第三部分

2022年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為309萬元。與上年相比，減少8.36萬元，減少2.63%，主要是因為一般公共服務支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計309萬元，其中：財政撥款收入309萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計309萬元，其中：基本支出173.66萬元，占56.2%；項目支出135.34萬元，占43.8%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為309萬元，與上年相比，減少8.36萬元,減少2.63%，主要是因為一般公共服務支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出309萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少8.36萬元，減少2.63%，主要是因為一般公共服務支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出309萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出18.54萬元，占6%；衛(wèi)生健康（類）支出7.02萬元，占2.27%;資源勘探工業(yè)信息等（類）支出283.44萬元，占91.73%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為142.63萬元，支出決算數(shù)為309萬元，完成年初預算的216.64%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為14.58萬元，支出決算為14.04萬元，完成年初預算的96.3%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分基本養(yǎng)老保險繳費撥款功能改變 。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未納入預算，用于補充社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）撥款不足部分。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為7.75萬元，支出決算為7.02萬元，完成年初預算的90.58%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因大病互助繳費由財政撥款支出改為個人承擔，導致基本醫(yī)療保險繳費減少。

4、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。

年初預算為109.36萬元，支出決算為132.48萬元，完成年初預算的121.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資、獎金、住房公積金等支出較年初預算增加。

5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無線電及信息通信監(jiān)管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63.16萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增撥專用監(jiān)測測向設(shè)備維修及中央補助資金無線電管理經(jīng)費。

6、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.89萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增撥2021年度績效獎等。

7、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為69.92萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增撥2022年中央無線電管理經(jīng)費。

8、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）。

年初預算為10.94萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整了：

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出173.66萬元，其中：

人員經(jīng)費163.54萬元，占基本支出的94.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費等。

公用經(jīng)費10.12萬元，占基本支出的5.83%，主要包括差旅費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.61萬元，支出決算為7.27萬元，完成預算的41.28%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約；與上年相比增加0.08萬元，增0.01%，增加的主要原因是公務用車運行維護費增加，其中：

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為5.01萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的7.19%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是規(guī)范接待范圍，控制接待標準，與上年相比減少0.24萬元，減少40%,減少的主要原因是控制接待費用支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為12.6萬元，支出決算為6.91萬元，完成預算的54.84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是合理有效安排公務用車次數(shù)，控制公務用車運行費用支出，與上年相比增加0.32萬元，增長4.86%,增長的主要原因是車輛維修及過路費等增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.36萬元，占4.95%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算6.91萬元，占95.05%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.36萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓31人次，主要是接待省監(jiān)測站、湘西州監(jiān)測站、郴州監(jiān)測站等工作交流發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.91萬元，主要是車輛維修，油耗，及高速費、車輛年檢等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2022年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為財政補助事業(yè)單位，用于辦公和服務的各項資金不屬于機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費0.63萬元，其中，用于開展無線電專業(yè)線上培訓支出0.21萬元，人數(shù)2人，內(nèi)容為助力無線電管理能力建設(shè)，中國無線電協(xié)會舉辦2022年第二期無線電管理技術(shù)線上培訓班；用于全省無線電頻率、臺（站）管理培訓支出0.38萬元，人數(shù)10人，內(nèi)容為進一步規(guī)范我省無線電頻率、臺（站）設(shè)置使用管理，提升管理人員業(yè)務水平；用于開展事業(yè)單位網(wǎng)絡培訓支出0.04萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓。本年度無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.64萬元，占政府采購支出總額的100%。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務聯(lián)絡用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對“懷化市無線電監(jiān)測站”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出309萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。其中基本支出173.66萬元，主要用于工資福利支出163.53萬元，商品和服務支出10.12萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元；項目支出135.34萬元,主要用于無線電專用設(shè)備維修、偽基站核查、無線電干擾排查、監(jiān)測車維護保養(yǎng)、無線電工作經(jīng)費等支出。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

組織對“無線電監(jiān)測點及檢測設(shè)備運行維護費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出135.34萬元，主要用于無線電監(jiān)測點及檢測設(shè)備運行維護費38.13萬元，2022中央補助97.21萬元，資金已撥付到位并執(zhí)行完成。從評價情況來看，我單位在項目資金管理中，嚴格執(zhí)行項目資金管理制度和規(guī)定，每筆項目開支都做到按照程序進行審批，對于項目的重大資金安排或重要事項，實行集體決策確定，單位分管領(lǐng)導審批。

（2）部門評價項目績效評價結(jié)果

從評價情況來看，我部門從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性對2022年部門整體支出績效開展了評價，自評得分為92分，達到預期目標。本部門2022年度預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照市財政局績效部門要求已公開（詳見附件）。

（3）存在的問題及原因分析

我站雖然在績效考核上取得一定成績，但目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在不足，在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在科學設(shè)置預算績效指標上還需進一步加強，使之更加貼近實際工作需求。結(jié)合此次績效自評結(jié)果，對存在的問題及時整改，完善績效考核制度，加強自身績效意識，提高財政資金使用效益，加強專業(yè)知識學習，加強績效管理工作，完善本站績效制度，不斷細化、量化績效目標，加強績效考核。

 

 

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：懷化市無線電監(jiān)測站2022年部門整體支出績效評價報告

附件2：懷化市無線電監(jiān)測站2022年度部門決算公開說明