一、部門職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

1、 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

3、組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

4、承擔(dān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。

5、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

8、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

9、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國防動(dòng)員有關(guān)工作。

10、制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2016年度決算編制預(yù)算單位包括8個(gè)單位：懷化市交通運(yùn)輸局市本級（含市農(nóng)建辦）、懷化市地方海事局、懷化市道路運(yùn)輸管理處、懷化市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、懷化市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、懷化市城市公共客運(yùn)管理辦公室、懷化市交通職工培訓(xùn)中心、懷化市舊機(jī)動(dòng)車交易服務(wù)中心。

懷化市交通運(yùn)輸局作為一級部門預(yù)算單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)科室：辦公室、政策法規(guī)科、計(jì)劃基建科、安全科、運(yùn)輸管理科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、人事科、行政審批服務(wù)科。

二、2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

本部門2016年度全年收入4508.6萬元，與上年相比，增加927.6 萬元，增長25.9%。本部門2016年度全年支出4562.5萬元，與上年相比，增加820.8萬元，增長21.9%，主要原因是2016年市交通運(yùn)輸局決算編制新增一個(gè)二級預(yù)算部門（市城市公共客運(yùn)管理辦公室）。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門2016年度財(cái)政撥款支出4349.9萬元，年初預(yù)算數(shù)3388.4萬元，預(yù)決算差異率22.1 %，形成差異的主要原因是2015年的交通專項(xiàng)資金2016年預(yù)算追加下達(dá)至市直交通系統(tǒng)預(yù)算單位，2016年年初預(yù)算編制中未包含交通專項(xiàng)資金數(shù)。

二、2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度全年收入4508.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入4408.3萬元；上級補(bǔ)助收入1.1萬元；事業(yè)收入64.6萬元；經(jīng)營收入3.9萬元；其他收入30.7萬元。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額64.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.0萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出4562.5萬元，其中：基本支出4352.1萬元，占比95.4%；項(xiàng)目支出197.6萬元，占比4.3%；經(jīng)營支出12.7萬元，占比0.3%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入4408.3萬元，與上年相比，增加1114.5萬元，增長25.3%。2016年度財(cái)政撥款支出4358.0萬元，與上年相比，增加 770.3萬元，增長21.5%。主要原因是2016年市交通運(yùn)輸局決算編制新增一個(gè)二級預(yù)算部門（市城市公共客運(yùn)管理辦公室）。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4349.9萬元，與上年相比，增加762.2萬元，增長21.2%，主要原因是2016年市交通局決算編制單位由2015年的7個(gè)增加至8個(gè)預(yù)算單位。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4160.4萬元，占比95.6%；項(xiàng)目支出189.5萬元，占比4.4%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4160.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3354.8萬元，占比80.6%；公用經(jīng)費(fèi)805.6萬元，占比19.4%。

七、市交通局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年市交通局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為16.4萬元，比預(yù)算數(shù)減少71.6萬元，我局機(jī)關(guān)無因公出國（境）費(fèi)支出。

市交通局機(jī)關(guān)保有三臺(tái)公務(wù)用車，2016年未發(fā)生公務(wù)車輛購置費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用為12.9萬元，年初預(yù)算控制數(shù)為16.00萬元，占比80.6%。與去年相比增加2.4萬元。支出增加的主要原因是原農(nóng)村公路管理處2016年6月40人整體并入市農(nóng)建辦，市交通局機(jī)關(guān)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用含市農(nóng)村辦經(jīng)費(fèi)支出。

市交通局機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)為3.6萬元，年初預(yù)算控制數(shù)為72萬元，上年決算數(shù)為13.2萬元，同比下降72.7%。支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。2016年接待批次為30次，接待人員350人。

八、2016年度政府性基金收入支出決算情況

本部門2016年度政府性基金預(yù)算收入45.0萬元，比上年增加28.3萬元，主要原因是2016年度多次開展打非治違專項(xiàng)整治行動(dòng)，從政府性基金中安排了專項(xiàng)整治費(fèi)。本部門2016年政府性基金支出8.2萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.8萬元。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325.3萬元，與上年相比，增加153.4 萬元，主要原因是：2016年6月原市農(nóng)村公路管理處40人編制整體并入市農(nóng)村公路建設(shè)管理處，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅上漲。

2、政府采購支出情況說明。

本部門2016 年度政府采購支出總額32.8萬元，其中：政府采購貨物支出32.8萬元

3、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛49 輛，其中，一般公務(wù)用車12 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車28 輛（市質(zhì)量安全質(zhì)量監(jiān)督管理處28輛車含縣市區(qū)質(zhì)安處車輛）。

4、預(yù)算績效情況說明。

本部門預(yù)算績效管理開展情況較好，財(cái)政預(yù)算資金整體績效、專項(xiàng)資金績效評價(jià)良好。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

交通局三公經(jīng)費(fèi)支出.xls