2020年度懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所部門決算

目錄

第一部分懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所概況

一、部門職責(zé)

為機(jī)關(guān)提供會(huì)議及文化活動(dòng)服務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)堂管理，會(huì)議服務(wù)，電影、錄相放映和多種經(jīng)營。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所作為懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的二級(jí)部門預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：懷化市委市政府機(jī)關(guān)會(huì)堂管理所。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)208.19萬元（含年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與上年相比，減少227.11萬元，增長減少52.17%，主要是因?yàn)樯夏臧l(fā)生消防與空調(diào)改造工程項(xiàng)目支出，本年無項(xiàng)目支出，且本年新冠疫情等客觀因素影響，業(yè)務(wù)減少，公用經(jīng)費(fèi)開支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)127.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入127.2萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)155.69萬元，其中：基本支出155.69萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)208.19萬元，與上年相比，減少227.11萬元，增長減少52.17%，主要是因?yàn)樯夏臧l(fā)生消防與空調(diào)改造工程項(xiàng)目支出，本年無項(xiàng)目支出，且本年新冠疫情等客觀因素影響，業(yè)務(wù)減少，公用經(jīng)費(fèi)開支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出155.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少136.42萬元，減少46.7%，主要是因?yàn)樯夏臧l(fā)生消防與空調(diào)改造工程項(xiàng)目支出，本年無項(xiàng)目支出，且本年新冠疫情等客觀因素影響，業(yè)務(wù)減少，公用經(jīng)費(fèi)開支減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出155.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出155.69萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為31.3萬元，支出決算數(shù)為155.69萬元，完成年初預(yù)算的497.41%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為31.3萬元，支出決算為132.76萬元，完成年初預(yù)算的424.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算將單位非稅收入撥款項(xiàng)目計(jì)入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款項(xiàng)目，實(shí)際納入了公共預(yù)算管理，造成本年一般公共服務(wù)類支出遠(yuǎn)高于年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到省財(cái)政廳下達(dá)2020年資產(chǎn)管理改革工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬元。

3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收到四大家會(huì)議費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出155.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)135萬元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)20.69萬元，占基本支出的13.29%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動(dòng)；上年支出0萬元，無增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動(dòng)；上年支出0萬元，無增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動(dòng)；上年支出0萬元，無增減變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位為差額撥款事業(yè)單位，不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，未召開會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未開展培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本單位按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告按照已按財(cái)政要求與主管部門一同公開。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件機(jī)關(guān)會(huì)堂決算公開

附件2：2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告