懷化市商務局2019年度部門決算公開說明        

目  錄

第一部分 單位概況

一、部門職能職責

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

（二）決算單位構成。

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2019年懷化市商務局整體支出績效評價報告》

附件2：公開附表

                 第一部分

單位概況

    一、部門職能職責

本部門主管全市商貿物流、招商引資等工作，為市人民政府工作部門。加掛懷化市人民政府口岸辦公室牌子。

(一)貫徹執行國家國內外貿易、國際經濟合作和區域經濟合作的發展戰略、政策，起草我市國內外貿易、招商引資、承接產業轉移、對外援助、對外投資和對外經濟合作的地方性法規及規章草案、政策措施和實施辦法，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

 (二)負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進中小商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

(三)擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議，指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

(四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任，擬訂規范市場秩序的政策；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料（成品油）流通管理的責任，監測分析重要消費品的市場運行、商品供求狀況，調查分析重要消費品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（肉類、邊銷茶、小包裝食品等）儲備管理和市場調控工作；按有關規定對成品油流通進行監督管理。

(六)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗商品的進出口，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

(七)貫徹執行國家對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

(八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。

(九)貫徹執行我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策，推進我市與其他國家(地區)的經貿往來與投資貿易合作；牽頭承擔全市商務領域涉及世界貿易組織事務的相關工作，負責對外經濟貿易協調工作。 

(十)負責組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協助開展對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。

(十一)指導和管理全市招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產業轉移政策；依權限辦理全市外商投資企業的審批和備案；指導國家級、省級經濟技術開發區的有關工作。

(十二)擬訂并組織實施對外經濟合作政策；依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂市內人員出境就業管理政策并組織實施，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策，指導市內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)按程序報批。

(十三)貫徹執行國家對外援助政策和方案，協調管理全市承擔的對外援助項目；協調管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。

(十四)貫徹執行國家對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策，指導我市對港、澳、臺地區貿易和經貿合作活動，協調港、澳、臺商投資管理工作。 

(十五)承擔會展業促進與管理有關工作。

(十六)負責全市對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；協調管理全市口岸工作，推動建立大通關機制。 

(十八)負責商貿行業安全生產監督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市商務局內設機構包括：辦公室、財務審計科、政策法規和市場秩序科、市場運行和消費促進科、市場體系建設科、服務貿易和商貿服務業科、流通產業發展科、口岸科、電子商務科、對外貿易科、投資管理和對外經濟合作科、人事科（離退休人員管理服務科）。下設5個非獨立核算二級單位：市對外勞務合作服務中心、市商務執法支隊、懷化市投資促進事務中心、市“12312”投訴舉報中心、懷化市涉外企業服務中心。

（二）部門決算單位構成。懷化市商務局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市商務局本級,無獨立預算二級單位。

                

第二部分

部門決算表( 詳見附件2：公開附表)

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入總計3754.32萬元，與2018年相比，減少225.14萬元，減少5.66%，主要是因為機構改革，事權調整，財政撥款收入比上年減少。

2019年支出總計3754.32萬元，與2018年相比，減少225.14萬元，減少5.66%，主要是因為部門嚴格控制經費開支，厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3207.48萬元，其中：財政撥款收入3180.82萬元，占99.17%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入26.65萬元，占0.83%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3555.98萬元，其中：基本支出1879.50萬元，占52.85%；項目支出1676.47萬元，占47.15%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計3620.82萬元，與2018年相比，減少292.37萬元,減少7.47%，主要是因為機構調整，2019年財政撥款收入比上年減少。

2019年財政撥款支出總計3620.82萬元，與2018年相比，減少292.37萬元,減少7.47%，主要是因為部門嚴格控制經費開支，厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出3444.99萬元，占本年支出合計的96.88%，與2018年相比，財政撥款支出增加526.85萬元，增長18.05%，主要是因為招商引資、糧油物資儲備等項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出3444.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1551.78萬元，占45.05%；科學技術（類）支出819.38萬元，占23.79%;社會保障和就業（類）支出565.09萬元，占16.40%；衛生健康（類）支出47.59萬元， 占1.38%；商業服務業等支出155.13萬元，占4.50%；糧油物資儲備支出306.02萬元，占8.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為1116.27萬元，支出決算數為3444.99萬元，完成年初預算的308.62%，決算數大于預算的主要原因是2019年部分項目資金未納入部門預算，包括招商引資300萬元、6個駐點招商600萬元、5個產業招商250萬元、健博會300萬元、中央優質糧油質檢設備300萬元等。其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為866.68萬元，支出決算為1016.16萬元，完成年初預算的117.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年部分支出年初未列入部門預算，根據商貿事務相關工作的需要，增加支出。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）機關服務（項）。

年初預算為23.18萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算持平，主要原因是加強資金收支管理，嚴格按預算執行。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金未列入年初部門預算，根據對外貿易管理工作的需要，追加支出項目。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）國際經濟合作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金為中歐班列經費審計項目資金，未列入年初部門預算，追加支出項目。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）外資管理（項）。

年初預算為90萬元，支出決算為41萬元，完成年初預算的45.56%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年財政下達外資管理項目資金47萬元，結余6萬元。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為434.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出未納入年初部門預算，追加支出項目。

7、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出未納入年初部門預算，追加支出項目。

8、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為819.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出未納入年初部門預算，追加支出項目。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為445.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為118.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

13、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，追加支出項目。

14、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為112.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出，未納入年初預算，追加支出項目。

15、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出，未納入年初預算，追加支出項目。

16、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食風險基金（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為22.5萬元，完成年初預算的45%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年下達糧食風險監測資金22.5萬元，已全部使用。

17、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為283.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金為中央優質糧油質檢設備專用資金，未納入年初部門預算，追加支出項目。

18、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）（項）

年初預算為86.41萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是：2019年預算編制偏差，2019年無此類款項的經費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1768.51萬元，其中：人員經費1647.67萬元，占基本支出的93.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費120.84萬元，占基本支出的6.83%，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為76.8萬元，支出決算為140.53萬元，完成預算的182.98%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平，原因是未安排因公出國（境)。

公務接待費支出預算為40.8萬元，支出決算為119.62萬元，完成預算的293.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是投促局年初用于招商的公務接待費支出預算未納入局機關預算，合并投促局后公務接待費按實際開支填列，與上年相比增加12.66萬元，增長11.84%,增長的主要原因是招商引資項目接待增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為36萬元，支出決算為20.91萬元，完成預算的58.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮控制公車運行維護費開支，與上年相比增加7.21萬元，增長52.63%,增長的主要原因是車輛大修、產業招商組油料費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算119.62萬元，占85.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.91萬元，占14.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為119.62萬元，全年共接待來訪團組1360批次、來賓10870余人次，主要是2019年健康產業博覽會、港洽周、懷商大會、6大駐點招商、5大產業招商等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.91萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費20.91萬元，主要是車輛油料費、保險費、維修維護費等，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。《2019年懷化市商務局整體支出績效評價報告》及相關表格見附件1。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019 年度機關運行經費支出120.84萬元，比年初預算數減少136.06萬元，降低52.96%。主要原因是：壓縮機關運行經費，厲行節約。

（二）一般性支出情況。

   2019年本部門開支會議費0.12萬元，用于召開“不忘初心 牢記使命”主題教育會議的場地租賃支出，參會人數90人，會議內容為局機關主題教育啟動儀式；開支培訓費0.34萬元，用于開展糧食工作培訓，人數1人，內容為2019年全省真菌霉素與農藥殘留檢驗技術培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支0萬元，原因是2019年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（三）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額150萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出150萬元。授予中小企業合同金額150萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）其他說明。2019年11月，按照市機構改革要求，懷化市商務和糧食局更名為懷化市商務局，并將原軍糧供應科、糧食資產管理和統計科、糧食行業發展科、糧食調控和儲備科、糧食行業發展科等五個科室及十名科室人員劃歸市發改委。

           

    

第四部分

                 名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、車補以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

附件一 2019年懷化市商務局整體支出績效評價報告

附件1 市商務局2019年績效評價報告

附件二 公開附表

附件2 市商務局2019年決算公開報表