懷化市公安局

懷化市公安局江坪分局2023年部門整體績效自評報告

一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
懷化市公安局江坪分局2009年10月轉制為市財政統一預算管理單位，內設三個科室：辦公室、刑偵大隊、治安大隊。我分局因管轄的湖南湘維有限公司企業破產，于2018年8月全體在職民警全部抽調至市公安局各部門統一辦公，經費由市公安局統籌安排。
（二）人員編制情況
2023年末，我單位編制數為21人，年末實有在職人數16人，另有退休人員14人（其中提前退休2人），臨聘人員5人。
（三）主要職能職責
預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序；制止危害社會治安秩序的行為等；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規規定的特種行業進行管理；管理集會、游行、示威活動；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設程的治安保衛工作，指導治安保衛等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規規定的其他職責等。
（四）績效目標設定情況
懷化市公安局江坪分局2023年度部門整體支出績效目標是：保證單位的正常運轉，節約各項預算經費，嚴格控制“三公”經費支出，做好單位采購計劃。加強巡邏防范；降低案件發案率，提高案件偵破率；有效控制、降低大要案發案率，嚴厲打擊刑事犯罪，保護人民生命安全；提升人民群眾安全感和滿意率；提高科學技術水平，為公安機關業務工作提供技術支持；確保各項公安業務順利開展，維護社會穩定能力增強。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況。
根據《懷化市財政局關于批復下達2023年市直部門預算的通知》（懷財預﹝2023﹞6號），2023年我部年初預算支出423.28萬元，其中：基本支出338.76萬元，項目支出84.52萬元；2023年度決算總支出420.73萬元，其中：基本支出319.69萬元，占總支出的75.98%；項目支出101.04萬元，占總支出的24.02%。2023年支出預算調整減少2.55萬元，基本支出預算調整減少19.07萬元，項目支出預算調增16.52萬元，基本支出預算調整主要原因是住房公積金納入年初預算及年初做了非稅撥款，實際財政統撥未下達住房公積金指標至單位，當年好未有非稅收入，使得實際執行少于年初預算；項目支出預算調整主要原因是中央和省級政法轉移支付資金（應急處突工作經費）20萬元未納入年初預算，上級補助裝備經費年初預算27萬，實際財政撥付24萬元，使得實際執行多于年初預算。
（二）部門預算執行情況
1.基本支出情況
2023年基本支出319.69萬元，具體如下：
（1）人員經費。人員經費295.87萬元，占基本支出的92.55%，較上年減少34.21萬元，降低10.36%。工資福利支出253.6萬元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費等支出；對個人和家庭補助支出42.27萬元。主要包括退休費、生活補助、獎勵金等支出。
  （2）日常公用經費。日常公用經費23.81萬元，占基本支出的7.45%，較上年增加3.19萬元，增長15.47%。其中商品和服務支出23.81萬元，主要包括郵電費、印刷費、工會經費、咨詢費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
2、項目支出情況
2023年項目支出4項共計101.04萬元，其中:上級補助裝備經費23.87萬元，用于公安信息化建設及裝備采購；專項業務（工作）經費33.52萬元，主要用于辦案支出；輔警經費24萬元，主要用于輔警日常工資的發放及社會保障繳費，中央和省級政法轉移支付資（應急處突工作經費）金19.65萬元，主在用于彌補辦案經費、執行公用經費標準經費不足的需要。包括其他工資福利支出、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、被裝購置費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。2023年項目總支出較上年增加16.52萬元，增長19.55%，主要是本年度增加了中央和省級政法轉移支付資（應急處突工作經費）20萬元。
（三） "三公"經費使用和管理情況
2023年“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為3.44萬元，預算完成率49.14%。其中：公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.44萬元 ，因公出國（境）費0萬元?！叭苯涃M與上年決算相比增加了0.51萬元，其中：公務用車運行維護費比上年決算增加0.51萬元，公務用車運行維護費增加的原因是車輛使用年限久，日常維修和保養費用增加。
    三、政府性基金預算支出情況
2023年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。
根據部門整體支出績效評價的要求，我局按照整體支出績效評價指標進行對比，本次自評情況，我局2023年整體支出績效評價得分為97分，自評等級為“優”。

（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，從整體績效目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等方面綜合分析。總結歸納本部門"四本預算"支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。
1、整體績效目標設定
  （1）績效目標合理性?？冃繕朔蠂曳煞ㄒ?、社會發展規劃；符合部門“三定”方案確定的職責及中長期實施規劃。
  （2）績效指標明確性。設定的績效指標與部門年度的任務數或計劃數相對應；與本年度部門預算資金相匹配，細化到三級指標。
    2、預算配置
  （1）在職人員控制率
   2023年我單位編制數21人，實際在職人員數16人，在職人員控制率為76.19%。嚴格執行了相關文件精神，無超編人員。
  （2）“三公經費”預算變動率
2023年“三公經費”預算數5萬元，上年度“三公經費”預算數7萬元，較上年減少2萬元。
    3.預算執行
  （1）預算執行率。2023年全年預算數423.28萬元，執行數420.73萬元，預算執行率99.4%。
  （2）公用經費控制率。公用經費實際支出36萬元，預算安排數36萬元，公用經費控制率100%，未超年初預算。
  （3）“三公經費”控制率?！叭涃M”實際支出3.44萬元，預算安排數7萬元，預算執行率49.14%，未超年初預算。
    4.預算管理
    我單位嚴格按照財務管理的相關要求，制定了《預決算管理辦法》，并嚴格按管理辦法執行。預算資金使用合規，資金的撥付有完整的審批程序和手續，預算支出的重大開支經集體決策；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。按財政要求，在規定時間內公開預決算信息，公開資料真實、完整、準確。
    5.資產管理
    根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》的規定，我單位嚴格按照財務管理的相關要求，建立了《固定資產管理制度》，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范。
    6.職責履行
2018年10月懷化市江坪分局所有民警均抽調至懷化市公安局各部門統一辦公，現單位主要職責就是服從市公安局統一安排，2023年12月完成工作任務目標，完成率達100%。
    7.履職效益情況
    （1）社會效益
    依法履職，維護社會穩定，嚴厲打擊各類違法犯罪活動。
    （2）可持續影響效益
    提高了公安機關公信力，執法水平不斷提升，社會治安持續穩定。
    （3）滿意度
    群眾對象滿意度指標。群眾安全感和滿意度95%以上。
七、存在的問題及原因分析
公用經費、項目資金等實際使用情況與年初預算存在一定的差距，控制不到位，主要是分局所有民警均抽調至懷化市公安局各門部統一辦公，除人員經費開支以外，其余經費均是市公安局統籌開支，而導致年初所做預算與實際支出一定差異。
八、下一步改進措施
進一步加強預算管理。預算編制時必須跟市公安局對接，全面考慮，避免經費遺漏或超范圍，確保預算控制良好，嚴格按預算執行。
九、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。


報告應包括以下附件：
1.部門整體支出績效評價基礎數據表 
2.部門整體支出績效自評表