2020年度懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)決算

目錄

第一部分  單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、《中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。

3、開(kāi)展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計(jì)劃生育等科學(xué)知識(shí)和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。

4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)生育關(guān)懷行動(dòng)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。

5、推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺(jué)實(shí)行計(jì)劃生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。

6、完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，列入群眾團(tuán)體序列管理。設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科3個(gè)職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門(mén)決算公開(kāi)單位為懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)本級(jí)，無(wú)二級(jí)決算單位。

第二部分

部門(mén)決算表

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件1）

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)228.75萬(wàn)元。與上年相比，減少18.7萬(wàn)元，減少7.56%，主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)222.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入222.07萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)219.22萬(wàn)元，其中：基本支出141.56萬(wàn)元，占64.57%；項(xiàng)目支出77.66萬(wàn)元，占35.43%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)228.75萬(wàn)元，與上年相比，減少18.7萬(wàn)元,減少7.56%，主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出219.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少28.23萬(wàn)元，減少11.41%，主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出219.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出219.22萬(wàn)元，占100%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%;科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為186.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為219.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.56%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元，支出決算為24.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員補(bǔ)助。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為10.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做該項(xiàng)目預(yù)算，為事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為82.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放工資待遇，發(fā)放2019績(jī)效獎(jiǎng)、文明獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金沒(méi)有納入預(yù)算。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為105.39萬(wàn)元，支出決算為18.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要因是商品服務(wù)類(lèi)支出的預(yù)算都在這個(gè)項(xiàng)里。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為80.5萬(wàn)元，支出決算為77.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.65萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)茉诼毴藛T基本醫(yī)療單位部分。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出141.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.89萬(wàn)元，占基本支出的68.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)21.20萬(wàn)元，占基本支出的14.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.47萬(wàn)元，主要包括其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為3.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.27%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.78萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的59.55%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0.14萬(wàn)元，減少11.67%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.72萬(wàn)元，支出決算為2.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0.86萬(wàn)元，減少25.37%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.06萬(wàn)元，占29.53%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.53萬(wàn)元，占70.47%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.06萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)、來(lái)賓45人次，主要是省計(jì)生協(xié)來(lái)懷化督導(dǎo)調(diào)研工作、縣市區(qū)計(jì)生協(xié)來(lái)匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元，主要是車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少3.41萬(wàn)元，降低13.86%。主要原因是：一是減少了三公經(jīng)費(fèi)的支出，三公經(jīng)費(fèi)較上年減少了0.79萬(wàn)元；二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少了1.62萬(wàn)元，工會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)大大減少；三是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的支出，非必要支出大大減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.02萬(wàn)元，用于召開(kāi)懷化市服務(wù)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)家庭健康行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)議，人數(shù)43人，內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研會(huì)員之家和計(jì)生協(xié)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、推進(jìn)懷化市服務(wù)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)家庭健康行動(dòng)工作；中國(guó)計(jì)生協(xié)來(lái)我市督導(dǎo)調(diào)研項(xiàng)目工作，召開(kāi)“服務(wù)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)家庭健康行動(dòng)”調(diào)研座談會(huì)，人數(shù)31人，內(nèi)容為研究部署具體落實(shí)服務(wù)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)家庭健康行動(dòng)工作。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.01萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)能力建設(shè)培訓(xùn)，人數(shù)75人，內(nèi)容為培訓(xùn)計(jì)生協(xié)項(xiàng)目工作、青春健康教育、新聞寫(xiě)作、計(jì)生系列保險(xiǎn)、全市計(jì)生協(xié)能力建設(shè)工作總結(jié)及安排部署、工作交流探討；

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額4.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（詳見(jiàn)附件2）

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

1、懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表

2、2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年整體資金績(jī)效報(bào)告評(píng)價(jià)（懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)）(1)