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目  錄

 

第一部分 市人民政府國有資產監督管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分 市人民政府國有資產監督管理委員會概況

 

一、部門職責

市國資委成立于2004年底，為市人民政府直屬特設機構，設6個職能科室和1個二級機構，2021年末在職人數為33人，其中：公務員19人，工勤人員1人，事業人員13人。市國資委主要職能是對市屬企業國有資產進行監督管理，指導推進市屬國有企業。具體職責如下：

1.根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

2.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策，會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3.指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。

4.通過法定程序，對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

5.按照有關規定，代表市人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

6.負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7.負責企業國有資產基礎管理，起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度;依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

8.按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

9.指導、監督所監管企業法律顧問管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市國資委作為一級部門預算單位，有6個內設機構和1個二級單位，內設科室包括：辦公室（加掛黨委辦公室、政策法規科牌子）、組織人事科（加掛監事工作科牌子）、產權管理科、考評預算科、企業發展科（加掛企業改革指導科、安全維穩科）、企業黨建科；內設二級機構：市國有資產監督管理中心。

（二）決算單位構成。懷化市人民政府國有資產監督管理委員2021年部門決算匯總公開單位構成包括：本級（二級單位未獨立核算）。

 

第二部分 2021年度部門決算表

見附件1：2021年度決算公開表

2021年度決算公開表

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各666.19萬元。與上年相比，減少59.19萬元，下降8.16%，主要是因為減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支49.16萬元，減少了對個人和家庭的補助10.66萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計666.19萬元，其中：財政撥款收入666.19萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計666.19萬元，其中：基本支出666.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2021年度財政撥款收、支總計各666.19萬元，與上年相比，減少59.19萬元,下降8.16%，主要是因為減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支、對個人和家庭的補助。  

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出666.19萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少59.19萬元，下降8.16%，主要是因為減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支49.16萬元，減少了對個人和家庭的補助10.66萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出666.19萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出134.50萬元，占20.19%；衛生健康（類）支出24.85萬元，占3.73%；資源勘探信息等（本單位行政運行經費）支出506.84萬元，占76.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為619.72萬元，支出決算數為666.19萬元，完成年初預算的107.50%，其中：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為46.20萬元，支出決算為134.50萬元，完成年初預算的291.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是:財政按照工資總額的16%予以足額保障。

2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.85萬元，決算數大于預算數的原因是：年初預算財政未下達，財政年中根據按工資總額的8%按月補足資金。

 3、資源勘探信息等（類）國有資產監管（款）行政運行支出（項）。

行政運行支出年初預算為573.52萬元，支出決算為506.84萬元，完成預算的88.37%。決算數小于預算數的原因，一是減少了中安集團專項審計及法律顧問費開支、對個人和家庭的補助10.66萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出666.19萬元，其中：人員經費500.64萬元，占基本支出的75.15%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、獎勵金；公用經費165.55萬元，占基本支出的24.85%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通補貼（車補）、業務委托費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.10萬元，支出決算為2.57萬元，完成預算的19.62%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成比例，決算數與預算數持平的主要原因是2021年度無出國（境）任務安排，與上年相比持平的主要原因是無出國（境）任務安排。

2、公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為0.84萬元，完成預算的12%，決算數大于小于預算數的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制接待費開支。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成比例；決算數與年初預算數持平主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因是厲行節約，減少開支。

4、公務用車運行維護費支出預算為6.10萬元，支出決算為1.73萬元，完成預算的28.36%，決算數小于預算數的主要原因是我委嚴格落實公務用車改革制度，進一步從嚴控制公務用車，與上年相比減少2.31萬元，減少57.18%,減少的主要原因是今年減少了1萬元油料開支，減少了車輛維修費、車輛保險費、公車定位裝置費等1.31萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.84萬元，占32.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.73萬元，占67.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.84萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓80人次，人均每次接待費用約105.36元，主要是央企省企對接和招商引資活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.73萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.73萬元，主要是油料費支出1萬元、過路過橋費0.33萬元、保險費0.15萬元、其他運行費0.25萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2021年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出123.29萬元(不包含中安專項委托業務費41萬元)，比上年決算數119.80萬元增加3.49萬元，增加2.91%。主要原因是：增加了辦公費、差旅費等。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開國有企業紀檢監察工作會議1次，人數26人，內容為推進清廉國企建設。開支培訓費0.81萬元，用于開展黨史學習教育主題活動培訓，人數19人，內容為去參觀通道轉兵紀念館、上紅色故事微黨課等，開支0.52萬元；用于開展事業單位工作人員培訓，人數10人，內容為對在編在冊在崗的管理人員、專業技術人員和工勤技能人員進行公共科目和專業科目培訓，開支0.29萬元。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金225萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對國企黨建等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出225萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出225萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出績效評價指標自評得分96分，預算完成率為100%，預算控制率0，公用經費控制率為99.74%，“三公”經費控制率67.07%，四項專項工作按上級要求按時完成且保質保量。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

國企黨建項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為21萬元，執行數為21萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是1月組織國有企業“雙述雙評”會議，4月發展對象培訓班，6月“七一”表彰會，10月、11月組織國企支部書記專題培訓，9月國企領導人員綜合培訓；二是截至2021年12月31日止，完成黨組織關系移交的企業有23家，其中央企9家、省企3家、市企11家，共計黨支部470個，黨員6800人；三是退休黨員2800人轉社區管理。

央企省企對接及招商引資項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為12萬元，執行數為12萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是促成市城投引進雙創中心（開元大廈）項目；二是促成市交投引進湖南軌道交通控股集團有限公司合資組建SPV公司；三是促成市高新投引進湖南建工懷化高新標準廠房項目；四是協助駐懷央企省企退休人員移交街道社區管理，共有31家企業，移交12499人。

國企退休人員社會化管理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為12萬元，執行數為12萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完善管理服務功能，政府賦予街道和社區黨組織、社會化管理服務機構相應職權和資源手段，幫助街道和社區提高管理服務能力；二是國有企業退休人員實行社會化管理后，各類社會保障待遇的及時落實和足額支付；三是做好國有企業退休人員中黨員的組織關系轉入社區黨組織；四是人事檔案實行屬地集中管理；五是確保過渡期平穩過渡。六是至2021年底，已完成移交企業 81家，其中央企25家，省企8家，市企48家，移交30133人。

國有企業遺留問題處置項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為180萬元，執行數為69萬元，完成預算的38.33%。項目績效目標完成情況：一是2021年6月份前完成中介機構的結算；二是12月份完成清產核資工作；三是年底完成破產清算前期調研等工作。

發現的主要問題及原因：工作經費的安排存在一定的問題，各單位工作具有多樣性，而財政每年安排的工作經費僅限于某幾項工作，如果完全按照專款專用的原則使用，則很多工作是沒有專門的經費的，比如鄉村振興工作、各單位需要配套的部分社保等，這就造成了各單位工作的完成全部依靠僅有的專項工作經費，很難完全做到專款專用。下一步改進措施：一是結合預決算要求細化績效評價指標。績效考評指標的基礎數據來源于預決算數據，各項指標既要作為單位考核的依據又可以提供給預算進行分析和完善；二是結合內控完善考評指標。內部控制制度從預算管理、收支管理、資產管理、項目管理等各方面對單位的財務和業務進行控制管理，績效考核指標可以結合內部控制對財務管理部分的關鍵點制定考核指標，以達到控制和考核相結合的效果。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

 2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度懷化市人民政府國有資產監督管理委員會整體支出績效評價報告

單位本年度無重點支出項目