2021年度懷化市住房公積金管理中心

專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出 專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔2022〕51號(hào)）要求，我單位積極組織開展2021年度專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

（1）部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)。市住房公積金管理中心貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委、市政府關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

（二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；對住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。

（三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告和增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。  

（四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（五）編制住房公積金年度報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議后定期向社會(huì)公布。

（六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個(gè)人按時(shí)足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個(gè)人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個(gè)人定期對賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（八）審批個(gè)人住房公積金的提取、貸款。

（九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負(fù)責(zé)市本級(jí)原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對各縣市區(qū)管理部人、財(cái)、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項(xiàng)。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)：綜合部、人事部、財(cái)務(wù)部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規(guī)部、網(wǎng)辦政務(wù)服務(wù)部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)15個(gè)：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會(huì)同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

（3）人員情況

2021年末，單位編制人數(shù)98人。在職在編人員88人，離退休人員35人，遺屬人員1人。勞務(wù)派遣人員46人。本年度通過人才引進(jìn)及公開招聘方式新增7人，退休2人。

（4）重點(diǎn)工作計(jì)劃

主要工作目標(biāo)：全年住房公積金繳存額增長率保持在8%以上，個(gè)貸率控制在95%以下，個(gè)貸逾期率控制在0.02%以內(nèi)。

主要工作要點(diǎn)：

（1）以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終保持對黨的絕對忠誠，全面提升政治站位。

⒈持續(xù)突出強(qiáng)化政治建設(shè)；⒉持續(xù)強(qiáng)化黨的理論武裝；⒊持續(xù)強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)；⒋壓緊壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任；⒌持續(xù)抓好疫情常態(tài)化防控工作。

（2）以規(guī)范管理為目標(biāo)，持續(xù)抓實(shí)抓細(xì)抓常依法依規(guī)管理，不斷推動(dòng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

⒍進(jìn)一步強(qiáng)化依法依規(guī)管理意識(shí)；⒎進(jìn)一步擴(kuò)大制度普惠面；⒏進(jìn)一步提升制度保障作用。 

（3）以資金安全為保障，多措并舉全面筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控的“防火墻”。

⒐全面開展審計(jì)整改“回頭看”工作；⒑持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控稽核；⒒進(jìn)一步提升信息化智能化機(jī)控能力；⒓持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)處置。

（4）以提升服務(wù)為導(dǎo)向，著力“四個(gè)精益”管理，鞏固文明創(chuàng)建成果，持續(xù)提升管理服務(wù)水平。

⒔加快信息化建設(shè)步伐，為業(yè)務(wù)服務(wù)全方位邁入“一時(shí)代”提供有效支撐；⒕持續(xù)提升文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)；⒖開展豐富多彩的文明創(chuàng)建活動(dòng)。

（5）以干事創(chuàng)業(yè)為動(dòng)力，持續(xù)強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，不斷凝聚助推事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力。

⒗持續(xù)抓實(shí)抓牢常態(tài)化學(xué)習(xí)教育；⒘持續(xù)優(yōu)化完善正向激勵(lì)機(jī)制；⒙用心用情關(guān)心愛護(hù)職工；⒚全力以赴投身鄉(xiāng)村振興。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

2021年，我單位共申報(bào)18個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目及其實(shí)施依據(jù)如下：

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：2020年11月25日市住房公積金管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要，保障住房公積金業(yè)務(wù)工作和推行“四辦”、“一件事一次辦”服務(wù)的需要。

（2）“交換機(jī)網(wǎng)閘硬件”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（建金【2016】124號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)【2015】40號(hào)）。

（3）“好差評(píng)評(píng)價(jià)器硬件”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（建金【2016】124號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)【2015】40號(hào)）。

（4）“工作服裝制作”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：2020年11月25日市住房公積金管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要，提升窗口服務(wù)單位形象的需要。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：公積金業(yè)務(wù)需要，湘金監(jiān)管辦【2020】81號(hào)文件。

（6）“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（建金【2016】124號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)【2015】40號(hào)）。

（7）“業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)服務(wù)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（建金【2016】124號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)【2015】40號(hào)）。

（8）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：實(shí)施依據(jù)：政府采購招標(biāo)的物業(yè)管理服務(wù)合同，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

（9）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：湘金監(jiān)管辦【2017】3號(hào)，公積金業(yè)務(wù)需要。

（10）“全市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《關(guān)于做好住房公積金業(yè)務(wù)辦理信息跨部門查詢工作的通知》（建金政函【2017】147號(hào)），《湖南省住房公積金系統(tǒng)“風(fēng)險(xiǎn)防控年”實(shí)施方案》（湘金監(jiān)管辦【2018】4號(hào)）。

（11）“UPS電池”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，歷年來設(shè)備采購與中心弱電裝修總價(jià)的5%預(yù)算、網(wǎng)絡(luò)安全等保要求。

（12）“對外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（建金【2016】124號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)【2015】40號(hào)）。

（13）“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，歷年來設(shè)備采購與中心弱電裝修總價(jià)的5%預(yù)算、網(wǎng)絡(luò)安全等保要求。

（14）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（住房城鄉(xiāng)建設(shè)部【2016】14號(hào)）。

（15）“服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)可視化監(jiān)控管理平臺(tái)軟硬件”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》。

（16）“人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系賠償金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：懷化市住房公積金管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要（【2021】第2次）。

（17）“貸款擔(dān)保服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：2021年7月簽訂的經(jīng)政府采購招標(biāo)的管理服務(wù)合同，提高資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保住房公積金資金安全。政府采購已備案：202130083。

（18）“溆浦縣青山界抗戰(zhàn)遺址紀(jì)念園工程建設(shè)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：懷化市住房公積金管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要（【2021】第2次）。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年，我單位共申報(bào)18個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍分別如下：

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具及推行“四辦”要求，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。年初對各部門的電子化辦公設(shè)備和辦公家具進(jìn)行清查,根據(jù)實(shí)際情況制訂添置、更換計(jì)劃。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部。

（2）“交換機(jī)網(wǎng)閘硬件”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，防控風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)“四辦”要求，方便繳存人辦事。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部。

（3）“好差評(píng)評(píng)價(jià)器硬件”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障日常業(yè)務(wù)工作，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（4）“工作服裝制作”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：鞏固全國文明單位成果，展現(xiàn)窗口單位的良好形象，確保單位人員以全新的面貌為辦事群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：本年度設(shè)立4個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。涉及范圍：全體繳存人。

（6）“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：利用互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP自助終端等工具提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務(wù)。維護(hù)UKEY3155個(gè)*130元/個(gè)。涉及范圍：全體繳存人。

（7）“業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)服務(wù)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：利用互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP自助終端等工具提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務(wù)。涉及范圍：全體繳存人。

（8）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：市本級(jí)辦公服務(wù)大樓共計(jì)四層及周邊公共區(qū)域，專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，可以進(jìn)一步改善市本級(jí)辦公服務(wù)環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)場所。根據(jù)每月考核結(jié)果，得分在90分以上每月支付3.73萬元。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及來此辦事群眾。

（9）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：本年度預(yù)計(jì)為市本級(jí)及13個(gè)縣市區(qū)管理部共計(jì)25萬繳存人，全年預(yù)計(jì)發(fā)送500萬條個(gè)人住房公積金賬戶動(dòng)態(tài)短信信息，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。涉及范圍：全體繳存人。

（10）“全市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，防控風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)“四辦”要求，方便繳存人辦事。涉及范圍：全體繳存人。

（11）“UPS電池”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效便捷的服務(wù)。涉及范圍：全體繳存人。

（12）“對外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，防控風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)“四辦”要求，方便繳存人辦事。涉及范圍：全體繳存人。       

（13）“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：利用本地服務(wù)商的服務(wù)，提供更加高效、穩(wěn)定可靠的服務(wù)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（14）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：本年度共計(jì)30條線路，13個(gè)縣市區(qū)管理部和電子政務(wù)電信、聯(lián)通、移動(dòng)各1條業(yè)務(wù)專線，省住房公積金監(jiān)管辦、智慧懷化各1條，保障了住房公積金日常業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。涉及范圍：全體繳存人。

（15）“服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)可視化監(jiān)控管理平臺(tái)軟硬件”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：視化監(jiān)控管理，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全，防控風(fēng)險(xiǎn)。涉及范圍：全體繳存人。

（16）“人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系賠償金”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：根據(jù)《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外用工的通知》（懷辦發(fā)電【2020】1號(hào)）文件要求，與33名人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系的賠償金。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)與13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部人事代理人員。

（17）“貸款擔(dān)保服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：提高資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保住房公積金資金安全。涉及范圍：全市新增貸款。

（18）“溆浦縣青山界抗戰(zhàn)遺址紀(jì)念園工程建設(shè)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：積極履行社會(huì)責(zé)任，傳承和弘揚(yáng)抗戰(zhàn)精神。涉及范圍：中心及社會(huì)民眾。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

2021年，我單位共申報(bào)18個(gè)項(xiàng)目，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)分別如下：

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具及推行“四辦”要求，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。階段性目標(biāo)：年初對各部門的電子化辦公設(shè)備和辦公家具進(jìn)行清查,根據(jù)實(shí)際情況制訂添置、更換計(jì)劃。

（2）“交換機(jī)網(wǎng)閘硬件”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：打造成安全對外數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。階段性目標(biāo)：按政府采購流程公開招標(biāo)，2021年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（3）“好差評(píng)評(píng)價(jià)器硬件”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：保障日常業(yè)務(wù)工作，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。階段性目標(biāo)：按政府采購規(guī)定開展招標(biāo)。2021年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（4）“工作服裝制作”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：確保單位人員以全新的面貌為辦事群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。階段性目標(biāo)：按政府采購規(guī)定開展招標(biāo)，2021年內(nèi)制作完成及配發(fā)到位。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：本年度設(shè)立4個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。階段性目標(biāo)：2020年已采購簽約， 2021年6月付款50%， 2021年12月付款50%。

（6）“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：維護(hù)UKEY3155個(gè)*130元/個(gè)，負(fù)責(zé)網(wǎng)廳維護(hù)。階段性目標(biāo)：按政府采購規(guī)定開展招標(biāo)，2021年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（7）“業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)服務(wù)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：保障日常業(yè)務(wù)工作，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。階段性目標(biāo)：按政府采購規(guī)定開展招標(biāo)，2021年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（8）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：市本級(jí)辦公服務(wù)大樓共計(jì)四層及周邊公共區(qū)域，專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，可以進(jìn)一步改善市本級(jí)辦公服務(wù)環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)場所。階段性目標(biāo)：從2020年12月到2021年11月，根據(jù)每月考核結(jié)果，得分在90分以上每月支付3.73萬元。

（9）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。績效總目標(biāo): 本年度預(yù)計(jì)為市本級(jí)及13個(gè)縣市區(qū)管理部共計(jì)25萬繳存人，全年預(yù)計(jì)發(fā)送500萬條個(gè)人住房公積金賬戶動(dòng)態(tài)短信信息，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。階段性目標(biāo)：2020年已采購簽約，根據(jù)中心短信推送成功條數(shù)，2021年1-12月按季度付款。

（10）“全市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，防控風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)“四辦”要求，方便繳存人辦事。階段性目標(biāo)：不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)22.8萬元，12329全省數(shù)據(jù)共享1.2萬元，2021年度前付款。

（11）“UPS電池”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：全市304節(jié)100AH電池更換。階段性目標(biāo)：按政府采購規(guī)定開展招標(biāo)，2021年內(nèi)更換到位。

（12）“對外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：打造成安全對外數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。階段性目標(biāo)：按政府采購流程公開招標(biāo)，2021年內(nèi)按合同協(xié)議付款。      

（13）“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：利用本地服務(wù)商的服務(wù)，提供更加高效、穩(wěn)定可靠的服務(wù)，駐場1人，定期區(qū)縣巡檢加安全維護(hù)。階段性目標(biāo)：按政府采購規(guī)定開展招標(biāo)，2021年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（14）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：本年度共計(jì)30條線路，13個(gè)縣市區(qū)管理部和電子政務(wù)電信、聯(lián)通、移動(dòng)各1條業(yè)務(wù)專線，省住房公積金監(jiān)管辦、智慧懷化各1條，省直容災(zāi)50M專線1條，保障了住房公積金日常業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。階段性目標(biāo)：2020年已采購簽約38.57萬元，各縣市電子政務(wù)增加線路14條*1060元/條/月*12=178080元，省直容災(zāi)50M專線12000元/條/月*12月=144000元。2021年7月付全款。

（15）“服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)可視化監(jiān)控管理平臺(tái)軟硬件”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：視化監(jiān)控管理，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全，防控風(fēng)險(xiǎn)，保障日常業(yè)務(wù)工作，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。階段性目標(biāo)：按政府采購規(guī)定開展招標(biāo)，2021年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（16）“人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系賠償金”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：規(guī)范編外用工。階段性目標(biāo)：根據(jù)上級(jí)文件要求，2021年初中心人事代理人員與單位解除勞務(wù)關(guān)系，結(jié)合法律意見，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，從住房公積金發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)資金中支付補(bǔ)償金。

（17）“貸款擔(dān)保服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：提高資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保住房公積金資金安全。階段性目標(biāo)：從2021年9月到2021年12月，根據(jù)季度考核結(jié)果，按實(shí)際擔(dān)保的貸款金額和管理服務(wù)費(fèi)率支付。

（18）“溆浦縣青山界抗戰(zhàn)遺址紀(jì)念園工程建設(shè)”項(xiàng)目。績效總目標(biāo)：積極履行社會(huì)責(zé)任，傳承和弘揚(yáng)抗戰(zhàn)精神。階段性目標(biāo)：2021年內(nèi)支付到位。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

主要的生態(tài)效益：通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓群眾少跑腿，有效減少辦事群眾出行次數(shù)，減少碳排放。

主要的社會(huì)效益：通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務(wù)。通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。

主要的經(jīng)濟(jì)效益：2021年完成繳存額35.77億元，發(fā)放個(gè)人貸款24.24億元，完成增值收益21530.46萬元。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

績效評(píng)價(jià)工作過程：前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出 專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔2022〕51號(hào)）要求，我單位成立由財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)項(xiàng)目開展部門（科技信息部、綜合部）參加的自評(píng)工作小組，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，對2021年申報(bào)的18個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況依照評(píng)價(jià)指標(biāo)開展自評(píng)。

三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2021年年初申報(bào)17個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算安排726.65萬元，根據(jù)工作實(shí)際開展需要，調(diào)整后共安排18個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)1044.86萬元，實(shí)際支出904.75萬元。

以前年度項(xiàng)目本年支出237.3萬元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排20萬元，本年支出7.48萬元，結(jié)余12.52萬元。

（2）“交換機(jī)網(wǎng)閘硬件”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排14萬，調(diào)整后安排13.91萬，本年支出13.51萬元，余0.4萬元質(zhì)保金待質(zhì)保期滿支付。

（3）“好差評(píng)評(píng)價(jià)器硬件”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排15萬元，調(diào)整后安排12.6萬元，本年支出12.6萬元。

（4）“工作服裝制作”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排77.5萬元，調(diào)整后安排69.09萬元，本年按進(jìn)度支出34.27萬元，余34.82萬元按進(jìn)度支付。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排58.56萬元，本年支出58.56萬元。

（6）“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排41.02萬元，調(diào)整后安排40.6萬元，本年支出28.42萬元，余12.18萬元按進(jìn)度支付。

（7）“業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)服務(wù)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排120萬元，調(diào)整后安排119.7萬元，本年支出59.85萬元，余59.85萬元按進(jìn)度支付。

（8）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排44.8萬元，本年支出2020年12月-2021年11月物業(yè)費(fèi)44.71萬元，結(jié)余904元。

（9）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排40萬元，本年支出2020年12月-2021年11月短信費(fèi)39.47萬元，結(jié)余5305.72元。

（10）“全市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排24萬元，本年支出20.86萬元，余質(zhì)保金3.14萬元待質(zhì)保期滿支付。

（11）“UPS電池”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排30萬元，調(diào)整后安排28.73萬元，本年支出27.29萬元，余5%質(zhì)保金1.44萬元待質(zhì)保期滿支付。

（12）“對外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排36萬元，調(diào)整后安排35.45萬元，本年支出33.68萬元，余5%質(zhì)保金1.77萬元待質(zhì)保期滿支付。

（13）“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排30萬元，調(diào)整后安排17.1萬元，本年支出10-12月服務(wù)費(fèi)4.275萬元，余12.825萬元按進(jìn)度支付。

（14）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排70.78萬元，調(diào)整后安排48.55萬元，本年支出48.5萬元，結(jié)余480元。

（15）“服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)可視化監(jiān)控管理平臺(tái)軟硬件”項(xiàng)目。 年初預(yù)算安排10萬元，調(diào)整后安排9.72萬元，本年支出9.23萬元。余5%質(zhì)保金 4860元待質(zhì)保期滿支付。

（16）“人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系賠償金”項(xiàng)目。調(diào)整后安排281.05萬元，本年支出281.05萬元，結(jié)余21.42元。

（17）“貸款擔(dān)保服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。調(diào)整后安排171萬元，本年支出171萬元。

（18）“溆浦縣青山界抗戰(zhàn)遺址紀(jì)念園工程建設(shè)”項(xiàng)目。調(diào)整后安排10萬元，本年支出10萬元。

上述項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2021年度全部由財(cái)政收回，還需履約的項(xiàng)目待實(shí)際支付款項(xiàng)時(shí)財(cái)政再下達(dá)指標(biāo)。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

我單位制訂了《懷化市住房公積金管理中心專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《懷化市住房公積金管理中心預(yù)決算管理辦法》等，單位的項(xiàng)目資金管理均按照上述辦法嚴(yán)格執(zhí)行，項(xiàng)目資金使用實(shí)行先收后支、專款專用的原則。

根據(jù)合同約定的付款頻次和付款金額，2021年度“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”、“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”、“人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系賠償金”、“溆浦縣青山界抗戰(zhàn)遺址紀(jì)念園工程建設(shè)”等四個(gè)項(xiàng)目，我單位向財(cái)政申請由單位審核把關(guān)，進(jìn)行授權(quán)支付。其余項(xiàng)目均由財(cái)政直接支付。

所有工程類項(xiàng)目按照市財(cái)政局投資評(píng)審中心出具的評(píng)審報(bào)告，經(jīng)政府招投標(biāo)采購后按工程進(jìn)度和合同約定付款，貨物類和服務(wù)類項(xiàng)目全部通過政府采購招投標(biāo)，按采購進(jìn)度和合同約定付款。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

我單位大部分項(xiàng)目已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督，工作取得了較好的成效，效能得到了提高，獲得了服務(wù)對象的好評(píng)。

2、項(xiàng)目管理情況分析

我單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理，資金收付業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)核算工作，并負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)及職能部門反饋收支進(jìn)度情況。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的執(zhí)行管理工作，即項(xiàng)目的申報(bào)、項(xiàng)目的實(shí)施、項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督、評(píng)價(jià)工作。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

我單位工程類項(xiàng)目是根據(jù)市財(cái)政局投資評(píng)審后申報(bào)預(yù)算專項(xiàng)資金，貨物類項(xiàng)目和服務(wù)類項(xiàng)目全部根據(jù)政府采購中標(biāo)書申報(bào)預(yù)算專項(xiàng)資金。年中，對已簽定政府采購合同的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整。本年度項(xiàng)目成本全部控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

我單位在項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)，就嚴(yán)格審核項(xiàng)目預(yù)算，年中，根據(jù)項(xiàng)目開展的實(shí)際情況又及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整，因此項(xiàng)目的資金預(yù)算與實(shí)際支出總體相符。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

2021年度年初預(yù)算安排17個(gè)項(xiàng)目726.65萬元，調(diào)整預(yù)算時(shí)調(diào)增3個(gè)項(xiàng)目，調(diào)減2個(gè)項(xiàng)目，調(diào)整后安排18個(gè)項(xiàng)目共1044.86萬元。

其中：完成9個(gè)項(xiàng)目，共支付673.37萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.19萬元。未完成的9個(gè)項(xiàng)目中，有5個(gè)項(xiàng)目已合計(jì)支付進(jìn)度款104.57萬元，余質(zhì)保金7.24萬元待支付；4個(gè)項(xiàng)目已合計(jì)支付進(jìn)度款126.81萬元，余進(jìn)度款119.68萬元待支付。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

2021年已完工的9個(gè)項(xiàng)目中，其中7個(gè)達(dá)到質(zhì)量要求，2個(gè)未達(dá)到質(zhì)量要求：1、短信費(fèi)用項(xiàng)目，2021年平臺(tái)發(fā)送311.16萬條短信，發(fā)送成功291.93萬條，年度發(fā)送成功率為93.82%，超出了年度目標(biāo)值90%，但是2021年7、9月兩個(gè)月單月發(fā)送成功率未達(dá)到90%。2、市本級(jí)物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，2021年4月扣款900元。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

①生態(tài)效益：通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓群眾少跑腿，有效減少辦事群眾出行次數(shù)，減少碳排放。

②社會(huì)效益：通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。

③經(jīng)濟(jì)效益：2021年計(jì)劃完成繳存額36.73 億元，實(shí)際完成35.77億元，為計(jì)劃的97.39% ；計(jì)劃發(fā)放個(gè)人貸款23億元，實(shí)際發(fā)放24.24億元，為計(jì)劃的105.39%；計(jì)劃完成增值收益20741.5萬元，實(shí)際完成21530.46萬元，為計(jì)劃的103.8%。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

    ①業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益

業(yè)務(wù)收入

2021年，業(yè)務(wù)收入40260.17萬元，同比增長10.21%。其中，存款利息2338.74萬元，委托貸款利息37918.33萬元，其他3.1萬元。

業(yè)務(wù)支出

2021年，業(yè)務(wù)支出18729.71萬元，同比增長11.16%。其中，支付職工住房公積金利息18709.6萬元，其他20.11萬元。

增值收益

2021年，增值收益21530.46萬元，同比增長9.39%。增值收益率1.79%，比上年減少0.06個(gè)百分點(diǎn)。

增值收益分配   

2021年，上繳財(cái)政管理費(fèi)用3197.26萬元。上繳財(cái)政城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金14155.39萬元。

2021年末，貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額23916.56萬元。累計(jì)提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金102273.18萬元。

②社會(huì)效益

繳存業(yè)務(wù)

    繳存職工中，國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位占69.39%，國有企業(yè)占14.24%，城鎮(zhèn)集體企業(yè)占0.22%，外商投資企業(yè)占0.63%，城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)占7.72%，民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體占2.4%，靈活就業(yè)人員占4.29%,其他占1.11%；中、低收入占98.64%，高收入占1.36%。

新開戶職工中，國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位占49.98%，國有企業(yè)占7.88%，城鎮(zhèn)集體企業(yè)占0.29%，外商投資企業(yè)占1.79%，城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)占19.58%，民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體占4.86%，靈活就業(yè)人員占13.25%，其他占2.37%；中、低收入占99.8%，高收入占0.2%。

提取業(yè)務(wù)

提取金額中，購買、建造、翻建、大修自住住房占24.655%，償還購房貸款本息占53.44%，租賃住房占0.25%；支持老舊小區(qū)改造占0.005%，離休和退休提取占17.01%，完全喪失勞動(dòng)能力并與單位終止勞動(dòng)關(guān)系提取占2.86%，其他占1.78%，提取職工中，中、低收入占98.61%，高收入占1.39%。

貸款業(yè)務(wù)

個(gè)人住房貸款：2021年，支持職工購建房75.89萬平方米，年末個(gè)人住房貸款市場占有率為18.52%，比上年末增加0.53個(gè)百分點(diǎn)。通過申請住房公積金個(gè)人住房貸款，可節(jié)約職工購房利息支出42382.21萬元。

職工貸款筆數(shù)中，購房建筑面積90（含）平方米以下占    7.6%，90-144（含）平方米占79.73%，144平方米以上12.67%。購買新房占89.17%，購買二手房占10.82 %，建造、翻建、大修自住住房占0.01%。

職工貸款筆數(shù)中，單繳存職工申請貸款占40.78%，雙繳存職工申請貸款占59.19%，三人及以上繳存職工共同申請貸款占0.03%。

貸款職工中，30歲（含）以下占40.1%，30歲-40歲（含）占35.51%，40歲-50歲（含）占21.34%，50歲以上占3.05%；首次申請貸款占83.52%，二次及以上申請貸款占16.48%；中、低收入占99.52%，高收入占0.48%。

住房貢獻(xiàn)率

2021年，個(gè)人住房貸款發(fā)放額、公轉(zhuǎn)商貼息貸款發(fā)放額、項(xiàng)目貸款發(fā)放額、住房消費(fèi)提取額的總和與當(dāng)年繳存額的比率為116.22%，比上年增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及社會(huì)效益，有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使其享受到“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一件事一次辦”等多項(xiàng)舉措帶來的便民實(shí)惠，繳存人滿意度不斷提高。

綜上所述自評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

根據(jù)2021年度專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合單位實(shí)際工作需要，建議2022年度預(yù)算繼續(xù)安排項(xiàng)目：

①電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置20萬元，主要用于確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具及推行“一件事一次辦”要求，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。

②12329熱線73.2萬元，用于設(shè)立5個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線（含1個(gè)遠(yuǎn)程座席），保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。

③市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)44.8萬元，用于市本級(jí)辦公服務(wù)大樓共計(jì)四層及周邊公共區(qū)域物業(yè)管理服務(wù)，專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，可以進(jìn)一步改善市本級(jí)辦公服務(wù)環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)環(huán)境。

④短信費(fèi)用40萬元，預(yù)計(jì)為市本級(jí)及13個(gè)縣市區(qū)管理部共計(jì)25萬繳存人，全年預(yù)計(jì)發(fā)送500萬條個(gè)人住房公積金賬戶動(dòng)態(tài)短信信息，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。

⑤業(yè)務(wù)線路費(fèi)59.64萬元，預(yù)計(jì)共計(jì)46條線路，13個(gè)縣市區(qū)管理部和電子政務(wù)電信、聯(lián)通、移動(dòng)各1條業(yè)務(wù)專線，省住房公積金監(jiān)管辦、智慧懷化各1條，省直容災(zāi)50M專線1條，新增河西二部2條線路，保障了住房公積金日常業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。

⑥機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)20萬元，利用本地服務(wù)商的服務(wù)，提供更加高效、穩(wěn)定可靠的服務(wù)。需要駐場1人，定期區(qū)是巡檢加安全維護(hù)。

⑦住房公積金個(gè)人住房貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理服務(wù)810萬元，將全市住房公積金個(gè)貸逾期率控制在0.3%以內(nèi)，提供資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保住房公積金資金安全。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

①我單位定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對進(jìn)展緩慢、預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

②對項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)，我單位組織專人對照采購或招標(biāo)合同進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)登記入賬。對技術(shù)含量高的信息化建設(shè)項(xiàng)目，聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，以保證項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量。

存在的問題及建議：從項(xiàng)目支付進(jìn)度來看，部分項(xiàng)目集中在年底支付。建議項(xiàng)目管理部門加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，及時(shí)結(jié)算。

七、其他需要說明的問題

    無。