目  錄

第一部分懷化市公路路政管理支隊(duì)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 

懷化市公路路政管理支隊(duì)

單位概況 

一、 部門職責(zé)

2020年，懷化市公路路政管理支隊(duì)在市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十九大精神為指導(dǎo)，圍繞奮力實(shí)施市委、市政府“一極兩帶”、“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”戰(zhàn)略，以全面構(gòu)建“四個(gè)公路”為目標(biāo)，以建設(shè)“四好公路”為重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督，確保成效，努力營(yíng)造“暢安舒美”的公路通行環(huán)境，實(shí)現(xiàn)全市普通公路路政管理工作的新發(fā)展、新跨越。參與交通部門掃黑除惡專項(xiàng)客運(yùn)市場(chǎng)整治行動(dòng)，展現(xiàn)了最美交通人的一面。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公路路政管理支隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)務(wù)股、勞資人事股、治超股、路政管理股、稽查股、辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市公路路政管理支隊(duì)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市公路路政管理支隊(duì)單位本級(jí)。

第二部分

部門決算表

部門決算公開表格共9張，包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》，公開表格附后。

第三部分 

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)449.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.3萬元。本年收入與上年相比，減少51.38萬元，減少10.26%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)。1人辭職，在職人員工資獎(jiǎng)金和社保配套資金減少，1人死亡，退休人員的一次性春節(jié)補(bǔ)助減少。2020年度支出總計(jì)453.76萬元，與上年相比，減少33.79萬元，減少6.93%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)。1人辭職，在職人員工資獎(jiǎng)金和社保配套資金減少，1人死亡，退休人員的一次性春節(jié)補(bǔ)助減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)449.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入449.46萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)453.76萬元，其中：基本支出453.76萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)449.46萬元、與上年相比，減少51.38萬元，減少10.26%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)。1人辭職，在職人員工資獎(jiǎng)金和社保配套資金減少，1人死亡，退休人員的一次性春節(jié)補(bǔ)助減少。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)453.76萬元，與上年相比，減少33.79萬元，減少6.93%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)。1人辭職，在職人員工資獎(jiǎng)金和社保配套資金減少，1人死亡，退休人員的一次性春節(jié)補(bǔ)助減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出453.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少33.79萬元，減少6.93%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)。1人辭職，在職人員工資獎(jiǎng)金和社保配套資金減少，1人死亡，退休人員的一次性春節(jié)補(bǔ)助減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出453.76萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.28萬元，占13.73%；衛(wèi)生健康（類）支出18.59萬元，占4.1%。交通運(yùn)輸支出（類）支出372.89萬元，占82.17%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為302.14萬元，支出決算數(shù)為453.76萬元，完成年初預(yù)算的150%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.5萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加退休人員2019年春節(jié)一次性生活補(bǔ)助。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.91萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預(yù)算的59.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.64萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.59萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出。

5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為300.23萬元，支出決算為372.89萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加在職人員2019年度績(jī)效獎(jiǎng)金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出453.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)422.43萬元，占基本支出的93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)31.33萬元，占基本支出的7%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.8萬元，支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算的59.49%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的18.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.71萬元，減少56.96%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.3萬元，完成預(yù)算的75.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.45萬元，減少7.78%,減少的主要原因是例行節(jié)約，財(cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬元，占9.1%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.3萬元，占90.9%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓62人次，主要是路政業(yè)務(wù)和相關(guān)的行政許可業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.3萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.3萬元，主要是車輛修理費(fèi)用支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.21萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.21萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2021〕60號(hào)）要求，對(duì)懷化市公路路政管理支隊(duì)整體支出情況開展績(jī)效自評(píng)（具體見懷化市公路路政管理支隊(duì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告）

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分

附件

   附件1.懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處2020年度部門整體支出績(jī)效

   附件2.懷化市公路管理局道路設(shè)施維護(hù)處2020年決算公開表