目錄

一、第一部分單位概括

（一）部門職責(zé)

（二）部門決算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、第二部分2019年度部門決算表

三、第三部分2019年度部門決算情況說明

（一）2019年度收入支出決算總體情況說明

（二）2019年度收入決算情況說明

（三）2019年度支出決算情況說明

（四）、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總要情況說明

（五）、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）、2019年度一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）、一般公共財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）、2019年度政府性基金收入支出決算情況

（九）、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況說明

（十）、其他重要事項(xiàng)

四、第四部分名詞解釋

五、第五部分 公開附件

 

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。市交通運(yùn)輸局授權(quán)市地方海事局(市航務(wù)管理局、市船舶檢驗(yàn)局）、市農(nóng)村公路管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市城市公共客運(yùn)管理辦公室承擔(dān)的相關(guān)行政職責(zé)劃入局機(jī)關(guān)；將市公路管理局承擔(dān)的行政職能劃入市交通運(yùn)輸局；將原市城市管理行政執(zhí)法局承擔(dān)行使城市公共客運(yùn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)劃入市交通運(yùn)輸局。

2.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路

郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

3.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

4.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)，鐵路專用線監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)全市重要國(guó)省道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。

5.負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營(yíng)業(yè)性客貨運(yùn)輸站(場(chǎng))、汽車維修、汽車綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(含摩托車)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，公路、水路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

8.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，對(duì)地方鐵路工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督檢查職責(zé)。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)征繳等相關(guān)政策的實(shí)施。

9.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

10.制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科（行政審批服務(wù)科）、計(jì)劃基建科、安全監(jiān)督科、運(yùn)輸管理科（機(jī)場(chǎng)鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市交通運(yùn)輸局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括12個(gè)單位：市交通運(yùn)輸局本級(jí)、市水運(yùn)事務(wù)中心、市道路運(yùn)輸服務(wù)中心、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市城市公共客運(yùn)管理辦公室、市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心、市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室、市綜合交通協(xié)調(diào)辦公室 、市交通職工培訓(xùn)中心、市舊機(jī)動(dòng)車交易服務(wù)中心、市公路勘察設(shè)計(jì)院。其中：全額撥款行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位8個(gè)，自收自支事業(yè)單位3個(gè)。

第二部分2019年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度全年收入8472.53萬元，與2018年決算數(shù)相比，減少69178.09萬元，下降89.09%。本部門2019年度全年支出20800.77萬元，與2018年決算數(shù)相比，減少44082.31萬元，下降67.94%。主要原因一是我局下屬單位市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室2018年有自然村通水泥路建設(shè)國(guó)省補(bǔ)助收入，且支出農(nóng)村公路扶貧自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)資金49511.6萬元，而2019年無自然村通水路專項(xiàng)資金收入，僅按照項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行撥付列支出；二是2018年市財(cái)政局安排政府性基金預(yù)算收入沖抵我局干線公路項(xiàng)目歷年財(cái)政借款，列財(cái)政撥款收入及支出，而2019年無相關(guān)收支業(yè)務(wù)。

二、2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度全年收入8472.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入6946.12萬元，占比81.98 %；事業(yè)收入77.61萬元，占比0.92%；經(jīng)營(yíng)收入1409.61萬元，占比16.64%；其他收入39.19萬元，占比0.46%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12969.34萬元（主要是自然村通水泥路建設(shè)資金按項(xiàng)目進(jìn)度、工程量付款，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）。

三、2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度全年支出20800.77萬元，其中：基本支出5687.68萬元，占比27.34%；項(xiàng)目支出13703.48萬元，占比65.88%；經(jīng)營(yíng)支出1409.61萬元，占比6.78%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入6964.12萬元，與2018年相比，減少67550.54萬元，下降90%。2019年度財(cái)政撥款支出14159.24萬元，與2018年相比，減少47645.33萬元，下降77%。主要原因是我局下屬單位市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室2018年有自然村通水泥路建設(shè)國(guó)省補(bǔ)助資金，而2019年無自然村通水路專項(xiàng)資金收入，僅按照項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行撥付列支出。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出14159.24萬元，占本年總支出比重74.03%，較2018年相比，減少40845.33萬元，下降74.26%。主要原因是2018年市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室設(shè)立自然村通水泥路項(xiàng)目資金專戶，負(fù)責(zé)自然村通水泥路項(xiàng)目國(guó)省、市補(bǔ)助資金收支核算，2019年無自然村通水路專項(xiàng)資金收入，僅按照項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行撥付列支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出14159.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3.0萬元，占比0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出775.15萬元，占比5.47%；衛(wèi)生健康支出169.52萬元，占比1.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出547.16萬元，占比3.86%；農(nóng)林水支出7604.41萬元，占比53.71%；交通運(yùn)輸支出5057.86萬元，占比35.72%；其他支出2.14萬元，占比0.02%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3155.02萬元，支出決算數(shù)為14159.24萬元，完成年初預(yù)算的448.78%，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算3萬元，年初沒有安排預(yù)算。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出決算8.81萬元，年初預(yù)算安排56.85萬，完成年初預(yù)算15.50%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算368.86萬元，年初預(yù)算安排24.22萬，完成年初預(yù)算的1522.96%，原因主要是財(cái)政撥付退休人員2018年春節(jié)一次性生活補(bǔ)助。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算393.54萬元，年初無預(yù)算，主要為財(cái)政撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出決算3.94萬元，年初沒有安排預(yù)算。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算20.42萬元，年初無預(yù)算，主要為財(cái)政撥付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算149.11萬元，年初無預(yù)算，主要為財(cái)政撥付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出。  

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算461.48萬元，年初預(yù)算安排197.76萬元，完成年初預(yù)算233.35 %。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）支出決算85.68萬元，年初安排預(yù)算43.50萬元，完成年初預(yù)算196.97 %。

（10）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）支出決算7604.41萬元，年初沒有預(yù)算安排，主要為省交通運(yùn)輸廳安排2018、2019兩年自然村通水泥路省補(bǔ)資金，按建設(shè)進(jìn)度撥付到各縣市 。

（11）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算2273.35萬元，年初預(yù)算安排2272.96萬元，完成年初預(yù)算 100.02 %，原因主要是財(cái)政撥付在職人員2018年績(jī)效獎(jiǎng)金等。

（12）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算243.62萬元，年初預(yù)算安排8.1萬元，完成年初預(yù)算300.77 %。

  （13）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）支出決算430.83萬元，年初預(yù)算安排332.03萬元，完成年初預(yù)算129.76 %。

  （14）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）支出決算684.02萬元，年初沒有預(yù)算安排，為省補(bǔ)水路客運(yùn)企業(yè)公司化補(bǔ)助資金。

（15）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）支出決算238.02萬元，年初預(yù)算安排37.85萬元，完成年初預(yù)算 628.85 %。

（16）交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）支出決算1188.03萬元，年初預(yù)算安排108萬元，完成年初預(yù)算 1100.02 %，為年中追加重大交通建設(shè)資金等。

  （17）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）支出決算2.14萬元，年初沒有安排預(yù)算。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出5443.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4376.28萬元，占基本支出的80.40%,主要包括工資福利支出3921.23萬元。基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；公用經(jīng)費(fèi)1067.05萬元，占基本支出的19.60%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、資本性支出等支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為301.52萬元，支出決算為70.03萬元，完成預(yù)算的23.23%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為135.52萬元，支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算的5.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。與上年相比減少4.7萬元，下降40.46%，減少的主要原因是我部門嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、批次及陪餐人數(shù)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為166.0萬元，支出決算為63.11萬元，完成預(yù)算的38.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比減少32.86萬元，下降34.23%，減少的主要原因是二級(jí)單位車改后，部分車輛移交市機(jī)關(guān)事務(wù)局，保有公務(wù)車輛下降，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支也大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.92萬元，占9.88%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為63.11萬元，占90.12%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.92萬元，全年共接待批次207個(gè)、接待900人次。主要是聯(lián)系交通相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為63.11萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.11萬元。主要是車輛維修、車輛保險(xiǎn)及車輛油料費(fèi)等支出。截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，實(shí)際保有量為32輛。

八、2019年度政府性基金收入支出決算情況

本部門2019年度政府性基金預(yù)算收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4968萬元，支出4967.56萬元，其中項(xiàng)目支出4967.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.44萬元。主要是因?yàn)?018年12月，市財(cái)政局安排政府性基金收入用于自然村通水泥路建設(shè)市級(jí)配套資金4941.0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2019年使用，2019年按照項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，列支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

我根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2020〕48號(hào)）要求，對(duì)2019年度市級(jí)財(cái)政資金整體支出情況開展績(jī)效自評(píng)，組織對(duì)市交通運(yùn)輸局本級(jí)、市地方海事局、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心、市城市公共客運(yùn)辦公室、市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室、市綜合交通協(xié)調(diào)辦公室9個(gè)全額撥款預(yù)算單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金整體績(jī)效評(píng)價(jià)良好。(2019年度交通部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告附后)

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1067.04萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加448.17萬元，增長(zhǎng)72.42%。主要原因是2019年部門預(yù)算編制時(shí)，未將專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)類支出納入預(yù)算，各交通二級(jí)單位均存在追加及調(diào)整預(yù)算情況。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)7.72萬元，用于召開全市交通工作會(huì)議，參會(huì)人數(shù)100人，內(nèi)容為：全面總結(jié)2018年交通工作，部署2019年全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)工作任務(wù)；用于召開鐵路安全調(diào)研會(huì)議，人數(shù)約90人，內(nèi)容為全市鐵路專用線安全隱患清理調(diào)研會(huì)；用于召開2019年交通系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會(huì)及季度例會(huì)5次，安全管理培訓(xùn)會(huì)議等，人數(shù)60人/次，內(nèi)容為全總結(jié)安全生產(chǎn)工作情況，部署安全生產(chǎn)工作任務(wù)，交通安全管理專項(xiàng)培訓(xùn)等。開支培訓(xùn)費(fèi)3.56萬元，用于參加外省“四好農(nóng)村路”交流培訓(xùn)、促進(jìn)公路隧道提質(zhì)升級(jí)技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為市農(nóng)村辦工作人員參加外省業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)能力及工作水平，更新技術(shù)知識(shí);市參加外省檢測(cè)工程師繼續(xù)再教育培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為：市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心工作人員到長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)習(xí)檢測(cè)工程師技術(shù)。舉辦交通攝影展賽事活動(dòng)，開支8.2萬元，年初無預(yù)算，主要是在全市交通系統(tǒng)舉辦慶新中國(guó)成立70周年懷化市交通運(yùn)輸發(fā)展攝影展,記錄70年來交通事業(yè)發(fā)展的重大變遷和新面貌。

（三）政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額29.9萬元，其中：政府采購貨物支出6.0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出23.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.9萬元，占政府采購支出總額的100.0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛50輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車34輛（市質(zhì)量安全監(jiān)督管理處賬面資產(chǎn)25輛車含縣市區(qū)質(zhì)安站車輛，暫未辦理報(bào)廢銷賬手續(xù)；市道路運(yùn)輸管理處鶴城所辦理報(bào)廢手續(xù)2臺(tái)）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第五部分  附件 

 

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2020〕48號(hào)）要求，現(xiàn)對(duì)2019年度懷化市交通運(yùn)輸局整體支出情況開展績(jī)效自評(píng)，將情況匯報(bào)如下：

部門概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。市交通運(yùn)輸局授權(quán)市地方海事局(市航務(wù)管理局、市船舶檢驗(yàn)局）、市農(nóng)村公路管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市城市公共客運(yùn)管理辦公室承擔(dān)的相關(guān)行政職責(zé)劃入局機(jī)關(guān)；將市公路管理局承擔(dān)的行政職能劃入市交通運(yùn)輸局；將原市城市管理行政執(zhí)法局承擔(dān)行使城市公共客運(yùn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)劃入市交通運(yùn)輸局。

2.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

3.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

4.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)，鐵路專用線監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)全市重要國(guó)省道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。

5.負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營(yíng)業(yè)性客貨運(yùn)輸站(場(chǎng))、汽車維修、汽車綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(含摩托車)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，公路、水路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

8.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，對(duì)地方鐵路工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督檢查職責(zé)。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)征繳等相關(guān)政策的實(shí)施。

9.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

10.制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)

懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級(jí)行政單位，管轄8個(gè)全額撥款事業(yè)單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位。

懷化市交通運(yùn)輸局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科（行政審批服務(wù)科）、計(jì)劃基建科、安全監(jiān)督科、運(yùn)輸管理科（機(jī)場(chǎng)鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

納入此次市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效考評(píng)的單位包括：市交通運(yùn)輸局本級(jí)、市水運(yùn)事務(wù)中心、市道路運(yùn)輸服務(wù)中心、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市城市公共客運(yùn)辦公室、市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心、市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室、市綜合交通協(xié)調(diào)辦公室9個(gè)全額撥款預(yù)算單位。

（三）人員概況

2019年底，市直交通系統(tǒng)有財(cái)政全額撥款編制350個(gè)，其中：行政編制34個(gè)，工勤編3個(gè)，事業(yè)編制313個(gè)。2019年12月底，財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職在編人員309人，其中:行政編制30人，工勤編制3人，事業(yè)編制276人。離休人員3人，提前退休人員3人（不含已移交市機(jī)關(guān)社保的退休人員）。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)5282.09萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出    4225.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1056.62萬元。按照經(jīng)濟(jì)科目分類如下：

工資福利支出3773.42萬元，其中：基本工資1298.08萬元、津貼補(bǔ)貼727.93萬元、獎(jiǎng)金850.21萬元、社會(huì)保障費(fèi)734.83萬元。

商品和服務(wù)支出1032.93萬元。其中：辦公費(fèi)80.48元、水電費(fèi)40.63萬元、物業(yè)管理費(fèi)21.2萬元、郵電費(fèi)11.82萬元、勞務(wù)費(fèi)161.29萬元、維修費(fèi)60.42萬元、租賃費(fèi)16.95萬元、差旅費(fèi)168.21萬元、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)11.28萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.89萬元、福利費(fèi)46.05萬元、其他商品服務(wù)支出135.16萬元。

3、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助452.05萬元。主要是離休費(fèi)71.2萬元、退休費(fèi)278.33萬元（含退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助）。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”情況

2019年市直交通系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)70.03萬元，比上年減少37.56萬元，下降35.0%；全年“三公”經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算控制數(shù)301.52萬元，節(jié)約231.49萬元，節(jié)約比例77.0%。其中：

全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63.11萬元，比上年減少32.85萬元，下降35.0%；比年初預(yù)算控制數(shù)166.0萬元節(jié)約102.89萬元，節(jié)約比例62.0%。

全年公務(wù)接待費(fèi)支出6.92萬元，比上年減少4.7萬元，下降41.0%；比年初預(yù)算控制數(shù)135.52萬元節(jié)約128.6萬元，節(jié)約比例95.0% 。

全年未發(fā)生公務(wù)出國(guó)(境)費(fèi)。

2019年我局認(rèn)真貫徹和執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到勤儉節(jié)約、杜絕了鋪張浪費(fèi)；全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用比較合理，控制嚴(yán)格。

（三）專項(xiàng)安排情況  

專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)：市財(cái)政局追加2019年市直交通系統(tǒng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算556.8萬元，當(dāng)年全部使用，無結(jié)轉(zhuǎn)。具體包括：交通安全經(jīng)費(fèi)200萬元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)7萬元，海事執(zhí)法服裝費(fèi)用7.1萬元，水上視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)27.2萬元，海事巡航艇運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)35萬元，水上安全演練經(jīng)費(fèi)10萬元，船舶檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.6萬元，新航線開發(fā)及維護(hù)前期費(fèi)用28萬元，自然村通水泥路建設(shè)前期費(fèi)用60萬元，質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，道路運(yùn)輸打非治違、“隱患清零”工作經(jīng)費(fèi)27萬元，道路貨物運(yùn)輸量專項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)27.4萬元，火車站及高鐵站場(chǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)67.5萬元。

專項(xiàng)資金：1.普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)132.8萬元，采取公開招標(biāo)方式，中標(biāo)單位為創(chuàng)輝設(shè)計(jì)股份有限公司，2019年完成國(guó)道空間控制規(guī)劃成果，我局按照合同約定支付23.9萬元，108.9萬元未使用結(jié)轉(zhuǎn)下年，待省道部分提交成果后支付；2.非稅返還收入兩客智能監(jiān)控平臺(tái)經(jīng)費(fèi)120萬元，由省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一招標(biāo)方式，中標(biāo)單位為廣州航天海特系統(tǒng)工程有限公司，2019年已完成647臺(tái)兩客車輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝，按照合同一次性支付120萬元；3.懷化市城市綠色貨運(yùn)配送示范工程實(shí)施方案編制70萬元，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，中標(biāo)單位交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院，2019年暫未達(dá)到付款條件，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

三、專項(xiàng)資金管理及實(shí)施情況

各單位積極落實(shí)專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財(cái)政等部門的監(jiān)督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。2019年市直交通系統(tǒng)合理使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，開展專項(xiàng)工作，確保道路及水上安全、春運(yùn)工作、運(yùn)輸量專項(xiàng)調(diào)查、航線開發(fā)、自然村通水泥路建設(shè)、打非治違、交通質(zhì)量監(jiān)管、站場(chǎng)維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)等專項(xiàng)工作順利推進(jìn)，2019年撥付市級(jí)專項(xiàng)資金均按照財(cái)政程序面簽直接支付。

四、資產(chǎn)管理情況

我局建立健全國(guó)有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)科對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對(duì)建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養(yǎng)護(hù)和維修，將國(guó)有資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫簽呈，辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)的處置嚴(yán)格履行審批手續(xù)和程序，報(bào)市財(cái)政局資產(chǎn)管理科處置。

2019年12月底，根據(jù)新政府會(huì)計(jì)執(zhí)行改革要求，市交通局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬面原值余額692.58萬元，凈值346.12萬元，做到賬賬、賬實(shí)相符。

部門整體支出績(jī)效情況

2019年，我局在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的支持下，堅(jiān)持“交通強(qiáng)國(guó)”、“一極兩帶”和“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”發(fā)展戰(zhàn)略，踐行“辦人民滿意交通”理念，圍繞全國(guó)性綜合交通樞紐建設(shè)，大力推進(jìn)全市交通運(yùn)輸事業(yè)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為助推我市脫貧攻堅(jiān)提供了有力的交通支撐。

（一）貫徹交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，交通投資保持穩(wěn)定。

2019年，我市各級(jí)政府受化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)政策要求，大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難以繼續(xù)。為此，我局全力圍繞綜合交通和脫貧攻堅(jiān)交通項(xiàng)目抓建設(shè)，確保交通投資保持穩(wěn)定。2019年全市完成交通固定資產(chǎn)投資122.3億元，其中鐵路、機(jī)場(chǎng)、高速公路、干線公路、農(nóng)村公路、站場(chǎng)、養(yǎng)護(hù)工程分別完成75.7億元、1億元、10.3億元、3億元、21億元、0.8億元、10.5億元，保持交通投資穩(wěn)定在百億以上。張吉懷高鐵、懷化編組站搬遷工程、渝懷鐵路增建二線、焦柳鐵路電氣化改造等項(xiàng)目進(jìn)展順利；懷芷高速全線建成通車，靖黎、芷銅、官新、沅辰高速開工在即；麻陽巖門至拖沖、辰溪至浦市等國(guó)省干線穩(wěn)步推進(jìn)；農(nóng)村公路窄路加寬和自然村通水泥（瀝青）路任務(wù)全面完成；懷化綜合客運(yùn)樞紐正式運(yùn)營(yíng)；完成普通公路大中修94公里等養(yǎng)護(hù)工程。

（二）集中力量攻堅(jiān)克難，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。

全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)集中力量，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果斐然。全市完成農(nóng)村公路窄路加寬776公里和自然村通水泥（瀝青）路914公里，分別為年度任務(wù)的102%和101%。實(shí)施公路危橋改造86座、安防工程1731公里，保障公路安全暢通。污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)效果明顯。大力開展藍(lán)天碧水行動(dòng)，對(duì)66艘貨船實(shí)施防污染設(shè)施改造，推進(jìn)沅水沿岸5個(gè)縣市區(qū)7個(gè)船舶污染物回收站點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)挖砂船整治。配合城區(qū)建筑垃圾和渣土運(yùn)輸管控，加強(qiáng)車輛新能源替代，大力推行綠色出行。化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)開展。基于我市各縣市區(qū)實(shí)際，支持資金整合用于交通扶貧，對(duì)暫無力建設(shè)的項(xiàng)目實(shí)行“停緩調(diào)撤”，確保政府債務(wù)在規(guī)定范圍之內(nèi)。

（三）創(chuàng)新工作方法措施，運(yùn)輸服務(wù)不斷提升。

堅(jiān)持以人為本的理念，不斷提高運(yùn)輸服務(wù)水平，增加人民群眾對(duì)交通運(yùn)輸服務(wù)的認(rèn)同感。編制了全市公共交通發(fā)展規(guī)劃，響應(yīng)群眾需求，及時(shí)調(diào)整新增公交線路3條。繼續(xù)深化出租車體制改革，新增兩家網(wǎng)約車服務(wù)企業(yè)。大力推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化工作，中方縣已與懷化公交集團(tuán)達(dá)成合作，開始全面實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化改造工作，會(huì)同縣等也已編制實(shí)施方案，申報(bào)改造。利用懷化作為國(guó)家商貿(mào)服務(wù)型物流承載城市政策，大力推動(dòng)物流發(fā)展，成功申報(bào)國(guó)家城市綠色貨運(yùn)配送示范工程。同時(shí)，深入開展“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，提升農(nóng)村運(yùn)輸服務(wù)能力，新晃侗族自治縣成功創(chuàng)建全省“四好農(nóng)村路”示范縣，11月8日在新晃召開全省“四好農(nóng)村路”建設(shè)座談會(huì)，陳飛副省長(zhǎng)對(duì)我市“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建給予了充分肯定。

（四）開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，交通秩序持續(xù)向好。

深入貫徹中央掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)精神，在交通運(yùn)輸領(lǐng)域大力開展掃黑除惡行動(dòng)，大力整頓交通秩序，維護(hù)良好的交通運(yùn)輸形象。在城區(qū)交通亂象治理中，利用媒體進(jìn)行有獎(jiǎng)?wù)骷€索，出動(dòng)執(zhí)法人員25000人次、執(zhí)法車輛5000余臺(tái)次，查處非法營(yíng)運(yùn)車輛660余臺(tái)次，嚴(yán)厲打擊了非法營(yíng)運(yùn)的囂張氣焰，城區(qū)交通運(yùn)輸秩序持續(xù)向好，得到群眾肯定。

（五）堅(jiān)持隱患清零行動(dòng)，交通安全有效管控。

我局一直將交通運(yùn)輸安全工作作為全局工作的重中之重，對(duì)交通運(yùn)輸各領(lǐng)域強(qiáng)力開展整治行動(dòng)，對(duì)違法行為保持高壓態(tài)勢(shì)，確保全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域零事故、零傷亡。道路運(yùn)輸領(lǐng)域，結(jié)合打非治違、落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年、強(qiáng)執(zhí)法防事故等行動(dòng)，常態(tài)化施行“隱患清零”月抽查、季普查，排查整改安全隱患236處。同時(shí)通過動(dòng)態(tài)監(jiān)管，累積銷號(hào)“兩客一危”車輛隱患數(shù)據(jù)147個(gè)，停班違法違規(guī)車輛67臺(tái)次。完成全市“兩客”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)和公交車駕駛員安全防護(hù)裝置的安裝；水上交通領(lǐng)域，嚴(yán)查客渡船超員超載、冒險(xiǎn)航行、農(nóng)用船非法載客等違法違規(guī)行為，查處安全隱患54處；公路管養(yǎng)領(lǐng)域，開展了公路基礎(chǔ)安全隱患大排查，新增或更換鋼護(hù)欄5142米，增設(shè)安全警示牌1306塊、安裝減速帶75條，修復(fù)坑洼路面48142平方米。加大了路政執(zhí)法及路域環(huán)境整治，拆除亂搭亂建141處，清理“馬路市場(chǎng)”和占道經(jīng)營(yíng)等違法行為23起，查處超限超載違法行為511臺(tái)次，卸載貨物1.76萬噸；交通建設(shè)領(lǐng)域，針對(duì)交通建設(shè)領(lǐng)域存在的業(yè)主企業(yè)管理人員不到位、施工現(xiàn)場(chǎng)交通管制不到位、施工車輛管理不規(guī)范等問題，全面開展了隱患清零。排查出70余條安全隱患，均已落實(shí)整改；鐵路專用線領(lǐng)域，加強(qiáng)了對(duì)鐵路專用線及社會(huì)道口的巡查力度，社會(huì)道口保持每季度必巡，共查找并整改安全隱患3個(gè)，完成4個(gè)社會(huì)道口升級(jí)改造。同時(shí)，全面完成127處高鐵沿線安全治理，榮獲全省優(yōu)勝市。

（六）堅(jiān)持人民為中心，解決群眾需求。

全局時(shí)刻堅(jiān)持以人為本的工作理念，及時(shí)回應(yīng)群眾要求，解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。針對(duì)旅游等出行需要，大力開拓芷江機(jī)場(chǎng)航線，現(xiàn)已開通北京、上海、天津等15個(gè)城市9條航線，且春運(yùn)期間芷江至北京的航線實(shí)現(xiàn)一天一班，全年旅客吞吐量首次突破60萬人次，達(dá)60.6萬人次；對(duì)于包茂高速懷通段、長(zhǎng)芷高速新溆段限速較低的問題，多次向省交通運(yùn)輸廳匯報(bào)，配合省里進(jìn)行調(diào)速論證，12月26日成功提速至限速100公里/小時(shí)；根據(jù)公交車駕駛員安全的社會(huì)熱點(diǎn)，全市所有運(yùn)營(yíng)公交車在今年全面安裝駕駛室防護(hù)設(shè)施；結(jié)合主城區(qū)發(fā)展的實(shí)際，根據(jù)群眾需求，經(jīng)多方調(diào)研，及時(shí)調(diào)整新增公交線路3條，滿足城區(qū)市民出行需要。同時(shí)，局黨組積極組織參加懷化電臺(tái)“為民熱線”節(jié)目，接聽市民訴求，按時(shí)回復(fù)率及滿意率均為100%，節(jié)目的社會(huì)好評(píng)率達(dá)到93%。根據(jù)國(guó)務(wù)院深化公路體制改革取消高速公路省界收費(fèi)站，加快ETC電子不停車快捷收費(fèi)系統(tǒng)的推廣應(yīng)用工作要求，懷化市完成ETC累計(jì)發(fā)行安裝40.98萬臺(tái)，完成省下達(dá)任務(wù)的123.1%，排名在全省前列。全市13個(gè)縣市區(qū)公交全部實(shí)現(xiàn)交通一卡通互聯(lián)互通。

全面完成了省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)，我局被評(píng)為“2019年全省春運(yùn)工作優(yōu)秀單位”，成功爭(zhēng)取我市成為全國(guó)24個(gè)第二批城市綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市之一，綜合治理、安全生產(chǎn)、人大代表建議辦理等工作獲全市先進(jìn)單位。

六、存在的困難和問題

2019年綜合績(jī)效考核工作，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足（1.5萬/人公用經(jīng)費(fèi)壓縮20%），特別是必要的人員支出社保費(fèi)（生育保險(xiǎn)、大病互助、工傷保險(xiǎn)、殘保金等）擠占公用經(jīng)費(fèi)；二是市直交通部門均在外辦公，存在個(gè)別單位租賃辦公樓情況，需承擔(dān)辦公樓、庭院內(nèi)物業(yè)費(fèi)、維修等費(fèi)用，擠占公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)，影響日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；三是市直交通系統(tǒng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、交通專項(xiàng)資金未納入2019年年初預(yù)算，通過市領(lǐng)導(dǎo)呈簽批示等形式追加預(yù)算，不符合全口徑預(yù)算要求，且影響交通系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作及時(shí)推進(jìn)及資金使用績(jī)效。

七、相關(guān)建議

（一）加強(qiáng)預(yù)算資金管理

進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行過程控制，加大預(yù)算監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。同時(shí)，提高各單位人員對(duì)預(yù)算資金使用效益的認(rèn)識(shí)，把預(yù)算資金是否發(fā)揮使用效益作為對(duì)單位工作考評(píng)的重要內(nèi)容之一。

（二）嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整

預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)于需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，審核其調(diào)整原因、調(diào)整方案，履行調(diào)整手續(xù)，未經(jīng)審核不得私自調(diào)劑使用預(yù)算資金。

（三）加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

進(jìn)一步建立、健全各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和內(nèi)控制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能和審批責(zé)任；加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，提高財(cái)務(wù)人員的整體專業(yè)技術(shù)水平。

（四）高度重視預(yù)決算工作

各單位要按《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對(duì)預(yù)決算會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，認(rèn)真最好報(bào)表填報(bào)工作，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。同時(shí)，各單位還要嚴(yán)格按照要求做好預(yù)決算公開工作，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

附件： 2019年市交通運(yùn)輸局部門決算報(bào)表