根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2016年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績[2017]26號）要求，現(xiàn)對2016年度懷化市交通運(yùn)輸局整體支出情況開展績效自評，將情況匯報如下：

一、部門概括

（一）部門組織機(jī)構(gòu)及人員。懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門，局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個：辦公室（加掛應(yīng)急辦公室）、人事科、財務(wù)會計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規(guī)劃科）、安全科、運(yùn)輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規(guī)科（加掛路政管理科），局機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室、交通戰(zhàn)備辦在編制總額內(nèi)單列。2016年6月原農(nóng)村公路管理處現(xiàn)有編制40人整體劃入市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室，納入此次交通部門整體績效考評的預(yù)算單位包括：市交通運(yùn)輸局本級(含市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室、市干線辦、市綜合交通協(xié)調(diào)辦公室)、市地方海事局、市道路運(yùn)輸管理處、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市城市客運(yùn)辦公室、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市培訓(xùn)中心、市舊車交易中心。

（二）部門主要職能。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼?、法律、法?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作、政策、標(biāo)準(zhǔn)制定；承擔(dān)全市道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織實施公路、水路交通工程建設(shè)、管理和維護(hù)；指導(dǎo)全市公路水路行業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作等重要職能。

(三)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2016年部門決算數(shù)收入為4508.6萬元，其中：一般公共財政撥款收入4408.3萬元，上級補(bǔ)助收入1.1萬元，事業(yè)收入64.6萬元，經(jīng)營收入3.9萬元，其他收入30.7萬元。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額67.6萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.0萬元。2016年部門決算數(shù)支出為4565.2萬元，年末結(jié)余50.9萬元。   

（四）財務(wù)管理方面

我局財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。根據(jù)《財政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》文件要求，在懷化市交通運(yùn)輸局門戶網(wǎng)站上向社會公開部門預(yù)算、決算及“三公經(jīng)費(fèi)”情況。在嚴(yán)格執(zhí)行財政財紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時，我局財務(wù)管理嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出及項目支出

基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2016年度一般公共財政撥款決算數(shù)基本支出4354.7萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3498.1萬元，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)856.6萬元，其中：辦公費(fèi)95.6萬元、差旅費(fèi)117.0萬元。

項目支出是市直交通系統(tǒng)為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，2016年項目支出197.7萬元，主要是市地方海事局內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)助149.0萬元，市運(yùn)管處購置運(yùn)政執(zhí)法制服款10.5萬元，市客運(yùn)辦高鐵站場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.0萬元、站場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.0萬元、整治經(jīng)費(fèi)8.2萬元。

（二）機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”情況

我局 2016年認(rèn)真落實了中央八項規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到了令行禁止。加強(qiáng)了班子作風(fēng)建設(shè)，精簡了會議活動。厲行勤儉節(jié)約，沒有新建樓堂館所，沒有違規(guī)豪華裝修辦公用房。規(guī)范了因公出國（境）活動，沒有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經(jīng)費(fèi)使用比較合理。

2016年預(yù)算批復(fù)下達(dá)我局本級機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”控制指標(biāo)數(shù)：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制數(shù)16萬元，公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)72萬元。2016年實際公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.9萬元，占控制數(shù)的80.6%；公務(wù)接待費(fèi)30.0萬元，占控制數(shù)的41.7 %；我局機(jī)關(guān)未發(fā)生公務(wù)出國(境)費(fèi)。

（三）專項資金

2016年市財政局安排交通系統(tǒng)1500萬元專項資金用于補(bǔ)助交通事業(yè)發(fā)展。專項支出主要包括：（1）交通項目前期費(fèi)用340萬元，用于高速公路、干線公路、農(nóng)村公路、戰(zhàn)場碼頭港口等前期及“十三五”交通規(guī)劃編制、智慧交通項目建設(shè)；（2）交通安全經(jīng)費(fèi)145 萬元，含水上交通安全、公路運(yùn)輸（含春運(yùn)）安全、交通建設(shè)質(zhì)量安全；（3）道路運(yùn)輸專項整治活動 80萬元，城區(qū)客運(yùn)市場整治及“打非治違”專項整治活動；（4）海事局交通執(zhí)法服裝費(fèi)用31萬元；(5)外聘專家雇傭人員及檢測費(fèi)用34萬元，行政審批科啟動經(jīng)費(fèi)11萬元；（6）交通專項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)30萬元，交通運(yùn)輸量調(diào)查及市直交通系統(tǒng)招考費(fèi)等；（7）智慧懷化200萬元，抗洪救災(zāi)100萬元；（8）辦證工本費(fèi)及巡邏艇經(jīng)費(fèi)20萬，鶴城所房屋租賃費(fèi)9萬；（9）納入預(yù)算的市直交通系統(tǒng)各預(yù)算單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)500萬元。

各單位積極落實專項資金項目，嚴(yán)格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財政等部門的監(jiān)督，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。我局將2016年專項資金績效考評納入對市直二級預(yù)算單位績效目標(biāo)管理范疇。

三、資產(chǎn)管理情況

我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置從嚴(yán)控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口財務(wù)科和辦公室管理。財務(wù)科對固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養(yǎng)護(hù)和維修，將國有資產(chǎn)管理責(zé)任落實到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫簽呈，辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)的處置都嚴(yán)格履行審批手續(xù)和程序，報市財政局資產(chǎn)管理科處置。

四、部門整體支出績效情況

（一）交通投資任務(wù)超額完成，有效服務(wù)全市穩(wěn)增長。2016年完成交通投資100.8億元，為目標(biāo)任務(wù)的103%，占全市固定資產(chǎn)投資1149億元的8.8%。鐵路、高速、干線公路、農(nóng)村公路、站場、養(yǎng)護(hù)工程、專項工程、水運(yùn)工程完成投資35.9億元、9.89億元、12.81億元、21.54億元、4.1億元、6.3億元、8.97億元、1.32億元，占目標(biāo)任務(wù)的69%、75%、102%、358%、177%、263%、78%、100%。

（二）綜合交通體系建設(shè)取得新突破，大交通格局進(jìn)一步鞏固。干線公路完成通車?yán)锍?8.912公里；完成項目前期154公里，新開工59公里；農(nóng)村公路完成窄路加寬工程1094公里，實施渡橋改造15座；芷江、洪江市等縣市區(qū)完成貧困村通組硬化公路1800公里。懷化綜合客運(yùn)樞紐站、懷化工業(yè)物流園、會同汽車站等站場工程建設(shè)進(jìn)一步加快，建成農(nóng)村招呼站100個。全市普通公路安防工程、危橋改造、公路大中修、水毀搶修工程等項目順利推進(jìn)。高鐵南站至芷江公路開工建設(shè)，湖天大橋2017年春節(jié)前建成通車。

（三）交通運(yùn)輸改革穩(wěn)步推進(jìn)，服務(wù)體系加快完善。一是道路運(yùn)輸供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn)。實施農(nóng)村客運(yùn)公交化改造11條，全市行政村通班車率達(dá)96.75%；推行駕駛培訓(xùn)計時管理，規(guī)范了駕培行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)布《懷化市機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)市場投資風(fēng)險預(yù)警告示》，有效維護(hù)駕培市場穩(wěn)定；開展2015年度道路運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核，43家企業(yè)被評為AAA級，全市省級“群眾滿意客運(yùn)站”通過省民調(diào)復(fù)查，達(dá)標(biāo)率100%。二是水上交通安全監(jiān)管能力明顯提升。省市縣三級聯(lián)動開展水上應(yīng)急演練，極大地提高了我市海事系統(tǒng)在封閉水域水上應(yīng)急搜救的組織、協(xié)調(diào)、指揮能力。全年共組織應(yīng)急演練13場次，參與人員357人，參演船舶84艘。三是“智慧交通體系”建設(shè)進(jìn)展順利。與同清華大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院等單位合作，完成全市《“十三五”智慧交通發(fā)展規(guī)劃》編制工作。四是出租汽車行業(yè)管理明顯加強(qiáng)。研究制定了《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的實施意見》、《懷化市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法實施細(xì)則》，計劃年內(nèi)出臺;建立交通、公安、交警、城管等部門聯(lián)動的城市客運(yùn)管理工作機(jī)制，成功遏制和消除了多起維穩(wěn)隱患;改革行業(yè)投訴處理機(jī)制,實行服務(wù)投訴與車輛年審相掛鉤，我市出租行業(yè)服務(wù)投訴的完結(jié)率達(dá)到95%。

（四）強(qiáng)化交通安全管控，交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。一是更加注重責(zé)任落實。進(jìn)一步完善了“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”責(zé)任體系，重新調(diào)整細(xì)化了安委會成員單位職責(zé)，各單位、各部門按照“五覆蓋”、“五落實”、“五到位”要求，扎實落實監(jiān)管職責(zé)。二是更加注重督查督辦。嚴(yán)密開展了春運(yùn)督查、汛期督查、“監(jiān)管執(zhí)法年”及“四大行動”等工作督查，以督查促整改、促落實。三是更加注重安全管控。全年共組織開展安全監(jiān)管執(zhí)法行動4637次，出動執(zhí)法人員31312人次，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位9612家，下達(dá)執(zhí)法文書1193份，立案調(diào)查395起，下達(dá)行政處罰決定書565份，實施經(jīng)濟(jì)處罰362.66萬元，交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

(五) 勇于擔(dān)當(dāng)脫貧攻堅政治責(zé)任，精準(zhǔn)扶貧取得實效。一是善作善為爭取交通扶貧政策資金落地。“十三五”期間全市交通建設(shè)共爭取上級投入資金在300億元以上，約占全省11.6%，我市10個縣和3個市區(qū)分別享受全省最高檔和第二高檔補(bǔ)助政策，使懷化多獲得上級政策支持資金15億元以上。同時，2016年還爭取到貧困地區(qū)重要旅游公路建設(shè)390公里，占全省的25%。二是精準(zhǔn)施策幫助聯(lián)系點群眾脫貧致富。自2015年4月開展對口扶貧以來，局黨組高度重視沅陵縣明溪口鎮(zhèn)袁耳坪村扶貧幫困工作，科學(xué)制定了扶貧工作規(guī)劃和重點項目建設(shè)計劃，累計投入扶貧資金600余萬元，新建了村部及旅游接待中心，實施通達(dá)通暢工程項目建設(shè)共11.3公里、入戶道路硬化4600米，新建人畜安全飲水工程項目2個，指導(dǎo)貧困群眾發(fā)展富硒紅心獼猴、山羊、肉牛等特色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，2016年底幫助整村實現(xiàn)脫貧。

（六）業(yè)務(wù)工作和黨的建設(shè)齊頭并進(jìn)，行業(yè)形象明顯提升。交通重點項目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量總體受控，工程合格率省檢達(dá)100%。運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，全年實現(xiàn)零事故,連續(xù)10余年獲省先進(jìn)單位。干線公路養(yǎng)護(hù)管理進(jìn)入全省第一方陣，農(nóng)村公路管養(yǎng)省考核位居前三。交通運(yùn)輸行政執(zhí)法實現(xiàn)零過錯、零復(fù)議，市級交通融資平臺運(yùn)轉(zhuǎn)良好，加快了縣市區(qū)交通融資平臺建設(shè)。文明創(chuàng)建工作再創(chuàng)佳績，市交通運(yùn)輸局再次被評為全國交通運(yùn)輸行業(yè)文明單位。

五、存在的困難和問題

2016年綜合績效考核工作，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽儯赃€存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足，特別是必要的開支（社會保障費(fèi)及獎金等）無資金來源，影響日常工作順利推進(jìn)。二是專項資金下達(dá)進(jìn)度緩慢，一定程度影響項目進(jìn)度。三是市直交通系統(tǒng)內(nèi)部控制制度不完善，需進(jìn)一步健全。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一） 進(jìn)一步做好、做細(xì)預(yù)算編制工作

嚴(yán)格審核預(yù)算方案，科學(xué)編制預(yù)算方案，認(rèn)真執(zhí)行，強(qiáng)化監(jiān)督。嚴(yán)格按制度辦事，防止經(jīng)費(fèi)支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發(fā)揮各項財政資金的功能，強(qiáng)化支出計劃，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出管理。在確保人員經(jīng)費(fèi)開支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實可行的預(yù)算支出計劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計劃的有效性。

（二）進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度

根據(jù)湖南省財政廳、湖南省審計廳《關(guān)于貫徹落實<財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見>的通知》（湘財會〔2016〕7號）文件的要求，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部控制作為一項重要工作來抓，在內(nèi)部管理制度的建立與完善、業(yè)務(wù)流程再造、信息系統(tǒng)建設(shè)、內(nèi)控自我評價等重點環(huán)節(jié)重點突破，在今年年底前建立好內(nèi)部控制制度。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)法規(guī)制度的學(xué)習(xí)

增強(qiáng)市直交通部門領(lǐng)導(dǎo)法制意識，學(xué)習(xí)國家有關(guān)專項資金管理的政策、法規(guī)、規(guī)定，充分認(rèn)識其嚴(yán)肅性、權(quán)威性與強(qiáng)制性。擠占、挪用專項資金是嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律、擾亂國家經(jīng)濟(jì)調(diào)控的行為，必須追究管理和使用專項資金的單位或部門的責(zé)任。

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