目錄

第一部分 懷化市公路建設養護中心概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分   懷化市公路建設養護中心概況

一、部門職責

1.貫徹執行國家、省、市有關公路工作的方針、政策、法律、法規、制度和技術標準。

2.負責擬定公路建設養護工程計劃編制事務性工作；參與編制全市公路路網結構改造規劃；負責全市公路養護工程（公路大中修、橋隧維護、公路渡口、災害防治、災毀搶修和生命安全防護工程）計劃編制等事務性工作。

3.指導監督全市普通國省干線公路建設工程的實施；組織實施全市國省干線公路大中修、災毀重建養護工程；指導縣市區實施危橋改造、災害防治和生命安全防護工程等；承擔普通國省干線工程項目設計評審、技術審查、工程交（竣）工驗收及決算管理的事務性工作。

4.參與擬定并下達縣市區國省干線公路年度養護任務，對縣市區公路建設、養護進行巡查和業務指導；指導協調公路用地范圍內的綠化美化工作；對市級財政配套的公路養護工程資金使用情況進行監督。

5.負責指導農村公路建設、養護和管理有關事務性、技術性工作。

6.承擔全市公路行業統計、信息調查、技術交流、科技成果轉化、信息化等事務性工作。

7.負責指導全市普通干線公路行業安全生產監督、應急處置和交通戰備相關事務性、技術性工作。

8.承擔市本級路政行政許可、監管相關事務性工作，為公路路產路權保護工作提供服務保障。

9.參與制定公路行業地方技術標準；承擔公路科技成果推廣應用和生態環保、智慧公路體系建設、路網運行監測相關事務性工作。

10.承辦市交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市公路建設養護中心作為一級部門預算單位，內設機構為：綜合部、人事部、財務審計部、安全事務部、計劃統計部、工程建設部、公路養護部、路網監測科技部、路政事務部。

（二）決算單位構成。懷化市公路建設養護中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市公路建設養護中心本級以及懷化市公路路政管理支隊、懷化市公路管理局道路材料供應處、懷化市公路管理局道路設施維護處、懷化市公路管理局應急搶險保障中心（差額撥款事業單位）四個二級單位。

第二部分  懷化市公路建設養護中心2019年度部門決算表

部門決算公開表格共8張，包括：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》，（公開表格附后）。

    第三部分  懷化市公路建設養護中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計8,241.40萬元，與2018年相比增加1,423.52萬元，增加20.88%，主要原因是 2019年財政撥入國省干線公路交通標志調整項目資金3535萬元以及治超信息平臺運行維護費155萬元。

2019年度支出總計6,534.75萬元，與2018年相比減少280.80萬元，減少4.12%，主要原因是2018年我中心收到市財政撥入償還國省干線公路建設和文明樣板路建設資金2,627.73萬元沖抵歷年財政借款后，轉列國省干線公路和文明樣板路建設支出；2019年國省干線公路交通標志調整項目支出2,181.91萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8,241.40萬元，其中:財政撥款收入8,147.39萬元,占比98.86%;其他收入94.00萬元，占比1.14%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6,534.75萬元，其中：基本支出4,196.42萬元，占比64.22%;項目支出 2,338.33萬元，占比35.78%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計8,147.39萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入8,147.39萬元, 無政府性基金預算財政撥款收入），2018年度財政撥款收入6,753.21萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入4,125.48萬元, 政府性基金預算財政撥款收入2,627.73萬元），與2018年相比增加20.64%。財政撥款收入增加主要原因是2019年財政撥入國省干線公路交通標志調整項目資金以及治超信息平臺運行維護費。

2019年度財政撥款支出總計6,440.75萬元（其中：一般公共預算財政撥款支出6,440.75萬元, 無政府性基金預算財政撥款支出），2018年度財政撥款支出6,750.88萬元（其中：一般公共預算財政撥款支出4,123.15萬元, 政府性基金預算財政撥款支出2,627.73萬元），與2018年相比減少4.59%。財政撥款支出減少主要原因是2018年國省干線公路建設和文明樣板路建設支出2,627.73萬元，2019年無此項支出，2019年新增國省干線公路交通標志調整項目支出2,181.91萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）、財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出6,440.75萬元，占本年支出98.56%，比上年增加2,317.60萬元，增長56.21%，增加主要原因是2019年國省干線公路交通標志調整項目支出2,181.91萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出6,440.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）78.58萬元，占1.22%；社會保障和就業支出（類）929.60萬元，占14.43%；衛生健康支出（類）91.47萬元，占1.42%；交通運輸支出（類）5,341.1萬元，占82.93%。  

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為2,838.34萬元，支出決算數為6,440.75萬元，完成年初預算的226.92%，其中：

（1）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）支出決算78.58萬元，年初沒有安排預算，主要是2018年未完結轉的國省干線公路橋梁檢測支出。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出決算424.77萬元，年初預算安排244.01萬，完成年初預算174.08%，決算數大于年初預算數的原因主要是財政撥付市公路建設養護中心本級離退休人員2018年春節一次性生活補助。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）支出決算254.63萬元，年初預算安排26.62萬，完成年初預算的956.54%，決算數大于年初預算數的原因主要是財政撥付懷化市公路路政管理支隊、懷化市公路管理局道路材料供應處、懷化市公路管理局道路設施維護處、懷化市公路管理局應急搶險保障中心退休人員2018年春節一次性生活補助。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算250.21萬元，年初無預算，決算數大于年初預算數的原因主要為財政撥付機關事業單位基本養老保險繳費單位支出。

（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算0.48萬元，年初無預算，決算數大于年初預算數的原因主要為財政撥付職工基本醫療保險保險繳費單位支出。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出決算90.99萬元，年初無預算，決算數大于年初預算數的原因主要為財政撥付職工基本醫療保險保險繳費單位支出。  

（7）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出決算2,859.15萬元，年初預算安排2,323.71萬元，完成年初預算123.04%，決算數大于年初預算數的原因主要是財政撥付在職人員2018年績效獎金等。

（8）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）支出決算948萬元，年初無預算，決算數大于年初預算數的原因財政撥付中央提前下達2019年車輛購置稅收入補助地方資金用于2019年普通國省道交通標志調整項目支出。

  （9）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）支出決算67.60萬元，年初預算安排150萬元，完成年初預算45.06%，2019年底經政府采購后我單位與湖南聯智科技股份有限公司訂立橋梁檢測服務合同，合同約定檢測費用32.94萬元，與長沙理工大公路工程試驗檢測中心訂立橋梁水下基礎專項檢測合同，合同約定檢測費用49.10萬元，由于實施單位截至2019年12月31日尚未出具檢測報告，按照合同約定沒有支付檢測費用，經與財政部門銜接后，該項檢測資金結轉2020年使用，待檢測單位出具檢測報告后支付檢測費。

（10）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）支出決算1,466.35萬元，年初預算安排94萬元，完成年初預算1559.95%，決算數大于年初預算數的原因主要是財政撥付資金用于2019年普通國省道交通標志調整項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

2019年度財政撥款基本支出4,102.42萬元，其中：人員經費3,737.04萬元，占基本支出的91.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費365.38萬元，占基本支出的8.91%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為69.55萬元，支出決算為31.29萬元，完成預算的44.99%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為19.55萬元，支出決算為4.67萬元，完成預算的23.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規定, 厲行節約。與上年相比減少1.53萬元，減少24.72%,減少的主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規定, 厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為50萬元（公務用車購置費未安排預算），支出決算為26.62萬元，完成預算的53.24%，本單位當年未購置公務用車，決算數小于年初預算數的主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規定, 厲行節約，嚴格公務用車經費支出的審核把關和規范公務用車經費支出程序。與上年相比減少12.53萬元，減少32.01%,減少的主要原因是我中心認真貫徹落實中央八項規定, 厲行節約，嚴格公務用車經費支出的審核把關和規范公務用車經費支出程序。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.67萬元，占14.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算26.62萬元，占85.08%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算數為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.67萬元，全年共接待來訪團組76個、來賓468人次，主要是與省公路事務中心、其他市州及所屬各縣市區公路部門開展工作銜接、業務聯系、工作交流等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為26.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費26.62萬元，主要是車輛維修保養、保險、加油等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況  

本單位2019年度無政府性基金預算收入和支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據《懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2020〕48號）要求，我中心對2019年度市級財政資金整體支出情況開展績效自評，組織對懷化市公路管理局本級、懷化市公路路政管理支隊、懷化市公路管理局道路材料供應處、懷化市公路管理局道路設施維護處、懷化市公路管理局應急搶險保障中心（差額撥款事業單位）開展整體支出績效評價，并在懷化市交通運輸局門戶網站公開了2019年度部門整體支出績效評價報告(見附件)。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出219.43萬元，比年初預算數減少51.03萬元，降低18.87%。主要原因是財政壓減經費預算，同時我中心認真貫徹落實中央八項規定,厲行節約，嚴控支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費3.86萬元，其中0.24萬元用于召開懷化市普通公路交通標志調整推進工作會，人數40人；1.32萬元用于召開2019年全市公路建設養護中心主任會暨安全生產工作例會及季度例會3次，人數38人/次；0.47萬元用于召開2019年度停車區、服務區進度督促會議，人數36人；0.55萬元用于召開2019年水泥混凝土路面清灌縫新材料新工藝現場觀摩會，人數60人；0.32萬元用于省公路管理局在我中心召開開展國省干線公路管養體制運行情況調研座談會，人數36人；0.24萬元用于召開全省公路系統春運工作電視電話會議，人數40人；0.24萬元用于召開全省公路系統抗冰保暢電視電話會議，人數40人；0.24萬元用于召開全省農村公路養護考評工作布置電視電話會議，人數38人；0.24萬元用于懷化市公路管理局道路材料供應處召開工作會議兩次，人數60人。

開支培訓費1.61萬元，用于開展業務技能培訓，提高業務能力，內容為中心本級工作人員參加內審人員崗位業務基礎知識培訓（3人）、交通運輸系統政府會計準則制度和行政事業單位內部控制培訓（1人）、公路隧道提質升級技術培訓（3人）、提升公路橋梁安全防護和連續長陡下坡路段安全通行能力專項行動技術培訓（1人）、農村公路養護技術規范和小交通量農村公路技術標準培訓（2人）、中心本級及直屬二級單位黨員干部脫貧攻堅集中輪訓（64人）、懷化市公路路政管理支隊執法人員業務培訓（3人）。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額228.02萬元，其中：政府采購貨物支出11.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出216.78萬元。授予中小企業合同金額199.37萬元，占政府采購支出總額的87.44%，其中：授予小微企業合同金額21.63萬元，占政府采購支出總額的9.49%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車4輛、其他用車10輛，其他用車主要是中心直屬二級事業單位車改封存車輛及待報廢處理車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。 

第四部分 名詞解釋  

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2019年部門決算公開表

2019年部門決算公開部門整體支出績效自評報告