發布時間：2024-01-26 15:44 信息來源：懷化市工業和信息化局
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責
1、貫徹落實國家和省市有關經濟和信息化的方針政策和法律法規；起草工業、信息化領域的地方性法規、規章草案并對相關法律法規的執行情況進行監督檢查。
2、擬訂并組織實施工業、信息化發展規劃、計劃及產業政策；研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全市維護企業穩定工作。
3、負責全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期工業和信息化領域的經濟運行態勢，統計并發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
4、擬訂全市新型工業化的發展戰略，協調解決有關重大問題；推進信息化和工業化融合，推進高新技術與傳統工業改造結合；推進全市國民經濟和社會信息化；推進全市工業園區的建設與發展。
5、負責工業和信息化領域的國防動員有關工作；指導工業和信息化領域技術進步、技術創新；推進工業行業體制改革和管理創新，推進產學研結合和科研成果產業化；編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）。
6、負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導；制訂全市中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施；推進中小企業服務體系建設和全民創業；綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題。
7、參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示范工程和相關新技術、新設備、新材料、新產品的推廣應用；負責新型節能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。
8、負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；促進企業內部物流社會化。
9、統籌推進經濟和社會領域信息化工作；指導協調電子政務發展；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全市信息化建設；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享。
10、擬訂全市信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協助處理網絡與信息安全的重大事件。
11、負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協調技術開發和相關產業發展；依法監督管理信息服務市場。
12、統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理相關事宜，負責管理無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
13、負責國防科技工業的綜合協調和管理，組織推進軍民兩用技術雙向轉移及產業化工作；落實全市國防科技工業相關的財稅優惠政策，承擔全市軍工關鍵設備設施的監督管理。
14、承擔全市民用爆炸物品的行業管理工作，負責民用爆炸物品安全生產許可和銷售許可的監督管理；承擔核事故應急管理職責；指導協調并監督檢查市內武器裝備科研生產單位安全生產、保密、保衛和維護穩定工作。
15、指導、協調全市工業、信息化領域的對外交流與合作；指導全市工業和信息化領域人才開發和培訓工作。
16、負責全市電力行政執法工作；監督檢查電力法律、法規和規章的執行情況，指導和監督各縣市區電力行政執法工作。
（二）機構設置情況
懷化市工業和信息化局為一級部門預算單位，內設17個科室：辦公室、消費品工業科、原材料與裝備工業科、中小企業發展促進科、運行監測協調科、綜合科、安全監督管理科、投資規劃科、市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科、人事教育科、產業聚集科、節能與資源綜合利用科、機關黨委、人工智能與信息化推進科、無線電管理科、改革推進科、電力運行科。懷化市工信局共有6個二級機構：市無線電監測站，市墻體材料與散裝水泥事務中心，市電力行政執法支隊，市節能監察中心，市工業園區和中小企業事務中心，市數字懷化建設事務中心。
二、部門預算單位構成
納入2024年懷化市工業和信息化局部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市工業和信息化局本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算2273.17萬元，其中，一般公共預算撥款2253.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，單位資金預算20萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少119.77萬元，下降率5.01%。主要原因是社會保障繳費等人員經費較上年減少39.83萬元，公用經費及產業園區三年提升計劃專項經費、全市電網供電能力提升三年行動計劃專項業務工作經費等項目支出減少79.93萬元。
（二）支出預算。2024年本部門支出預算數2273.17萬元，其中，社會保障和就業支出646.51萬元，衛生健康支出66.76萬元，資源勘探工業信息等支出1421.05萬元，住房保障支出118.85萬元，其他支出20萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少119.77萬元，下降率5.01%，主要原因是主要原因是社會保障和就業支出較上年減少39.83萬元，資源勘探工業信息等支出減少73.45萬元,衛生健康支出 2.77萬元。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預算撥款支出為2253.17萬元，其中：社會保障和就業支出646.51萬元，占28.69%；衛生健康支出66.76萬元，占2.96%；資源勘探工業信息等支出1421.05萬元，占63.07%；住房保障支出118.85萬元，占5.28%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預算數為2064.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資434.73萬元、津貼補貼129.12萬元、伙食補助費34萬元、其他社會保障繳費14萬元、工會經費53.68萬元、其他社會保障繳費225.74萬元、獎金及績效工資等473.51萬元、住房公積金118.85萬元、商品和服務支出129.11萬元、對個人和家庭的補助452.16萬元。
（二）項目支出：2024年年初預算數為188.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：推進軍民融合深度發展專項業務工作經費25萬元，主要用于全力以赴推進軍民融合深度發展，將軍民融合發展戰略與懷化產業發展融為一體，加快“一極兩帶”“一個中心”“四個懷化”建設，推動懷化高質量發展等方面；新型基礎設施建設專項支出25萬元，主要用于老舊小區改造，5G基站建設，新能源推廣等方面；新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經費20萬元，主要用于積極進行新型墻體材料的基本建設工程、技術改造和科研開發，加強對散裝水泥推廣應用情況的監督檢查，協調解決散裝水泥推廣應用工作中的問題，查處違法行為等方面；節能監察工作經費20萬元，主要用于節能監察及培訓、宣傳等方面；技改稅收增量獎補政策第三方機構評價專項經費25萬元，主要用于廣泛宣傳技改扶持政策，引導企業擴大規模、追加投資實現技術改造提升等方面；安全生產專項經費15萬元，主要用于全市工業行業安全檢查、培訓、會議等方面；退休管理維穩專項經費24.5萬元，主要用于退休人員生活補助、福利等方面開支；關停并轉退職費10.87萬元，主要用于精簡下放、關停并轉人員工資等方面；非稅收入22.9萬元，主要用于計算機軟考、職稱評審、電力執法等非稅收入。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2024年懷化市工業和信息化局安排一般公共預算“三公”經費預算數為27萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費21萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。
（二）機關運行經費
2024年懷化市工業和信息化局機關運行經費228.49萬元，壓減公用經費后安排182.79萬元，同口徑對比，比上年預算數增加75.11萬元，提高99.64%，主要因為工會經費、其他商品和服務支出預算較上年增加。主要用于：工會經費支出，53.68萬元；基層黨組織活動、鄉村振興工作支出，22.4萬元；其他商品服務支出，106.71萬元等。
（三）政府采購情況
2024年懷化市工業和信息化局政府采購預算總額11萬元，其中，政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2273.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出208.27萬元，其中關停并轉退職費10.87萬元，節能監察工作經費20萬元，推進JMRH深度發展專項業務工作經費25萬元，計算機軟考、職稱評審、電力執法等工作經費22.9萬元，退休管理維穩專項經費24.5萬元，安全生產專項經費（含春運安全）15萬元，新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經費20萬元，新型基礎設施建設專項工作經費25萬元，技改稅收增量獎補政策第三方機構評價專項經費25萬元、國家重大工業專項節能監察補助經費20萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。無單位價值50 萬元以上通用設備，單價100 萬元以上專用設備。
2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2273.17萬元，其中，基本支出2064.9萬元，項目支出208.27萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2024年，本部門會議費預算6萬元，具體為：全市工業和信息化工作會議，內容為按照省、市相關會議精神，總結2023年工作，部署2024年重點任務，預計參會人數120人，預算1.5萬元；助企紓困會議，內容為通報全市助企紓困工作情況及工作部署，預計參會人數150人，預算1.5萬元；五好園區建設推進會議，內容為五好園區建設相關工作部署，預計參會人數80人，預算1萬元；全市投資工作座談會，內容為抓好工業投資、重點項目建設等工作調度，加強交流，預計參會人數50人，預算1萬元；全市經濟運行會議，內容為全市經濟運行調度、分析，預計參會人數50人，預算1萬元。
2.2024年，本部門培訓費預算5萬元，具體為：節能監察業務培訓，內容為培訓節能相關知識，政策解讀，預計人數80人，預算1萬元；專精特新業務培訓，主要內容為企業專精特新培育，融資、創新、輔導等方面培訓，預計人數200人，預算3萬元；全市安全生產工作培訓，內容為工業領域安全生產隱患排查及治理相關知識培訓，預計人數80人，預算1萬元。
3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
