2020年度懷化市無線電監測站部門決算

目錄

第一部分懷化市無線電監測站單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市無線電監測站單位概況

一、部門職責

負責無線電監測、干擾查處和涉外無線電管理等工作，協調處理無線電管理相關事宜。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市無線電監測站為二級預算單位。懷化市無線電監測站屬懷化市工業和信息化局內設二級機構，無內設科室。

（二）決算單位構成。懷化市無線電監測站2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市無線電監測站本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計375.18萬元。與上年相比，減少34.56萬元，減少8.43%，主要是因為一般公共服務支出收支減少及其他收入減少，厲行節儉壓減開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計255.72萬元，其中：財政撥款收入255.72萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計306.45萬元，其中：基本支出108萬元，占35.24%；項目支出198.45萬元，占64.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計375.18萬元，與上年相比，減少32.95萬元,減少8.07%，主要是因為一般公共服務支出收支減少，厲行節儉壓減開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出306.45萬元，占本年支出合計的81.68%，與上年相比，財政撥款支出增加17.52萬元，增長6.06%，主要是因為用于項目支出的無線電監管費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出306.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出14.67萬元，占4.79%；社會保障和就業支出（類）支出8.51萬元，占2.78%;衛生健康支出（類）支出3.08萬元，占1%;資源勘探工業信息等支出（類）支出280.19萬元，占91.43%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為338.51萬元，支出決算數為306.45萬元，完成年初預算的90.53%，其中：

1、一般公共服務（類）商貿事務（款） 行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費獎金支出14.67萬元。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付退休人員費用等

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統籌撥付至單位機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由財政統籌撥付至單位的職工基本醫療保險繳費支出。

5、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算為50.55萬元，支出決算為63.32萬元，完成年初預算的125.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資、辦公費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

6、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）無線電監管（項）。

年初預算為287.96萬元，支出決算為216.87萬元，完成年初預算的75.31%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政撥款收入功能科目改變，部分工資、獎金從一般公共服務（類）商貿事務（款） 行政運行（項）支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出108萬元，其中：人員經費68.3萬元，占基本支出的63.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、對個人和家庭的補助等；公用經費39.7萬元，占基本支出的36.76%，主要包括辦公費、差旅費、  公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為19.57萬元，支出決算為12.97萬元，完成預算的66.27%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為5.57萬元，支出決算為0.46萬元，完成預算的8.26%，決算數小于預算數的主要原因是規范接待范圍，控制接待標準，與上年相比增加0.07萬元，增長17.95%,增長的主要原因是工作業務往來較上年有增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為14萬元，支出決算為12.51萬元，完成預算的89.36%，決算數小于預算數的主要原因是合理有效安排公務用車次數，控制公務用車運行費用支出，與上年相比增加4.11萬元，增長48.93%,增長的主要原因是工作業務量較上年增加，費用相應增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.46萬元，占3.55%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算12.51萬元，占96.45%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無因公出國（境）費用。

2、公務接待費支出決算為0.46萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓30人次，主要是業務接待洽談發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本站更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費12.51萬元，主要是車輛保險費、油料、維修費、等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本站暫未明確類別，暫未統計機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等支出。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額67.04萬元，其中：政府采購貨物支出67.04 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額67.04萬元，占政府采購支出總額的67.04%，其中：授予小微企業合同金額67.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是監測等業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

按照“管資源，管臺站，管秩序，服務經濟社會發展，服務國防建設，服務黨政機關，突出做好重點無線電安全保障工作”的總體要求，扎實開展各項工作，較好地落實了上級各項任務和要求。

1.安全保障成效顯著，提升了無線電管理社會影響力。

2020年，監測站通過省無線電干擾申訴平臺和電話受理干擾申訴6起，其中民航機載通信受干擾一起，通信運營商受干擾3起，衛星地球站受干擾2起，衛星電視受干擾1起，全部查明干擾源，干擾排查率100%。2020年，監測站按照省無委統一安排部署，開展實施“兩會”、重大節日以及國家考試等重大活動無線電安全保障工作10余次。配合國安部門開展了對駐地部隊重要目標重要頻段進行保護性監測。配合駐地部隊引接監測站網絡和臺站數據使用工作。全年對重要業務和重點頻段的保護性監測，累計監測1萬小時，確保我市沒有發生重大無線電安全事故。

2. 扎實開展在用設備檢測工作，為加強臺站的事中事后監管提供技術支撐。2020年，監測站對民航、廣電、公眾移動通信運營商等單位在用發射設備的進行年檢測試，現場抽檢30臺（套），完成率100%。

3. 技術設施提質升級，增強了無線電管理技術支撐能力。

2020年，監測站新增便攜式偵測無人機1架。在局黨組的大力支持下，正在爭取市財政資金增配2套考場無線電安全保障設備，進一步提升了考場安全保障能力。

4. 基礎工作扎實開展，各類業務工作正常運行。

2020年，監測站嚴格按照省無委辦下達的無線電頻譜專項監測和日常監測任務，按月實施監測，分析數據，編制頻譜監測月報，全年超短波監測1萬余小時。通過無線電頻率或臺站管理、無線電監測、干擾排查、考試保障、無線電安全應急處置等工作，維護了人民群眾的利益，保證考試公平公正，保障了全市的無線電安全，維護我市良好空中電波秩序打好技術保障基礎。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2020年決算公開表懷化市無線電監測站-決算表格