目 錄

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開(kāi)）

11、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（在平臺(tái)集中公開(kāi)）

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

 1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。市交通運(yùn)輸局授權(quán)市地方海事局(市航務(wù)管理局、市船舶檢驗(yàn)局）、市農(nóng)村公路管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市城市公共客運(yùn)管理辦公室承擔(dān)的相關(guān)行政職責(zé)劃入局機(jī)關(guān)；將市公路管理局承擔(dān)的行政職能劃入市交通運(yùn)輸局；將原市城市管理行政執(zhí)法局承擔(dān)行使城市公共客運(yùn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)劃入市交通運(yùn)輸局。

2.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

3.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

4.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)全市重要國(guó)省道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。

5.負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營(yíng)業(yè)性客貨運(yùn)輸站(場(chǎng))、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(chē)(含摩托車(chē))駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，公路、水路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

8.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，對(duì)地方鐵路工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督檢查職責(zé)。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)征繳等相關(guān)政策的實(shí)施。

9.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

10.制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市交通運(yùn)輸局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科（行政審批服務(wù)科）、計(jì)劃基建科、安全監(jiān)督科、運(yùn)輸管理科（機(jī)場(chǎng)鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。2022年末，懷化市交通運(yùn)輸局全額撥款財(cái)政供養(yǎng)在職人員35人，退休人員50人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市交通運(yùn)輸局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市交通運(yùn)輸局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2023年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算819.38萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款819.38萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加320.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.12%。主要原因：一是2023年職工的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金納入工資，工資福利支出收入預(yù)算大幅增加；二是退休人員一次性生活補(bǔ)助納入2023年年初預(yù)算；三是2023年項(xiàng)目收入同比增加，懷化市港總體規(guī)劃編制費(fèi)78.32萬(wàn)元納入部門(mén)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2023年本部門(mén)支出預(yù)算819.38萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.92萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.21

萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出598.60萬(wàn)元，住房保障支出50.65萬(wàn)元。同口徑對(duì)比，支出收入較上年增加320.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.12%。主要原因是職工工資福利支出預(yù)算增加、退休人員一次性生活補(bǔ)助費(fèi)用支出增加、新增懷化市港總體規(guī)劃編制費(fèi)等調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出819.38萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.92萬(wàn)元，占17.56%，衛(wèi)生健康支出26.21萬(wàn)元，占3.20%，交通運(yùn)輸支出598.60萬(wàn)元，占73.06%，住房保障支出50.65萬(wàn)元，占6.18%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)為738.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資獎(jiǎng)金及津補(bǔ)貼413.20萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.61萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.21萬(wàn)元，住房公積金50.65萬(wàn)元，其他工資和福利支出9.48萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳納2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.16萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出97.76萬(wàn)元(主要是辦公經(jīng)費(fèi)33.7萬(wàn)，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出46.55萬(wàn)元等);資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.5萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為80.82萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信用體系建設(shè)2.50萬(wàn)元，主要用于行政管理事項(xiàng)中市場(chǎng)主體信用檔案注冊(cè)、管理、查詢(xún)及綜合配合服務(wù)（信用修復(fù)、信用宣傳活動(dòng)等）；懷化市港總體規(guī)劃編制費(fèi)78.32萬(wàn)元，主要用于編制懷化港總體規(guī)劃。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為13.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.50萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)11.50萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少41.94萬(wàn)元，下降75.65%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款52.5萬(wàn)元,壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排42萬(wàn)元，基本與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬(wàn)元，辦公費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況    

2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額78.32萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算78.32萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為819.38萬(wàn)元，其中，基本支出738.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80.32萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出80.32萬(wàn)元，其中：懷化市港總體規(guī)劃編制費(fèi)78.32萬(wàn)元，信用體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。具體為：全市交通工作會(huì)議，內(nèi)容為：全面總結(jié)2022年交通工作，部署2023年全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)工作任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80-100人，預(yù)算0.5萬(wàn)元；2023年交通系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會(huì)及季度例會(huì)5次，內(nèi)容為：總結(jié)安全生產(chǎn)工作情況，部署安全生產(chǎn)工作任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)：40-60人/次，預(yù)算1.5萬(wàn)元。

2.2023年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。具體為：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1期。內(nèi)容為：邀請(qǐng)專(zhuān)家就安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等重點(diǎn)內(nèi)容開(kāi)展培訓(xùn)教育，預(yù)計(jì)人數(shù)80-100人，預(yù)算1萬(wàn)元；全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)新時(shí)代基層干部主題培訓(xùn)，內(nèi)容為基層治理能力、鄉(xiāng)村振興、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80-100人，預(yù)算1萬(wàn)元。

3.2023年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳情見(jiàn)公開(kāi)附表）

懷化市交通運(yùn)輸局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表