目  錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、其他項目支出績效目標表

11、部門整體支出績效目標表 

一、部門基本概況

（一）部門職責

 1.貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。市交通運輸局授權市地方海事局(市航務管理局、市船舶檢驗局）、市農村公路管理處、市道路運輸管理處、市城市公共客運管理辦公室承擔的相關行政職責劃入局機關；將市公路管理局承擔的行政職能劃入市交通運輸局；將原市城市管理行政執法局承擔行使城市公共客運管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權劃入市交通運輸局。

2.承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設有關工作。

3.組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。

4.承擔道路、水路運輸市場監管責任，漁船檢驗和監督管理職責，鐵路專用線監管職責。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。

5.負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

6.承擔水上交通安全監管責任，公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

7.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8.承擔全市公路、水路建設市場監管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查職責。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

9.指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10.制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

11.指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，局機關內設9個科室：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設機關黨委。2021年末，懷化市交通運輸局全額撥款財政供養在職人員36人，退休人員50人。

二、部門預算單位構成

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，納入2022年部門預算編制范圍的包括：懷化市交通運輸局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數499.27萬元，其中：一般公共預算撥款499.27萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，上年結轉結余0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年減少334.44萬元，主要原因是2022年預算安排項目支出大幅減少，2021年預算安排項目支出經費農村公路管理系統與數據服務平臺建設工作經費148.00萬元，國省干線公路造價審查、設計評審費260.00萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數499.27萬元，其中，主要是工資福利支出388.05萬元，商品和服務支出109.56萬元，對個人家庭的補助1.66萬元。收入較去年減少334.44萬元，主要原因是2022年預算安排項目支出大幅減少，2021年預算安排項目支出經費農村公路管理系統與數據服務平臺建設工作經費148.00萬元，國省干線公路造價審查、設計評審費260.00萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共11張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表8張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》、《國有資本經營預算支出表》、《項目支出績效目標表》和《部門整體支出績效目標表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2022年本部門一般公共預算撥款支出預算499.27萬元，其中：交通運輸支出423.12萬元，占84.75%；社會保障和就業52.79萬元，占10.58%；衛生健康支出23.36萬元，占4.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為490.27萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資177.28萬元、津貼補貼97.58萬元、機關事業單位基本養老保險繳費43.98萬元，職工基本醫療保險繳費23.36萬元，其他社會保障費4.00萬元，其他工資福利支出8.86萬元，其他商品和服務支出50.06萬元，辦公費12.00萬元，遺屬生活補助1.66萬元等。

（二）項目支出：2022年年初預算數為9.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：防汛經費6.00萬元，用于汛期檢查、調度、值班值守等支出；信用體系建設3.00萬元，主要用于行政管理事項中市場主體信用檔案注冊、管理、查詢及綜合配合服務（信用修復、信用宣傳活動等）。

五、政府性基金預算支出情況

2022年政府性基金支出為0.00萬元，2022年無政府性基金支出。

  六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2022年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算控制數為55.44萬元，其中，公務接待費45.36萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費10.08萬元，因公出國（境）費0.00萬元。

2022年“三公”經費預算控制數較2021年持平。

持平原因：按照財政控制批復，加強財務審批管理制度。

（二）機關運行經費

    2022年本部門機關運行經費一般公共預算撥款100.56萬元，比2021年預算數增加8.99萬元，增幅9.49%，主要因為是人員異動及晉升，導致其他交通費用（人員車補）增加。

（三）政府采購情況    

     2022年本部門政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（四）預算績效管理情況

     本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為499.27萬元，其中，基本支出490.27萬元，項目支出9.00萬元，具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般機要通信用車1輛，執法執勤車輛2輛。無50.00 萬元以上通用設備0臺（套），100 .00萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2022年，本部門無新增車輛，無新增50.00萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2022年本部門無會議費預算。

2.2022年本部門無培訓費預算。

3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2022年懷化市交通運輸局部門預算公開表