一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

 懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位，主要部門職責：貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督；承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，指導交通運輸樞紐規劃和管理；組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作；承擔道路、水路運輸市場監管責任;指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作；負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理；承擔水上交通安全監管責任；負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理；承擔全市公路、水路建設市場監管責任；指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作；制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作；指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作；推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合；組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理；指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息；擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作；公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作；監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施；協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作；承擔漁船檢驗和監督管理、鐵路專用線監管、對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查以及指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設等有關工作。

 2、項目實施依據

依據文件:交通運輸部《關于做好交通基礎設施國土空間控制規劃有關工作的通知》(交規劃函〔2018〕423號)、《湖南省交通運輸廳關于下放普通國省道初步設計審批權限有關事項的通知》（湘交計[2017]124號）、《懷化市2021年防汛總動員暨防汛抗災演練方案》、《交通運輸部辦公廳 公安部辦公廳 商務部辦公廳關于組織開展第二批城市綠色貨運配送示范工程申報工作的通知》、《國務院辦公廳轉發交通運輸部等部門關于加快道路貨運行業轉型升級促進高質量意見的通知》、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理暫行辦法》等。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

項目基本性質為行政工作專項支出，用途和主要內容:普通項目初步設計由市州交通運輸局負責審批，按照省政府清理規范行政審批中介服務的要求，需委托咨詢單位組織對設計文件進行審查，我單位根據咨詢單位審查報告進行設計審批；為了春節期間穩定，解決歷史遺留問題部分國省干線公路工程款缺口，避免出現拖欠農民工工資問題；根據省、市防汛抗旱指揮部的要求，加強汛期值班值守，維持交通保暢保通，根據《懷化市2021年防汛總動員暨防汛抗災演練方案》要求，在溆浦縣大江口進行水上演練；根據城市綠色貨運配送示范工程創建工作要求，聘請交通部規劃院編制申報方案，爭取項目申創成功；為貫徹落實黨中央、國務院關于加強國土空間開發與保護的決策，加快推進交通基礎設施國土空間控制規劃工作。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

市本級項目績效目標：完成“十三五”期間及2021年新開工干線公路項目的設計審批；督促完成S332溆浦進馬江至中方新建公路等部分工程項目掃尾工作，解決遺留問題,確保春節維穩；通過水上演練工作增強水上安全防范意識，做好本系統本行業的水旱災害風險防控、監測預警和突發事件應對處置工作，做好2021年交通防汛搶險、救援工作，確保安交通安全度汛；按照交通運輸部的要求申報，爭取創建綠色貨運配送示范市；完成省道國土空間規劃編制工作。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

開展城市綠色貨運配送示范工程建設，是支撐國家新型城鎮化戰略實施，防治大氣污染和緩解城市交通擁堵、促進物流降本增效，破解城市配送“三難”問題重要舉措；盡快解決交通項目遺留問題，維護春節期間社會和諧穩定。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程：做好前期資料準備、根據資金安排和實際需要組織實施、組織有市本級專項項目的二級單位及交通局業務科室進行績效自評，市交通運輸局匯總上報市財政局。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

市本級專項項目資金：（1）2021年安排“十三五”、“十四五”期間干線公路造價審查、設計評審費330.92萬元；（2）2021年經市政府同意追加市交通局市本級干線公路建設項目春節應急資金200萬元；（3）2021年經市政府同意追加防汛及水上救援演練經費15萬元；（4）懷化市城市綠色貨運配送示范工程實施方案編制費39.9萬元跨年實施項目（上年結轉資金）；（5）空間規劃編制費108.9萬元跨年實施項目（上年結轉資金）。

2、項目資金使用情況分析

（1）2021年安排“十三五、十四五”期間造價審查、設計評審費，我局根據合同支付107.52萬元，剩余223.4萬元市財政統籌收回；（2）干線公路建設項目春節應急資金200萬元，已及時全額撥付給相關項目公司，用于支付農民工工資及工程款，保障春節期間社會和諧穩定；（3）防汛及水上救援演練經費15萬元,用于支付2021年汛期防汛物資采購和值班等費用、支付溆浦縣水上演練費用；（4）懷化市城市綠色貨運配送示范工程實施方案通過交通運輸部專家評審及正式公示后，我局按照合同約定達到付款條件支付尾款39.9萬元（上年結轉資金）；（5）2021年度完成省道國土空間規劃編制1個技術報告及3個專題研究報告，按照合同支付創輝達設計股份有限公司國土空間規劃編制費108.9萬元（上年結轉資金）。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照財政部門要求和單位《預算管理制度》、《建設項目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》等各項制度進行資金管理，專款專用，我局市級項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，采取財政局面簽方式直接支付至實施單位，同時加強資金事中監管。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門、紀檢監察部門及上級主管部門的檢查、督察。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

“十三五”、“十四五”期間干線公路造價審查、設計評審項目：通過電子賣場進行政府采購，由選中單位進行編制，目前，已完成S578靖州響水壩至星子界公路、S320辰溪伍家灣至辰溪公路、S320辰溪伍家灣至辰溪公路、新晃縣省級工業園集中區連接線、G209會同坪村至林城公路、S249溆浦橋江至思蒙公路5個項目的設計咨詢、預算審查；干線公路建設項目春節應急資金，全額撥付給相關工程項目公司，用于支付施工方及農民工工資，保障春節期間社會和諧穩定；懷化市普通國省道國土空間控制規劃編制項目，按照政府采購流程公開招標，中標單位:創輝達涉及股份有限公司，2021年編制完成省道國土空間規劃成果并上報省廳。

2、項目管理情況分析

市本級專項項目嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》和省市相關規定實施政府采購，業務科室加強項目管理，財務部門強化資金監管，確保財政資金使用效益。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

各項目均嚴格按照市財政局預算金額控制支出，沒有發生超支現象。

（2）項目成本（預算）節約情況

    2021年市財政局安排市本級專項項目資金收入545.92萬元，實際支出471.32萬元（含上年結轉148.8萬元），2021年底,剩余223.4萬元市財政局統籌收回使用。

2、項目的效率性分析

項目的實施進度：2021年底，已完成5個干線公路項目的設計咨詢、預算審查；干線公路建設項目春節應急資金，已全額撥付給相關工程項目公司，保障春節期間社會和諧穩定；在溆浦縣大江口鎮楓香渡口水域開展我市2021年防汛總動員暨防汛抗災演練之水上綜合救援演練工作；2021年編制完成省道國土空間規劃成果并上報省廳；2020年9月,懷化市人民政府辦公室已同意并印發《懷化市城市綠色貨運配送示范工程建設實施方案》,交通部已批準懷化市為第二批綠色貨運配送示范市。     

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

簡政放權，優化服務，提升工作效率，完成5條干線公路項目的設計審批；解決部分干線公路項目遺留問題，確保春節維穩；做好2021年交通防汛搶險、救援工作，確保安交通安全度汛，汛期水上及路上安全零事故率；申報綠色貨運配送示范市成功，經交通部認可；2021年完成省道國土空間規劃編制工作；完成省道國土空間規劃編制1個技術報告及3個專題研究報告。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

為促進經濟社會發展，進一步簡政放權，優化服務，提升工作效率，做好省廳對普通國省干線項目設計審批權限下放承接工作。做好干線公路項目設計咨詢，預算審查工作，推進交通項目建設；以建設“集約、高效、綠色、智能”城市貨運服務體系為導向，以進一步完善城市貨運配送網絡節點布局，創新交通組織模式，優化城市配送通行政策，推動節能減排，促進運輸服務高質量發展。

四、綜合評價情況及評價結論 

2021年我局市本級專項項目資金及時到位，使用規范、控制成本，各個項目實施達到預計質量要求，綜合評價優秀，詳見相關評分表。

五、主要經驗做法和建議

    我局專項項目支出嚴格遵循專款專用，嚴格按照市財政資金管理的要求進行，財政撥款到位后及時報賬，直接支付部分交由財政簽審，保障了資金使用規范。專項資金績效指標設置太過專業和細化，希望財政部門加強對各預算單位指導和培訓。

六、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。

                                懷化市交通運輸局

                                   2022年6月28日