2020年度懷化市委市政府機關會堂管理所部門決算

目錄

第一部分懷化市委市政府機關會堂管理所概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市委市政府機關會堂管理所概況

一、部門職責

為機關提供會議及文化活動服務；負責機關會堂管理，會議服務，電影、錄相放映和多種經營。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市委市政府機關會堂管理所作為懷化市機關事務管理局的二級部門預算單位，無內設機構。

（二）決算單位構成。懷化市委市政府機關會堂管理所2020年部門決算公開單位構成包括：懷化市委市政府機關會堂管理所。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計208.19萬元（含年初、年末結轉結余）。與上年相比，減少227.11萬元，增長減少52.17%，主要是因為上年發生消防與空調改造工程項目支出，本年無項目支出，且本年新冠疫情等客觀因素影響，業務減少，公用經費開支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計127.2萬元，其中：財政撥款收入127.2萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計155.69萬元，其中：基本支出155.69萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計208.19萬元，與上年相比，減少227.11萬元，增長減少52.17%，主要是因為上年發生消防與空調改造工程項目支出，本年無項目支出，且本年新冠疫情等客觀因素影響，業務減少，公用經費開支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出155.69萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少136.42萬元，減少46.7%，主要是因為上年發生消防與空調改造工程項目支出，本年無項目支出，且本年新冠疫情等客觀因素影響，業務減少，公用經費開支減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出155.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出155.69萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為31.3萬元，支出決算數為155.69萬元，完成年初預算的497.41%，其中：

1、一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為31.3萬元，支出決算為132.76萬元，完成年初預算的424.15%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算將單位非稅收入撥款項目計入財政專戶管理的非稅收入撥款項目，實際納入了公共預算管理，造成本年一般公共服務類支出遠高于年初預算。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：收到省財政廳下達2020年資產管理改革工作補助經費3萬元。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：收到四大家會議費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出155.69萬元，其中：人員經費135萬元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險繳費、職業年金、醫療保險繳費、住房公積金、退休費等；公用經費20.69萬元，占基本支出的13.29%，主要包括辦公費、電費、物業管理費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、專用設備購置費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；上年支出0萬元，無增減變動。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；上年支出0萬元，無增減變動。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；上年支出0萬元，無增減變動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，我單位為差額撥款事業單位，不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，未召開會議；開支培訓費0萬元，未開展培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1套；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本單位按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位實行整體支出績效目標管理，整體支出績效評價報告按照已按財政要求與主管部門一同公開。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件機關會堂決算公開

附件2：2020年度部門整體支出績效評價報告