第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計628.27萬元。與2018年相比，增加72.51萬元，增長13.05%，主要是因為基本養老保險和基本醫療保險由財政支付到社保部門，改為財政安排資金到單位，由單位自主繳納，增加了收支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計628.27萬元，其中：財政撥款收入628.27萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計622.33萬元，其中：基本支出622.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計628.27萬元，與2018年相比，增加72.51萬元,增長13.05%，主要是因為基本養老保險和基本醫療保險由財政支付到社保部門，改為財政安排資金到單位，增加了總收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出622.33萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加66.63萬元，增長11.99%，主要是因為基本養老保險和基本醫療保險由財政支付改為財政安排資金，單位自主繳納，增加了總支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出622.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.96萬元，占0.64%；教育（類）支出9.60萬元，占1.54%；社會保障和就業（類）支出113.05萬元，占18.17%；衛生健康（類）支出19.92萬元，3.20%；資源勘探信息等（本單位行政運行經費）支出475.81萬元，占76.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為415.67萬元，支出決算數為622.33萬元，完成年初預算的149.72%，其中：

1、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年平臺公司轉型調入7人，財政追加的行政經費。

2、科學技術（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排人才資源開發專項資金（2019年第二批高層次及急需緊缺人才引進人員生活補貼）。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。

年初預算為58.35萬元，支出決算為113.05萬元，完成預算的193.74%。決算數大于預算數的原因是2019年基本養老保險的繳納方式發生變化，從過去財政直接撥入社保部門，改為財政安排資金，單位自主繳納，年初預算財政預估58.35萬元，財政年中根據實際情況按月補足資金。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.92萬元，決算數大于預算數的原因是2019年基本醫療保險的繳納方式發生變化，從過去財政直接撥入醫保部門，改為財政安排資金，單位自主繳納，年初預算財政未下達，財政年中根據按實際情況按月補足資金。

5.資源勘探信息等（類）國有資產監管（款）行政運行支出（項）。

行政運行支出年初預算為357.32萬元，支出決算為475.81萬元，完成預算的133.16%。決算數大于預算數的原因，一是人員支出增加，年中追加2018年度績效評價獎及綜合治理獎財政撥款預算；二是年中追加固定資產購置費及行政經費預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出622.33萬元，其中：人員經費496.88萬元，占基本支出的79.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、獎勵金；公用經費125.45萬元，占基本支出的20.16%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通補貼（車補）、其他商品和服務支出等支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為3.14萬元，完成預算的20.87%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為0.73萬元，完成預算的7.3%與上年相比減少0.78萬元，減少51.66%,比年初預算和上年決算減少的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制接待費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.41萬元，完成預算的48.2%，比年初預算減少的主要原因是嚴格落實公務用車改革制度，進一步從嚴控制公務用車，與上年相比增加0.21萬元，增長9.55%,增長幅度在合理的范圍內，增長的主要原因是2019年我委增加了一個扶貧點，兩個縣的扶貧任務需要按時完成，出車次數適當增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.73萬元，占23.25%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.41萬元，占76.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.73萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓75人次，人均每次接待費用約97元，主要用于央企省企對接和招商引資活動發生的接支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.41萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.41萬元，主要是油料費支出0.73萬元、過路過橋費0.2萬元、維修費0.74萬元、保險費0.36萬元、其他運行費0.38萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據《懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔2020〕48號）要求，我委對2019年度懷化市人民政府國有資產監督管理委員會整體支出情況開展績效自評工作，從總體收支情況、專項工作經費使用、資產管理等方面進行了經濟分析和有效性及效率性分析，針對分析提供了佐證材料，寫出《懷化市人民政府國有資產監督管理委員會2019年整體支出績效評價報告》，并按照財政績效部門要求在市國資委網站上公開。

（二）單位績效考核及評價結果。

2019年，市國資委緊緊圍繞市委、市政府年度績效評估指標，認真落實《2019年懷化市績效評估實施方案》充分發揮黨委的核心領導作用，從業務建設、深化改革、黨的建設、服務效率與安全生產等五個方面細化考核指標，狠抓落實，全面完成了各項目標任務。被懷化市委辦、市人民政府評為良好單位（懷辦〔2020〕7號）。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出125.45萬元，比年初預算數增加2.42萬元，增長1.97%。主要原因是：新增7人，增加少量開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支培訓費0.53萬元，用于開展黨建培訓，內容為入黨積極分子培訓班3期，培訓了90人；基層黨支部書記培訓班2期，培訓了50人，內容為打印費、資料費等開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，屬于應急保障用車，無單位價值50 萬元以上通用設備及單價100 萬元以上專用設備。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2019年整體支出績效評價報告

2019年決算公開EXCEL表