一、基本情況

(一)交通專(zhuān)項(xiàng)資金概況

1、基本情況

懷化市交通運(yùn)輸系統(tǒng)下轄13個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸局，12個(gè)市直交通單位。懷化市交通運(yùn)輸局是懷化市政府行政機(jī)關(guān)，主管懷化市全市公路和水路交通運(yùn)輸行業(yè)的市人民政府組成部門(mén)。單位的主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作、政策、標(biāo)準(zhǔn)制定；承擔(dān)全市道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)、管理和維護(hù)；指導(dǎo)全市公路水路行業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作等重要職能。交通專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)為交通系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)資金，用于全市交通事業(yè)發(fā)展，市財(cái)政局安排市直交通系統(tǒng)2016年交通專(zhuān)項(xiàng)資金1500萬(wàn)元。

2、分配及實(shí)施的依據(jù)

2016年的交通專(zhuān)項(xiàng)資金根據(jù)市委市政府對(duì)《市財(cái)政局關(guān)于2016年市本級(jí)交通專(zhuān)項(xiàng)資金支出安排的請(qǐng)示》的批示進(jìn)行分配及實(shí)施。

3、用途及主要內(nèi)容

（1）交通項(xiàng)目前期費(fèi)用340萬(wàn)元，用于高速公路、干線(xiàn)公路、農(nóng)村公路、戰(zhàn)場(chǎng)碼頭港口等前期及“十三五”交通規(guī)劃編制、智慧交通項(xiàng)目建設(shè)；（2）交通安全經(jīng)費(fèi)145 萬(wàn)元，含水上交通安全、公路運(yùn)輸（含春運(yùn)）安全、交通建設(shè)質(zhì)量安全；（3）道路運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng) 80萬(wàn)元，城區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)整治及“打非治違”及治超等專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)；（4）海事局交通執(zhí)法服裝費(fèi)用31萬(wàn)元；（5）外聘專(zhuān)家雇傭人員及檢測(cè)費(fèi)用34萬(wàn)元，行政審批科啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；（6）交通專(zhuān)項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，交通運(yùn)輸量調(diào)查及市直交通系統(tǒng)招考費(fèi)等；（7）智慧懷化200萬(wàn)元，抗洪救災(zāi)100萬(wàn)元；（8）辦證工本費(fèi)及巡邏艇經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，鶴城所房屋租賃費(fèi)9萬(wàn)；（9）納入預(yù)算的市直交通系統(tǒng)各預(yù)算單位專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

交通專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效總體目標(biāo)：踐行“交通先行”戰(zhàn)略，落實(shí)“十三五”規(guī)劃編制；加快推進(jìn)交通運(yùn)輸安全體系建設(shè)；加快推進(jìn)綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推進(jìn)交通運(yùn)輸服務(wù)提質(zhì)增效；加快推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)和安保工程建設(shè)；提升交通運(yùn)輸行業(yè)形象；建設(shè)全國(guó)性交通樞紐城市。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）交通專(zhuān)項(xiàng)資金情況分析

1、資金到位情況

2016年交通專(zhuān)項(xiàng)資金由市財(cái)政局負(fù)責(zé)將資金直接撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位。市財(cái)政局已于2016年年底將交通專(zhuān)項(xiàng)資金直接撥付至項(xiàng)目實(shí)施單位。

2、資金使用及管理情況

各項(xiàng)目實(shí)施單位積極落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，嚴(yán)格按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》（懷政發(fā)〔2015〕8號(hào)）進(jìn)行資金管理，并接受財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理方面，財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（二）交通專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施情況分析

各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)市財(cái)政局批復(fù)預(yù)算，按部門(mén)職責(zé)分工明確，嚴(yán)格遵循工作計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施。完善各項(xiàng)內(nèi)部控制與考核制度，建立較為完整的財(cái)務(wù)管理制度。各實(shí)施單位基本做到了資金的專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付有相關(guān)審批程序和手續(xù)，制度執(zhí)行較有效，項(xiàng)目質(zhì)量可控性較好。

（三）交通專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

交通運(yùn)輸是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施和先行部門(mén)，公路建設(shè)帶動(dòng)工程建材、飲食服務(wù)、勞務(wù)用工等一系列產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展，對(duì)促進(jìn)就業(yè)，拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較大的影響。我市交通行業(yè)緊盯建設(shè)區(qū)域性交通樞紐城市目標(biāo)不放松，大力實(shí)施“交通先行”戰(zhàn)略，對(duì)內(nèi)大循環(huán)、對(duì)外大開(kāi)放的現(xiàn)代綜合交通網(wǎng)絡(luò)基本形成，打造全國(guó)性交通樞紐城市。

2、項(xiàng)目的效益性分析

2016年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省廳的關(guān)心支持下，全市交通系統(tǒng)干部職工凝心聚力、攻堅(jiān)克難，超額完成了交通建設(shè)投資任務(wù)，位居全省第二，獲得全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)文明單位的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，行業(yè)管理水平明顯提升，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開(kāi)局。

（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

2016年完成交通投資100.8億元，為目標(biāo)任務(wù)的103%，占全市固定資產(chǎn)投資1149億元的8.8%。鐵路、高速、干線(xiàn)公路、農(nóng)村公路、站場(chǎng)、養(yǎng)護(hù)工程、專(zhuān)項(xiàng)工程、水運(yùn)工程完成投資35.9億元、9.89億元、12.81億元、21.54億元、4.1億元、6.3億元、8.97億元、1.32億元，占目標(biāo)任務(wù)的69%、75%、102%、358%、177%、263%、78%、100%。干線(xiàn)公路完成通車(chē)?yán)锍?8.912公里；完成項(xiàng)目前期154公里，新開(kāi)工59公里；農(nóng)村公路完成窄路加寬工程1094公里，實(shí)施渡橋改造15座；芷江、洪江市等縣市區(qū)完成貧困村通組硬化公路1800公里。懷化綜合客運(yùn)樞紐站、懷化工業(yè)物流園、會(huì)同汽車(chē)站等站場(chǎng)工程建設(shè)進(jìn)一步加快，建成農(nóng)村招呼站100個(gè)。全市普通公路安防工程、危橋改造、公路大中修、水毀搶修工程等項(xiàng)目順利推進(jìn)。高鐵南站至芷江公路開(kāi)工建設(shè)，湖天大橋2017年春節(jié)前建成通車(chē)。

（2）行業(yè)服務(wù)水平全面提升

一是道路運(yùn)輸供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn)。實(shí)施農(nóng)村客運(yùn)公交化改造11條，全市行政村通班車(chē)率達(dá)96.75%；開(kāi)展2015年度道路運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核，43家企業(yè)被評(píng)為AAA級(jí)，全市省級(jí)“群眾滿(mǎn)意客運(yùn)站”通過(guò)省民調(diào)復(fù)查，達(dá)標(biāo)率100%。二是水上交通安全監(jiān)管能力明顯提升。省市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)開(kāi)展水上應(yīng)急演練，極大地提高了我市海事系統(tǒng)在封閉水域水上應(yīng)急搜救的組織、協(xié)調(diào)、指揮能力。全年共組織應(yīng)急演練13場(chǎng)次，參與人員357人，參演船舶84艘。三是“智慧交通體系”建設(shè)進(jìn)展順利。與同清華大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院等單位合作，完成全市《“十三五”智慧交通發(fā)展規(guī)劃》編制工作。四是出租汽車(chē)行業(yè)管理明顯加強(qiáng)。建立交通、公安、交警、城管等部門(mén)聯(lián)動(dòng)的城市客運(yùn)管理工作機(jī)制，成功遏制和消除了多起維穩(wěn)隱患;改革行業(yè)投訴處理機(jī)制,實(shí)行服務(wù)投訴與車(chē)輛年審相掛鉤，我市出租行業(yè)服務(wù)投訴的完結(jié)率達(dá)到95%。

（3）安全生產(chǎn)管理逐步規(guī)范

一是更加注重謀劃部署。年初，對(duì)春運(yùn)、節(jié)假日等重點(diǎn)時(shí)段，提前進(jìn)行了安排部署，措施到位、防范有效。二是更加注重責(zé)任落實(shí)。各單位、各部門(mén)按照“五覆蓋”、“五落實(shí)”、“五到位”要求，扎實(shí)落實(shí)監(jiān)管職責(zé)。三是更加注重督查督辦。嚴(yán)密開(kāi)展了春運(yùn)督查、汛期督查、“監(jiān)管執(zhí)法年”及“四大行動(dòng)”等工作督查，以督查促整改、促落實(shí)。四是更加注重安全管控。全年共組織開(kāi)展安全監(jiān)管執(zhí)法行動(dòng)4637次，出動(dòng)執(zhí)法人員31312人次，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位9612家，下達(dá)執(zhí)法文書(shū)1193份，立案調(diào)查395起，下達(dá)行政處罰決定書(shū)565份，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰362.66萬(wàn)元，交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

（4）治超常態(tài)化建設(shè)順利推進(jìn)

以“智慧懷化”、“智慧交通”建設(shè)為依托，以科技治超為突破口，加快推進(jìn)干線(xiàn)公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)及市縣治理超限監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，有效推進(jìn)了治超常態(tài)化進(jìn)程。一是積極推進(jìn)市縣治超不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，全面提升科技治超硬件水平。二是將治超監(jiān)管平臺(tái)與移動(dòng)天網(wǎng)信息、交警管網(wǎng)信息共享，確保超限車(chē)輛查處、監(jiān)管到位，實(shí)現(xiàn)了治超工作由“人海戰(zhàn)術(shù)”管理向科技智能管理轉(zhuǎn)變。三是嚴(yán)格落實(shí)縣市區(qū)政府的主體責(zé)任，建立完善治超考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責(zé)任狀，做到責(zé)權(quán)明確，人事對(duì)應(yīng)，基本形成了“政府主抓、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、鄉(xiāng)村盡責(zé)、全社會(huì)共同參與”的治超工作格局。四是強(qiáng)化站點(diǎn)治超工作力量，率先在全省范圍內(nèi)實(shí)行了路政、交警聯(lián)合駐站執(zhí)法，切實(shí)加大執(zhí)法力度，取得明顯成效，這一經(jīng)驗(yàn)被全省推廣。五是深入開(kāi)展馬槽車(chē)“打非清零”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化貨運(yùn)源頭企業(yè)管控，“馬槽車(chē)”反彈問(wèn)題得到基本遏制。全年全市共檢測(cè)貨運(yùn)車(chē)輛228975臺(tái)，查處超限車(chē)輛20126臺(tái)，卸載貨物15150噸，全市站點(diǎn)超限超載率嚴(yán)格控制在0.3%以下，公路設(shè)施得到有效保護(hù)，全市國(guó)省干線(xiàn)公路路況優(yōu)良率達(dá)91.5%，位居全省第五。

（5）行業(yè)形象明顯提升

交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量總體受控，工程合格率省檢達(dá)100%。運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定，全年實(shí)現(xiàn)零事故,連續(xù)10余年獲省先進(jìn)單位。干線(xiàn)公路養(yǎng)護(hù)管理進(jìn)入全省第一方陣，農(nóng)村公路管養(yǎng)省考核位居前三。交通運(yùn)輸行政執(zhí)法實(shí)現(xiàn)零過(guò)錯(cuò)、零復(fù)議，市級(jí)交通融資平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，加快了縣市區(qū)交通融資平臺(tái)建設(shè)。文明創(chuàng)建工作再創(chuàng)佳績(jī)，市交通運(yùn)輸局再次被評(píng)為全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)文明單位。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計(jì)劃完成，預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)的也基本實(shí)現(xiàn)，無(wú)論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會(huì)效益都有顯著成果，項(xiàng)目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法亂紀(jì)的問(wèn)題，總體評(píng)分94分（相關(guān)評(píng)分表附后）。 

四、存在的問(wèn)題和建議

2016年市直交通系統(tǒng)有效科學(xué)地使用專(zhuān)項(xiàng)資金，取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些困難和問(wèn)題。一是交通專(zhuān)項(xiàng)資金到位進(jìn)度慢，2016年的專(zhuān)項(xiàng)資金年底才撥付到位，一定程度上影響項(xiàng)目進(jìn)度。二是交通專(zhuān)項(xiàng)資金存在一定的缺口。“十三五”期間是我市交通大建設(shè)、大投入的發(fā)展期，各項(xiàng)工作任務(wù)繁重，工作經(jīng)費(fèi)支出大。

我局針對(duì)存在得困難提出以下建議：一是建議市財(cái)政局交通專(zhuān)項(xiàng)資金按照項(xiàng)目進(jìn)度撥付，確保項(xiàng)目前期工作的開(kāi)展。二是根據(jù)《預(yù)算法》及全口徑預(yù)算的要求，建議市財(cái)政局將交通專(zhuān)項(xiàng)資金納入年度預(yù)算。

                                                                懷化市交通運(yùn)輸局

                                                                  2017年6月6日