóng)村路”。四是扎實開展災后重建。去年十輪暴雨侵襲，導致公路、水上交通設(shè)施水毀嚴重，全市普通公路阻斷1000余處，直接經(jīng)濟損失達10億元。我們積極爭取省廳重點支持水毀搶修應急資金1288萬元，占全省1/4強；安排干線公路大中修資金1.5億元，為全省最多。五是全面優(yōu)化營商環(huán)境。開展常態(tài)化掃黑除惡和交通領(lǐng)域行業(yè)整治行動。積極推進交通運輸行政執(zhí)法綜合管理信息系統(tǒng)應用全省第一批試點工作，有效規(guī)范執(zhí)法人員自由裁量權(quán)。市本級綜合執(zhí)法辦理案件404件，辦結(jié)率95.6%。研究制定《懷化市公共交通健康發(fā)展實施方案》，積極爭取省級公交優(yōu)先示范、綠色出行城市創(chuàng)建工作。實現(xiàn)了普通道路貨運車輛網(wǎng)上年審全覆蓋，完成了道路運輸政務服務高頻事項“跨省通辦”。實現(xiàn)與部級電子證照系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行、跨省通用。持續(xù)推進聯(lián)網(wǎng)售票系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵和規(guī)范定制客運發(fā)展，鶴城區(qū)、辰溪縣、新晃縣等已開通定制客運。
（四）改革創(chuàng)新增進活力。創(chuàng)新推進大中修管理體制、移動黨組會制度、水運執(zhí)法聯(lián)合機制、高速公路“四方共治”協(xié)作聯(lián)動機制、駐企聯(lián)點督導運輸企業(yè)機制、鐵路安全整治雙段長制、項目建設(shè)安全管理“一會三卡”積分管理制度、年底給會同縣、洪江市等工作成效突出的7個先進縣市區(qū)委、區(qū)政府發(fā)紅函祝賀等。比如：市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊水運大隊與市水運事務中心合署辦公，成立聯(lián)合執(zhí)法室，對全市水上交通安全工作集中力量“一套班子抓到底”，形成職責明確、執(zhí)法高效、同頻共振的新格局，水運工作由全省靠后躍升全省前3。今年全省交通運輸工作會上，我市水運聯(lián)合執(zhí)法工作作經(jīng)驗交流發(fā)言，建中副省長在講話中要求“要將懷化抓水上安全的經(jīng)驗做法推廣到全省交通運輸安全生產(chǎn)各個領(lǐng)域”。又如：全省第一個將下放8年之久的國省干線大中修工程收回由市本級統(tǒng)一組織實施，由市財政配套1600萬元，統(tǒng)一實施，縮短了前期工作和實施時間，確保了資金靶向使用。去年國省干線公路路況“優(yōu)良路率”提升8.5個百分點，提升幅度位列全省第一。再如：建立健全“雙段長”制，進一步強化路地協(xié)作，確保鐵路沿線環(huán)境安全持續(xù)穩(wěn)定。我市作為市州唯一代表在2022年全省鐵路安全環(huán)境整治工作會議上作典型經(jīng)驗介紹，并在今年的全省交通工作會議上作書面經(jīng)驗交流。
（五）底線工作嚴防死守。一是守牢安全生產(chǎn)紅線。持續(xù)開展安全生產(chǎn)三年行動、“隱患清零”、鐵路安全環(huán)境整治、安全生產(chǎn)強化年、交通問題頑瘴痼疾整治、非法碼頭渡口整治、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項整治。創(chuàng)新安全生產(chǎn)“流動例會”，將季度安全例會放到隱患多的縣市區(qū)召開，以會促改，強勢推動隱患清零和問題整改。制定《懷化市加強道路運輸安全生產(chǎn)工作堅決防范遏制事故發(fā)生十條措施》，有力提升安全監(jiān)管能力，道路交通頑瘴痼疾整治行動年度考核排名全省第一。全行業(yè)全年未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責任事故，水上交通、公路水運工程建設(shè)等領(lǐng)域“零事故、零死亡”，道路運輸領(lǐng)域一般事故起數(shù)和死亡人數(shù)，同比下降14%、10%。二是守好交通防疫關(guān)口。嚴格做好公路、水路查驗，“三站一場”以及交通專班重點環(huán)節(jié)疫情防控工作，有效應對三輪突發(fā)疫情。同時，強化交通運輸疫情防控措施落實落細，堅決阻斷疫情通過交通運輸環(huán)節(jié)傳播，最大程度保護人民群眾生命健康安全。
六、存在的困難和問題
一是預算內(nèi)資金緊張，行政負擔重，日常公用經(jīng)費不足（公用經(jīng)費標準按照1.2萬元/人），特別是必要的人員支出社保費：生育保險、工傷保險、殘保金、事業(yè)編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障，擠占公用經(jīng)費；二是市直交通部門需承擔辦公樓、庭院內(nèi)物業(yè)、維修等費用，擠占公用經(jīng)費及專項業(yè)務（工作）經(jīng)費，影響日常工作運轉(zhuǎn)；三是交通建設(shè)歷史遺留問題多，如辦公樓與家屬區(qū)電未分戶、改制缺口資金等解決難度較大。
七、相關(guān)建議
（一）加強預算資金管理
進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行過程控制，加大預算監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。同時，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發(fā)揮使用效益作為對單位工作考評的重要內(nèi)容之一。
（二）嚴格控制預算調(diào)整
預算執(zhí)行過程中，對于需要進行預算調(diào)整的項目，嚴格按照相關(guān)規(guī)定，審核其調(diào)整原因、調(diào)整方案，履行調(diào)整手續(xù)，未經(jīng)審核不得私自調(diào)劑使用預算資金。
（三）加強會計基礎(chǔ)工作
進一步建立、健全各項會計核算和內(nèi)控制度，強化會計監(jiān)督職能和審批責任；加強對財務人員培訓和繼續(xù)教育工作，提高財務人員的整體專業(yè)技術(shù)水平。
（四）高度重視預決算工作
按照《預算法》、《會計法》的有關(guān)規(guī)定加強對預決算會計工作的領(lǐng)導，明確責任，認真做好報表填報工作，確保數(shù)據(jù)的真實性、完整性和合規(guī)性。同時，嚴格按照要求做好預決算公開工作，接受社會公眾的監(jiān)督。
懷化市交通運輸局
2023年6月25日
