一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。    

3、組織擬定并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。

4、承擔道路、水運運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。

5、負責公路路政、運政管理、航政管理；負責道路運輸、營運性客貨運輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。

6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

9、指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10、制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

11、指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。

12、承辦市人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置情況

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，納入2017年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：懷化市地方海事局、懷化市道路運輸管理處、懷化市交通建設質量安全監督管理處、懷化市舊機動車交易服務中心、懷化市公路運輸管理處鶴城所、懷化市城市公共客運管理辦公室、懷化市交通建設工程試驗檢測中心。

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，內設科室8個：辦公室（加掛應急辦公室）、人事科、財務會計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規劃科）、安全科、運輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規科（加掛路政管理科）。

二、2017年度部門預算表

共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況

1、年度收入預算情況。

2017年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

收入預算，2017年年初預算數為6158.03萬元，其中，一般公共預算撥款4055.09萬元（財政經費撥款3755.87萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款299.22萬元），上年結轉數為2101.44萬元，上年已入庫且結算未撥付的非稅收入為1.5萬元。

‚支出預算，2017年年初預算數為6158.03萬元，其中,社會保障和就業支出747.62萬元，城鄉社區支出1129.32萬元，交通運輸服務支出4281.09萬元。   

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

基本支出：2017年年初預算為5469.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。其中：工資福利支出1936.41萬元，商品和服務支出2798.28萬元，對個人和家庭的補助734.34萬元。

‚項目支出：2017年年初預算為689萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標的項目支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：2016年交通專項資金結轉689萬元。

(二)年度“三公”經費預算情況。

2017年“三公”經費預算為334.12萬元，其中，公務接待費192.12萬元、公務用車購置及運行費142.00萬元、無公出國（境）費。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2017年懷化市交通運輸局各單位機關運行經費一般公共預算撥款為1292.54萬元。機關運行經費是指為保障行政單位運行，用于一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（四）年度政府采購支出預算情況。

2017年懷化市交通運輸局各單位政府采購預算總數為53.7萬元，其中，政府采購貨物預算53.7萬元。

四、專業名詞解釋

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務接待費反映各單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費的支出。

                                                          懷化交通運輸局

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2017年懷化市交通運輸局部門預算公開表（含二級單位）.xls