一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

    本部門主要職責(zé)是：提供對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)、法律調(diào)解、出口商品原產(chǎn)地認(rèn)證、舉辦、組織參加和接待國(guó)際展覽、組織出國(guó)經(jīng)貿(mào)考察以及市委、市政府交辦的工作。
    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市貿(mào)促會(huì)為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市貿(mào)促會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市貿(mào)促會(huì)部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）部門預(yù)算收支總表

2018年部門預(yù)算包括市貿(mào)促會(huì)本機(jī)預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)111.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款106.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5.84萬元。收入較去年增加18.21萬元，主要原因是今年增加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)111.94萬元，其中，主要是工資福利支出55.93萬元、商品和服務(wù)支出46.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.87萬元。支出較去年增加18.21萬元，主要原因是今年增加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)，用于業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

     2018年一般公共預(yù)算撥款收入為106.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為106.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)包括：一是人員經(jīng)費(fèi)65.8萬元（其中工資福利支出55.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.87萬元）。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市貿(mào)促會(huì)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.2萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2018年懷化市貿(mào)促會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款106.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加21.91萬元，提高26%。主要因?yàn)?/span>今年增加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)，主要用于商品和服務(wù)支出40.3萬元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2018年懷化市貿(mào)促會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：2018部門預(yù)算公開表.xls