一、部門基本情況

（一）部門職責。

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責，加強所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

2、承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，負責黨組織聯(lián)系在國資委黨委的企業(yè)省企，市企的黨建組織建設(shè)以及黨員教育工作。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統(tǒng)計、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

3、指導推進國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導所監(jiān)管企業(yè)引進戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負責歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。

4、通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

5、按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。

6、負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。

7、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導和監(jiān)督。

8、按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。

9、指導、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。

10、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市國資委作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室（政策法規(guī)科加掛在辦公室），組織人事科 ，企業(yè)黨建科，產(chǎn)權(quán)管理科，企業(yè)發(fā)展科，考評預算科。 

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：懷化市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心。懷化市國資委作為一級部門預算單位。

三、部門收支總體情況 

2018年部門預算編報范圍包括委機關(guān)收入、支出和專項經(jīng)費安排情況及懷化市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心人員的工資收入。收入主要是公共預算財政撥款；支出即包括保障委機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括非稅征收成本支出。              

   （1）收入預算：2018年年初預算為428.71萬元，其中①公共預算財政撥款408.01萬元；②以前年度結(jié)余20.7萬元。收入較2017年預算減少32萬元，主要是減少招待費、車輛運行經(jīng)費獎金等開支。

（2）支出預算：2018年年初預算支出為428.71元，支出較2017年預算減少32萬元，主要是減少招待費、車輛運行經(jīng)費獎金等開支。

   （3）表格附后。

四、本年度一般公共財政撥款支出情況。                

2018年一般公共預算撥款收入為408.01萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出：2018年年初預算為408.01萬元，是本委機關(guān)為了保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中①工資福利支出203.31萬元；②商品和服務(wù)支出134.31萬元（包括專項業(yè)務(wù)費90萬元，主要是用于本委央企省企對接合作、國企改制以及企業(yè)清產(chǎn)核資及企業(yè)黨建工作）；③對個人和家庭補助支出68.39萬元，④資本性支出2萬元。

（2）我委無項目支出。  

五、其他重要事項的情況說明 

（一）“三公”經(jīng)費預算

2018年三公經(jīng)費預算為21萬元。其中，公務(wù)接待費13萬元，主要用于中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作及單位正常業(yè)務(wù)接待；公務(wù)用車運行費8萬元。2018年“三公”經(jīng)費比2017年“三公”經(jīng)費減少21萬元，減少50%。減少原因是根據(jù)中央八項規(guī)定的有關(guān)文件精神，我委嚴格控制減少了接待費和車輛運行費。我委無公務(wù)出國費和車輛購置費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年委機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款134.31萬元，主要用于委機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、接待費等。相比2017年預算180.50萬元減少了46.19萬元，減少34%。減少原因是根據(jù)中央八項規(guī)定的有關(guān)文件精神，我委嚴格控制減少了接待費和車輛運行費。本年主要安排在印刷費、辦公費、會議費、培訓費、交通費、接待費，預算91萬，因為今年市內(nèi)國有企業(yè)黨建全部劃到國資委企業(yè)黨建科，需要舉辦各類黨建培訓和會議，并訂購和印刷各類黨建有關(guān)的文件和書刊、筆記本等。差旅費主要用于央企省企對接、扶貧等支出。

（三）政府采購情況

2017年我委政府采購預算總額5萬元，主要是于添置辦公設(shè)備用途。

六、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018部門預算公開表.xls