根據《懷化市財政局關于開展2021年度部門整體支出 專項資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2022〕51號）要求，現對2021年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評，將情況匯報如下：

一、部門概況

（一）單位基本情況

 懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位，主要部門職責：貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督；承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，指導交通運輸樞紐規劃和管理；組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作；承擔道路、水路運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作；負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理；承擔水上交通安全監管責任；負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理；承擔全市公路、水路建設市場監管責任；指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作；制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作；指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作；推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合；組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理；指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息；擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作；公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作；監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施；協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作；承擔漁船檢驗和監督管理、鐵路專用線監管、對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查以及指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設等有關工作。

內設機構9個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設機關黨委。2021年度市交通運輸局二級預算單位9個，其中：全額撥款事業單位7個，自收自支事業單位2個。包括：市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊、市交通建設工程試驗檢測中心 、市農村公路建設辦公室 、市綜合交通協調辦公室 、市交通職工培訓中心、市舊機動車交易服務中心。

 （二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

市交通運輸局2021年度部門整體支出9144.54萬元，主要是用于支付市直交通系統在職及離退休人員經費、為保障單位正常運轉完成日常工作任務而發生的公用經費以及干線公路審查造價設計評審費、2021年春節干線公路維穩應急、國土空間規劃編制費、水路公司客運化補助資金等項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年度基本支出決算數6154.54萬元，主要是人員經費支出4675.42萬元，公用經費支出1479.12萬元。按照經濟科目分類如下：

1、工資福利支出4271.24萬元，其中：基本工資1603.10萬元、津貼補貼569.14萬元、獎金982.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費410.28萬元，職工基本醫療保險繳費   217.84萬元。

2、商品和服務支出1417.34萬元。其中：辦公費139.53元、水電費53.38萬元、物業管理費53.75萬元、郵電費11.40萬元、勞務費65.51萬元、維修費107.85萬元、租賃費29.03萬元、差旅費193.17萬元、會議費4.03萬元、培訓費10.19萬元、委托業務費17.0萬元、福利費46.87萬元、其他商品服務支出352.34萬元。

3、對家庭和個人的補助404.18萬元。主要是離休費26.38萬元、生活補助及獎勵金342.72萬元（含退休人員春節一次性生活補助及獨生子女獎勵金）、撫恤金16.92萬元（事業編制退休人員去世撫恤金及喪葬費）、其他對個人和家庭的補助18.16萬元。

（二）“三公經費”情況

2021年市直交通系統“三公”經費支出共計47.81萬元，比上年減少20.24萬元，下降29.74%；全年“三公”經費比年初預算控制數155.91萬元節約108.10萬元，節約比例69.34%。其中：

全年公務用車購置及運行維護費支出41.55萬元，比上年減少16.72萬元，下降28.69%；比年初預算控制數76.36萬元節約34.81萬元，節約比例45.59%。市直交通各預算單位2021年加強車輛管理，無公務用車購置，車輛定點加油、定點保險、定點維修，車輛加油使用綁定車牌號碼的IC卡，一車一卡，不得現金報銷零星加油發票，嚴格執行車輛修理審批制度，駕駛員維修車輛需到市財政局采購辦指定廠家定點維修。

全年公務接待費支出6.26萬元比年初預算控制數79.55萬元節約73.29萬元，節約比例92.13%。公務接待費為因公務需要接待上級部門和各縣市區來人銜接匯報工作開支。嚴格按照中央和省市關于公務接待的各項規定，由辦公室負責統一安排，建立健全公務接待審批制度，明確公務接待范圍、公務接待審批手續和公務接待標準，堅持節約簡樸的原則，嚴禁奢侈浪費。

全年未發生公務出國(境)費，年初也無預算安排。

2021年我局認真貫徹和執行中央八項規定、省委“九條規定”，做到勤儉節約、杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經費管理使用比較合理，控制嚴格。

（三）專項安排情況  

專項項目（市級）資金安排：1.2021年安排“十三五”、“十四五”期間干線公路造價審查、設計評審費330.92萬元；2.2021年經市政府同意追加市交通局市本級干線公路建設項目春節應急資金200萬元；3.2021年經市政府同意追加防汛及水上救援演練經費15萬元。

專項項目（市級）資金支出及組織情況：1.2021年安排“十三五、十四五”期間審查造價、設計評審費，我局根據合同支付107.52萬元，剩余223.4萬元市財政統籌收回；2.干線公路建設項目春節應急資金200萬元，已撥付給相關項目公司，用于支付農民工工資及工程款，保障春節期間社會和諧穩定；3.防汛及水上救援演練經費15萬元,用于支付2021年汛期防汛物資采購和值班等費用、支付溆浦縣水上演練費用；4.懷化市城市綠色貨運配送示范工程實施方案通過交通運輸部專家評審及正式公示后，我局按照合同約定達到付款條件支付尾款39.9萬元（上年結轉資金）；5.2021年度完成省道國土空間規劃編制1個技術報告及3個專題研究報告，按照合同支付創輝達設計股份有限公司國土空間規劃編制費108.9萬元（上年結轉資金）。

專項項目（省級）資金支出及組織情況：1.市水運事務中心支付水運客船公司化安全管理省級補助資金77.3萬元（2018年第二批油補統籌資金結轉資金）；2.支付岸電設施和船舶受電設施改造費及污染防治水上應急演練費26.65萬元（2019年第二批交通運輸事業發展專項資金結轉資金）；3.完成8艘船舶拆解改造，支付船舶經營者補助資金2.584萬元，提高水上安全通行，環保節能，提高船舶標準化水平（上年結轉）；4.2021年省撥戰備訓練經費6萬元，支付溆浦縣交通運輸局負責戰備演練工作。

三、專項資金管理及實施情況

各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》對專項資金進行管理，并接受財政等部門的監督，做到了專款專用，不存在滯留、截留、擠占和挪用的現象。屬于政府采購范圍的開支嚴格按照政府公開招標程序執行，屬于財政直接支付的專項項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，直接支付至施工單位，同時加強資金事中監管。

四、資產管理情況

我局建立健全國有資產使用管理制度，規范國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產歸口辦公室及財務科統一管理。財務科對固定資產進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修，將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置均按《政府采購法》的規定執行，相關科室填寫簽呈，辦公室統一在湖南政府采購網進行電子采購。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產管理科處置。

2021年12月底，市交通局機關固定資產賬面原值余額  696.03萬元，累計折舊410.84萬元，凈值285.18萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）交通投資穩定，基礎設施持續完善。全市全年完成交通固定資產投資103.5億元。張吉懷高鐵建成運營，懷化動車所、懷化高鐵南站改擴建工程穩步推進；芷江機場航站樓改擴建工程全面完成；官新、靖黎、芷銅、沅辰、張官高速公路建設穩步推進，溆洞、安溆高速公路前期工作啟動；改建完成國省干線公路138公里，完成農村公路提質改造447公里。

（二）助力鄉村振興，農村公路建設持續推進。對照鄉村振興戰略實施的要求，及時轉變農村公路建設任務，圍繞農村地區的重要經濟體服務，保障產業運輸，大力推進農村產業路、資源路、旅游路和鄉鎮通三級公路建設，為鄉村經濟壯大夯實交通基礎。

（三）踐行交通強國，“十四五”規劃科學編制完成。充分對接省“十四五”交通運輸發展規劃，按照市“十四五”國民經濟和社會發展“十四五”規劃要求，協同發改、自然資源、生態環境、水利等部門，高質量編制完成了市“十四五”交通運輸發展規劃，并啟動懷化港總體規劃編制。

（四）強化交通服務，運輸能力品質進一步提升。推進城鄉客運一體化改造，完成中方縣的省試點驗收，會同縣創建工作穩步推進，鶴城、芷江、靖州、通道等縣市區成功申報第三批省試點創建。全面規范共享單車運營，合理配置規模，建立監管機制。開展智慧交通建設，編制完成了“十四五”交通運輸信息化發展規劃。中方縣獲得全省首批農村客貨郵融合發展試點示范。

（五）加強管養創建，公路安全通暢。大力實施危舊橋改造、安防工程、災害防治工程、大中修等養護工程，開展預防性養護，公路路況得到提升。創新農村公路養護體制機制，實施市場化養護，持續開展“四好農村路”創建，會同縣成功創建省級示范縣，洪江市托口環庫公路獲評全省最美農村路。

（六）著力專項整治，安全生產形勢穩定。堅決貫徹習近平總書記“人民至上、生命至上”的安全理念，守住安全底線。積極開展常態化疫情防控工作，強化站場交通檢查點的防疫檢查工作，做好車船和站場的防疫措施。持續推進交通問題頑瘴痼疾專項整治、全行業隱患清零、汛期應急防范、非法碼頭渡口整治、鐵路沿線安全整治和安全生產三年行動計劃工作，全面開展船舶碰撞橋梁隱患治理工作，全年交通行業安全形勢穩定。

（七）嚴格綜合執法，行業亂象得到治理。落實常態化掃黑除惡斗爭要求，在公路治超、道路運輸、水上交通、工程建設、鐵路沿線環境安全整治等五個方面下功夫、出重拳，大力開展整治行動。全年檢查貨運車輛60多萬輛次，卸載貨物3萬多噸，建成15套不停車檢測系統；持續開展了“客貨運輸市場專項整治”、“懷化高鐵南站及城區運輸市場專項整治行動”等一系列集中專項整治行動，處罰車輛400多臺次，現場糾正違規經營行為1500余次；整治渡口碼頭288個（處）,完成了29座跨越沅水、酉水、舞水航道橋梁安全風險隱患排查工作；出臺了《懷化市公路水運工程建設項目招投標突出問題專項整治工作方案》，組織相關單位開展電子化招投標培訓，全面啟動了電子化招投標；完成了鐵路平改立連接道路建設99條，普鐵公鐵并行護欄移交332處，全面落實“雙段長制”。

（八）重點民生實事任務超額完成。今年，省下達我市交通方面重點民生實事任務2項，為農村公路安防設施建設和農村公路提質改造，截至目前，分別完成462公里、447公里，均超額完成目標任務。

(九)亮點工作獲省政府真抓實干表彰。1.狠抓重點水域禁捕退捕工作，拆解回收1306艘“三無”船舶，助力辰溪縣獲得“長江流域重點水域禁捕退捕工作成效明顯”縣市。2.狠抓水運管理和非法砂石碼頭整治等，助力懷化市獲得“推進河長制湖長制工作、水利項目建設和最嚴格水資源管理工作成效明顯”的市。3.全面推進船舶污染治理，完成7個船舶污染物接收、轉運及處置設施建設并投入運行，建成25家M站，積極開展城區揚塵和車輛運輸管理，主城區新能源公交車達100%。助力鶴城區環境質量改善指標全國第二、全省第一，獲得國家重點生態環境區考核獎勵資金2500萬元；懷化市獲得“污染防治攻堅戰2021年‘夏季攻勢’工作成效明顯”的市。4.作為市安委辦的重要成員單位，水上交通、公路運營、工程建設等重點領域實現“零事故、零死亡”，懷化市獲得“重視安全生產工作，落實安全生產責任制成效明顯，年度內本行政區域未發生較大及以上生產經營性安全事故”的市。

六、存在的困難和問題

2021年我局綜合績效考核被評為良好單位，對照全面推進交通運輸各項工作上臺階、貫徹落實國務院交通強國戰略的要求，還存在一些突出問題和困難，主要表現在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經費不足（按照1.5萬元/人公用經費標準壓縮20%），特別是必要的人員支出社保費：生育保險、大病互助、工傷保險、殘保金、事業編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障，擠占公用經費；二是市直交通部門均在外辦公，存在個別單位租賃辦公樓情況，需承擔辦公樓、庭院內物業、維修等費用，擠占公用經費及專項業務（工作）經費，影響日常工作運轉；三是交通建設歷史遺留問題多，解決難度大。

七、相關建議

（一）加強預算資金管理

進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行過程控制，加大預算監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。

（二）嚴格控制預算調整

預算執行過程中，對于需要進行預算調整的項目，嚴格按照相關規定，審核其調整原因、調整方案，履行調整手續，未經審核不得私自調劑使用預算資金。

（三）加強會計基礎工作

進一步建立、健全各項會計核算和內控制度，強化會計監督職能和審批責任；加強對財務人員培訓和繼續教育工作，提高財務人員的整體專業技術水平。

（四）高度重視預決算工作

各單位要按《預算法》、《會計法》的有關規定加強對預決算會計工作的領導，明確責任，認真最好報表填報工作，確保數據的真實性、完整性和合規性。同時，各單位還要嚴格按照要求做好預決算公開工作，接受社會公眾的監督。