目   錄

第一部分 懷化市交通運輸局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

 

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  懷化市交通運輸局單位概況

一、部門職責

1.貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

2.承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設有關工作。

3.組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。

4.承擔道路、水路運輸市場監管責任，漁船檢驗和監督管理職責，鐵路專用線監管職責。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。

5.負責公路路政、運政及水路、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

6.承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

7.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8.承擔全市公路、水路建設市場監管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查職責。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施權限內公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

9.指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10.制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

11.指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市交通運輸局為一級預算單位，局機關內設9個科室：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科。

（二）決算單位構成。懷化市交通運輸局2020年部門決算匯總公開單位構成包括11個單位：市交通運輸局本級、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設質量安全監督站、市城市公共客運管理辦公室、市交通建設工程試驗檢測中心、市農村公路建設辦公室、市綜合交通協調辦公室 、市交通職工培訓中心、市舊機動車交易服務中心。其中：全額撥款行政單位1個，全額撥款事業單位8個，自收自支事業單位2個。相對去年減少1個單位（市公路勘察設計院轉企改制）。

第二部分 2020年度部門決算表

共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度全年收入16564.76萬元，與2019年決算數相比，增加8092.23萬元，增長95.51%。主要原因一是2020年市財政局核銷我局財政借款300萬元，列收入；二是交通項目資金收入增加，芷江機場航站樓改擴建資金2000萬元，S332溆浦進馬江至中方新建公路建設資金2000萬元，省統籌資金農村水路客運公司化經營補助資金2259.65萬元。本部門2020年度全年支出13175.74萬元，與2019年決算數相比，減少7625.03萬元，下降36.66%。主要原因一是2019年已完成了全市自然村通水泥（瀝青）路建設任務，2020年度市農村公路建設辦公室項目支出減少；二是市公路勘察設計院轉企改制，2020年決算編制單位相對去年減少1個，經營支出大幅減少。

二、收入決算情況說明

本部門2020年度全年收入16564.76萬元，其中：財政撥款收入16441.17萬元，占比99.25%；上級補助收入0萬元；事業收入98.59萬元，占比0.6%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入24.99萬元，占比0.15%。

三、支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計13175.74萬元，其中：基本支出6048.43萬元，占45.91%；項目支出7127.31萬元，占54.09%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入16441.17萬元，與2019年相比，增加9495.05萬元，增長136.7%。2020年度財政撥款支出13115.97萬元，與2019年相比，減少1043.27萬元，下降7.37%。主要原因是我局下屬單位市農村公路建設辦公室2019年已完成了全市自然村通水泥（瀝青）路建設任務，2020年度市農村公路建設辦公室項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出12235.97萬元，占本年支出合計的92.87%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1923.27萬元，下降13.58 %，主要原因是我局下屬單位市農村公路建設辦公室2019年已完成了全市自然村通水泥（瀝青）路建設任務，2020年度無自然村通水泥路建設支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出12235.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出66.85萬元，占0.55%；科學技術（類）支出31.6萬元，占0.26%；社會保障和就業（類）支出690.93萬元，占比5.65%；衛生健康（類）支出168.41萬元，占比1.38 %；城鄉社區（類）支出303.89萬元，占比2.48%；交通運輸（類）支出10967.54萬元，占比89.63%；災害防治及應急管理支出5.0萬元，占比0.04% ；其他（類）支出1.75萬元，占比0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3476.83萬元，支出決算數為12235.97萬元，完成年初預算的351.93%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為66.85萬元。

2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.0萬元。

3、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為25.6萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為56.32萬元，支出決算為208.4萬元，完成年初預算的370.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是市財政撥付我局機關行政單位離退休人員2019年春節一次性生活補助，未納入年初預算。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為25.11萬元，支出決算為149.52萬元，完成年初預算的595.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是市財政撥付我局二級單位事業單位離退休人員2019年春節一次性生活補助，未納入年初預算。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為 0萬元，支出決算為326.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是市財政局撥付機關事業單位基本養老保險繳費單位支出，未納入年初預算。

7、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.98萬元。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算17.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是市財政局撥付市交通運輸局（行政單位）職工基本醫療保險繳費單位支出。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為128.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥付二級單位職工基本醫療保險保險繳費單位支出。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.37萬元。

11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為207.86萬元，支出決算為265.81萬元，完成年初預算的127.88%，決算數大于年初預算數主要是市財政局撥付城市客運管理辦公室的獎金64.87萬元未納入年初預算。

12、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為42.0萬元，支出決算為38.08萬元，完成年初預算的90.67%，決算基本與預算持平。

13、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為2448.62萬元，支出決算為2335.69萬元，完成年初預算的95.39%。

14、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為2.5萬元，支出決算為158.28萬元，完成年初預算的6331.2%。

15、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。

年初預算為333.61萬元，支出決算為402.08萬元，完成年初預算的120.52%。

16、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）船舶檢驗（項）。

 年初預算為23.8萬元，支出決算為23.8萬元，完成年初預算的100%。

17、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）。

年初預算為99.82萬元，支出決算為820.97萬元，完成年初預算的822.45%，決算數大于年初預算數的主要原因是市水運事務中心獎金支出及工資調增部門未納入部門預算。

18、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為39.84萬元，支出決算為2497.41萬元，完成年初預算的6268.6%，決算數大于年初預算數主要原因是市財政局撥付市水運事務中心省統籌資金農村水路客運公司化經營補助資金。

19、交通運輸支出（類）民用航空運輸（款）機場建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1130.0萬元，決算數大于年初預算數主要原因是市財政局追加市交通運輸局本級芷江機場航站樓改擴建國債資金，年初無預算安排。

20、交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對出租車的補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為449.7萬元，決算數大于年初預算數主要原因是市財政局撥付市城市客運辦公室出租車成品油省級補助資金，已支付至相關客運企業。

21、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為178.6萬元，支出決算為3149.61萬元，完成年初預算的1763.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是市財政局追加市直交通各單位重大交通建設資金，未納入年初預算。

22、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.0萬元。

23、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為 0萬元，支出決算為1.75萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5999.28萬元，其中：人員經費4190.56萬元，占基本支出的69.85%，其中：工資福利支出3780.38萬元，對個人和家庭的補助410.18萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利、對個人和家庭的補助等支出;公用經費873.86萬元，占基本支出的14.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、福利費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出、資本性支出等支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為212.68萬元，支出決算為68.04萬元，完成預算的31.99%，其中：

1、因公出國（境）費為0萬元。因公出國（境）費支出預算為0萬元，決算為0萬元。

2、公務接待費支出預算為104.18萬元，支出決算為9.78萬元，完成預算的9.39%，決算數小于預算數的原因是我部門加強“三公”經費管理，嚴控接待費支出。與上年相比增加2.86萬元，增長41.33%。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為108.50萬元，支出決算為58.26萬元，完成預算的53.70%。決算數小于預算數的原因是我部門嚴控公務用車運行維護費，與上年相比減少4.85萬元，下降7.68%，減少的主要原因是市財政局壓縮一般性支出，進一步公務用車購置費及運行維護費支出預算，市直交通各部門嚴格控制公務車輛開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.78萬元，占14.37%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算58.26萬元，占85.63%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為9.78萬元，全年共接待來訪團組224個、來賓1400人次，主要是各縣市區交通部門銜接工作、迎接上級部門檢查調研等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為58.26萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費58.26萬元，主要是車輛維修、車輛保險及車輛油料費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車實際保有量為32輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入890萬元；年初結轉和結余0萬元；支出880萬元，其中基本支出0萬元，項目支出880萬元；年末結轉和結余10萬元（結轉主要是市水運事務中心內河航道應急搶通資金10萬元，由于疫情原因，應急搶通項目施工暫緩，結轉下年）。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

    2020年本部門無國有資本經營預算財政撥款收入，2020年本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

懷化市交通運輸局僅局本級為行政單位，2020年度機關運行經費支出213.82萬元，比上年決算數減少6.12萬元，降低2.78%。主要原因是：按照市政府“過緊日子”的要求，壓縮一般性支出，控制機關運行經費，降低運行成本。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費4.46萬元，年初預算5.5萬元，用于召開鐵路安全整治調度，推進調研等會議5次，人數30人/次，內容為關于鐵路安全整治的整治調度，推進調研及工作安排；2020年交通系統安全生產工作會及季度例會5次，人數50人/次，內容為總結安全生產工作情況，部署安全生產工作任務；用于召開自然村通水泥（瀝青）路驗收會議，自然村通水泥（瀝青）路年度檢查等會議，人數90人，內容為布置驗收標準、路線，省驗收組人員，檢查里程等問題。

開支培訓費2.46萬元，年初預算4萬元，用于開展全市公路水路運輸、港口企業人員安全知識培訓，人數30人，內容為水上交通安全隱患排查和水上交通安全典型事故案例及警示；開展繼續教育培訓和造價工程師培訓，人數4人，內容為專業職稱繼續教育培訓和造價工程師年費；檢測工程師繼續再教育培訓，人數5人，內容為市交通建設工程試驗檢測中心工作人員學習檢測工程師技術。

舉辦“放飛青春夢想，建功西南明珠”演講比賽，開支1.25萬元，年初無預算，主要是組織市直交通系統青年圍繞“放飛青春夢想，建功西南明珠”進行演講，展現交通青年風采。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額171.12萬元，其中：政府采購貨物支出50.0萬元、政府采購工程支出71.1萬元、政府采購服務支出50.02萬元。授予中小企業合同金額121.98萬元，占政府采購支出總額的71.28%，其中：授予小微企業合同金額121.98萬元，占政府采購支出總額71.28%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12 月31 日，本部門共有車輛48輛（賬面資產），其中：領導干部用車0輛，機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車0輛、其他用車32輛（市質量安全監督管理處賬面資產25輛車含縣市區質安站車輛，暫未辦理報廢銷賬手續），較去年減少2臺，主要是市公路勘察設計院轉企改制，車輛未計算在內。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，組織二級預算單位對2020年度市級財政資金開展整體支出績效評價。從評價情況來看，市級財政預算資金整體績效評價良好。(2020年度交通部門整體績效評價報告見附件)

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

 

 

懷化市交通運輸局2020年度整體支出績效自評報告

根據《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）要求，現對2020年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評，將情況匯報如下：

一、部門概況

（一）單位基本情況

 懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位，主要部門職責如下：

1.貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

2.承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設有關工作。

3.組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。

4.承擔道路、水路運輸市場監管責任，漁船檢驗和監督管理職責，鐵路專用線監管職責。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。

5.負責公路路政、運政及水路、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

6.承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

7.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8.承擔全市公路、水路建設市場監管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查職責。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施權限內公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

9.指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10.制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

11.指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

我局有11個直屬二級預算單位，其中：8個全額撥款事業單位，3個自收自支事業單位。包含：市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設質量安全監督站、市城市公共客運管理辦公室、市交通建設工程試驗檢測中心、市農村公路建設辦公室、市綜合交通協調辦公室 、市交通職工培訓中心、市舊機動車交易服務中心、市公路勘察設計院。2020年12月底，財政供養實有在職在編人員313人，其中:行政編制32人，工勤編制3人，事業編制278人。離休人員3人，提前退休人員2人（不含已移交市機關社保的退休人員）。我局內設9個科室：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設機關黨委。

 （二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

市交通運輸局2020年度部門整體支出13175.74萬元，主要是用于支付市直交通系統在職及離退休人員經費、為保障單位正常運轉完成日常工作任務而發生的公用經費以及芷江機場航站樓建設、進新公路建設工程尾款等項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年度基本支出決算數6048.43萬元，主要是人員經費支出4194.04萬元，公用經費支出1854.39萬元。按照經濟科目分類如下：

1、工資福利支出3783.86萬元，其中：基本工資1926.36萬元、津貼補貼482.9萬元、獎金601.08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費379.33萬元，職工基本醫療保險繳費202.37萬元。

2、商品和服務支出913.52萬元。其中：辦公費102.54元、水電費30.36萬元、物業管理費17.85萬元、郵電費5.18萬元、勞務費132.8萬元、維修費45.92萬元、租賃費15.21萬元、差旅費105.15萬元、會議及培訓費7.41萬元、委托業務費25.43萬元、福利費43.23萬元、其他商品服務支出129.08萬元。

3、對家庭和個人的補助 410.18萬元。主要是離休費2.26萬元、退休費375.61萬元（含退休人員春節一次性生活補助），其他對個人和家庭的補助25.16萬元。

4、對企業補助934.85萬元。主要是市城市公共客運管理辦公室支付給出租車企業成品油價格省級補助、道路運輸疫情防控和解困省級補助資金。

（二）“三公經費”情況

2020年市直交通系統“三公”經費支出共計68.04萬元，比上年減少19.85萬元，下降2.83%；全年“三公”經費比年初預算控制數212.68萬元節約144.64萬元，節約比例68.01%。其中：

全年公務用車購置及運行維護費支出58.27萬元，比上年減少4.85萬元，下降7.68%；比年初預算控制數108.5萬元節約50.23萬元，節約比例46.3%。我局2020年加強車輛管理，無公務用車購置，車輛定點加油、定點保險、定點維修，車輛加油使用綁定車牌號碼的IC卡，一車一卡，不得現金報銷零星加油發票，嚴格執行車輛修理審批制度，駕駛員維修車輛需到懷化市政府采購辦指定廠家定點維修。

全年公務接待費支出9.78萬元比年初預算控制數104.18萬元節約94.4萬元，節約比例90.62%。公務接待費為因公務需要接待上級部門和各縣市區來人銜接匯報工作開支。嚴格按照中央和省市關于公務接待的各項規定，由辦公室負責統一安排，建立健全公務接待審批制度，明確公務接待范圍、公務接待審批手續和公務接待標準，堅持節約簡樸的原則，嚴禁奢侈浪費。

全年未發生公務出國(境)費，年初也無預算安排。

2020年我局認真貫徹和執行中央八項規定、省委“九條規定”，做到勤儉節約、杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經費管理使用比較合理，控制嚴格。

（三）專項安排情況  

專項業務（工作）經費：市財政局2020年市直交通系統專項業務經費預算安排469.42萬元，當年全部使用，無結轉。具體包括：交通安全經費140.0萬元，春運工作經費37.8萬元，四好農村公路專項經費35.0萬元，海事執法服裝費用21.78萬元，水上視頻監控人員及設備租賃經費43.34萬元，船舶檢測專項經費23.8萬元，船舶運行經費34.7萬元，鐵路安全環境整治27.0萬元，自然村通水泥路項目質量安全監管14萬元，道路運輸打非治違、“隱患清零”工作經費35萬元，火車站及高鐵站場維護經費52.5萬元，國防路網規劃編制工作經費4.5萬元。

專項項目（市級）資金安排：1.城市公共交通專項規劃編制45.75萬元；2.“兩客”車輛智能監控平臺建設資金9萬元；3.市財政局追加S332溆浦進馬江至中方新建公路建設資金2000萬元；4.市交通局市本級干線公路建設項目春節應急資金200萬元；5.芷江機場航站樓改擴建資金2000萬元（來源國債資金）；6.芷江機場航線經營補貼300萬元；7.懷化市“十四五”交通運輸發展規劃編制經費149萬元；8.全市道路危險運輸車輛智能視頻監控裝置安裝資金36.28萬元。

專項項目（市級）資金支出及組織情況：1.城市公共交通專項規劃編制費，用于支付城市公交規劃方案的編制費用；2017年已政府采購且已公開招標，我局并已支付40萬元，剩余5.75萬元結轉下年，待達到合同付款條件支付；2.“兩客”智能監控平臺建設項目，由省交通運輸廳統一招標方式，中標單位為廣州航天海特系統工程有限公司，2019年已完成647臺兩客車輛主動安全防范系統安裝，且支付120萬元，2020年支付尾款9萬元，已安裝驗收完畢；3.S332溆浦進馬江至中方新建公路建設資金2000萬元，2020年已全部撥付懷化市進新公路建設有限公司，用于該項目掃尾工程及竣工驗收，2021年2月已完成竣工驗收工作；4.市財政局2019年安排懷化市城市綠色貨運配送示范工程實施方案編制70萬元，采取競爭性談判方式，中標單位交通運輸部規劃研究院，2020年按照合同支付39.9萬元，剩余結轉下年，待成果通過交通運輸部專家評審及正式公示后支付尾款；5.干線公路建設項目春節應急資金200萬元，已撥付給相關項目公司，用于支付農民工工資，保障春節期間社會和諧穩定；6.芷江機場航站樓改擴建項目資金2000萬元，2020年已由市交通建設投資有限公司根據芷江機場航站樓改擴建工程建設進度分批申請撥付給施工方，截止2020年12月底，芷江機場航站樓改擴建項目土建工程主體已驗收合格，進入項目收尾階段；7.芷江機場航線經營補貼300萬元，用于支付芷江機場南寧-懷化-青島航線8-10月航線補貼，抵扣前期支付廣西北部灣航空有限公司該航線保證金，方便了懷化人民的出行；8.懷化市“十四五”交通運輸發展規劃編制經費149萬元，2020年未使用，結轉下年使用；9.全市道路危險運輸車輛智能視頻監控裝置安裝配套資金36.28萬元，2020年未使用，結轉下年使用。

三、專項資金管理及實施情況

各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》對專項資金進行管理，并接受財政等部門的監督，做到了?？顚Ｓ茫?/span>不存在滯留、截留、擠占和挪用的現象。屬于政府采購范圍的開支嚴格按照政府公開招標程序執行，屬于財政直接支付的專項項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，直接支付至施工單位，同時加強資金事中監管。

四、資產管理情況

我局建立健全國有資產使用管理制度，規范國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產歸口辦公室及財務科統一管理。財務科對固定資產進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修，將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置均按《政府采購法》的規定執行，相關科室填寫簽呈，辦公室統一在湖南政府采購網進行電子采購。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產管理科處置。

2020年12月底，市交通局機關固定資產賬面原值余額708.17萬元，累計折舊379.46萬元，凈值328.71萬元。

五、部門整體支出績效情況

一是大力推進交通運輸固定資產投資。2020年全市完成交通運輸固定資產投資129.55億元，是年度任務120億元的108%，持續穩定在年投資百億以上。鐵路、機場、高速公路、干線公路、農村公路、站場、養護工程分別完成67.63億元、0.58億元、34.06億元、5.37億元、12.31億元、1.43億元、8.17億元，分別完成年度任務的104%、116%、115%、107%、104%、100%、118%。渝懷鐵路增建二線、懷化鐵路貨運編組站搬遷工程、焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造工程順利建成運營，張吉懷高鐵建設進展順利；芷江機場航站樓改擴建主體工程全面完成，正在進行配套工程建設；官新、靖黎、芷銅、沅辰、張官高速公路建設全面開工建設；S254麻陽巖門至拖沖等干線公路和路網有效銜接項目建設穩步推進；自然村通水泥路、農村公路提質改造工程和林區林場道路建設全面完成；鄉鎮運輸服務站和農村招呼站全面實施；公路大中修、危橋改造、安防工程等全面實施，通過了國省干線交通運輸部部檢。

二是全力打好疫情防控阻擊戰。1月21日以來，我局認真貫徹習近平總書記“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的重要指示，堅決執行省委市委疫情防控工作部署，迅速行動，積極響應，取消休假，全員上崗，投入到疫情防控工作中。全面承擔了疫情防控指揮部交通檢查組的工作任務，快速設立交通檢查站點，落實交通站場和運輸工具的防控措施。同時，助力復工復產，開通綠色通道，辦理發放防疫應急物資運輸通行證，組織包車直達運輸返崗務工人員，為全市疫情防控貢獻了交通力量。目前，我市交通運輸系統仍然在落實常態化疫情防控措施，市本級還直接組織和承擔著懷化高鐵南站、懷化火車站的疫情防控交通檢查工作。

三是合力攻堅打贏三大攻堅戰。決戰脫貧攻堅，全面抓好農村公路建設。2020年，在全市交通系統開展“百日大會戰”，6月底前全面完成25戶100人以上自然村通水泥路任務。同時組織開展“回頭看”，從工程質量、項目覆蓋、專項整治等方面全面督查，逐一驗收，質量未達標的堅決整改。全年全市完成自然村通水泥路建設603.638公里、農村公路提質改造704.891公里、林區道路153.12公里，分別為年度任務的117%、105%、100%，實現通組道路全覆蓋。推進污染防治，打造碧水藍天。在全市全面進行非法碼頭整治，全年全市取締碼頭191個、渡口112處。全市建設完成了7座船舶污染物收集站。全面清理禁捕退捕中“三無”船舶14434艘，其中拆解取締8335艘、標識登記6099艘。同時，加快了公交充電樁建設和新能源車替代，實現了主城區公交車新能源替代率100%。切實化解政府債務，防范風險。時刻繃緊風險防范之弦，穩步推進項目建設，開展了兩次農民工工資清查行動，確保及時到位，維護社會穩定。

四是傾力推進涉安專項整治工作。狠抓交通問題頑瘴痼疾專項整治。聚焦非法營運、超限超載、馬路市場、危險路段等重點、難點、焦點問題，對標對表，逐項建立臺賬，逐項安排措施完成整治，涉及交通領域的5大項任務全面完成。狠抓隱患清零。道路運輸領域，結合打非治違、落實企業主體責任年、強執法防事故等行動，常態化施行“隱患清零”月抽查、季普查，共交辦整改隱患問題114處，全年全市交通運輸系統安全平安平穩，無責任事故發生。全市647臺兩客車輛智能監管平臺終端于今年1月1 日全部安裝完成并投入使用，957臺農村客運車輛納入動態監管；全市13家道路危險貨物運輸企業全面完成安全標準化達標考評；中方縣城鄉客運一體化進入驗收；淘汰取消45臺本市籍800公里長途客運班車，存量消減59.21%。狠抓防汛抗災。我局及時調整了防汛辦，強化了防汛搶險應急響應，加強與氣象、水利、應急等相關部門的聯系，督促、指導交通運輸企業落實應急措施。建立了應急救援隊伍，并采購配備了必要的搶險裝備、物資，落實24小時值班值守制度。及時指導縣市區搞好災情上報與爭資爭項工作。狠抓普通鐵路沿線安全整治。全面開展普通鐵路沿線安全整治工作，建立了臺賬，制作了倒排工期圖，實行銷號制，在全市專門召開了兩次鐵路沿線安全整治調度會。全面完成全市三批516處紅線外地方牽頭負責的安全環境隱患問題和11處由地方牽頭的地質災害類隱患問題。根據鐵路部門人行通道建設進展，及時建設連接便道，全市地方政府應建設人行通道兩側連接便道42處全面完成。

五是用力整治行業亂象，打好掃黑除惡專項斗爭收關站。2020年全市交通運輸系統持續開展行業亂象治理，圍繞中央督導組“回頭看”和省委督導組要求，著力推動“行業清源”，積極開展專項整治行動。抓城區非法營運打擊，7月9日以來，在城區開展城市客運專項整治，查扣700多臺違法違規經營車輛，嚴厲打擊了非法營運的囂張氣焰，維護了城區良好的交通秩序。抓超限超載的重點治理。深化“路警聯合執法”工作機制，加強路面治理，強化源頭監管。嚴格執行“一超四究”制度。著眼于建立長效機制，制訂印發了《懷化市城區道路運輸領域亂象整治行動方案》和《關于加強重點營運車輛異地違法違規行為管控的通知》、《懷化市農村客運車輛動態監管實施方案》、《建立健全遏制黑惡勢力滋生蔓延長效機制工作方案》等方案，在全市交通運輸系統形成全覆蓋，并堅持制度化。

懷化市交通運輸局被湖南省委省政府評為“湖南省抗擊新冠肺炎疫情先進集體”，在全省年度考核中，我市2020年交通問題頑瘴痼疾集中整治工作考核被評為優秀，在2020年全市安全生產、平安建設、綜合績效考核中，我局均被評為先進單位。

六、存在的困難和問題

2020年我局綜合績效考核被評為優秀單位，對照全面推進交通運輸各項工作上臺階、貫徹落實國務院交通強國戰略的要求，還存在一些突出問題和困難，主要表現在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經費不足（按照1.5萬元/人公用經費標準壓縮20%），特別是必要的人員支出社保費（生育保險、大病互助、工傷保險、殘保金等）擠占公用經費；二是市直交通部門均在外辦公，存在個別單位租賃辦公樓情況，需承擔辦公樓、庭院內物業、維修等費用，擠占公用經費及專項業務（工作）經費，影響日常工作運轉；三是交通建設歷史遺留問題多，解決難度大。

七、相關建議

（一）加強預算資金管理

進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行過程控制，加大預算監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。

（二）嚴格控制預算調整

預算執行過程中，對于需要進行預算調整的項目，嚴格按照相關規定，審核其調整原因、調整方案，履行調整手續，未經審核不得私自調劑使用預算資金。

（三）加強會計基礎工作

進一步建立、健全各項會計核算和內控制度，強化會計監督職能和審批責任；加強對財務人員培訓和繼續教育工作，提高財務人員的整體專業技術水平。

（四）高度重視預決算工作

各單位要按《預算法》、《會計法》的有關規定加強對預決算會計工作的領導，明確責任，認真最好報表填報工作，確保數據的真實性、完整性和合規性。同時，各單位還要嚴格按照要求做好預決算公開工作，接受社會公眾的監督。               

                        

     懷化市交通運輸局決算公開2020年