2020年度懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》、《中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)章程》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

2、全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。

3、開展群眾性宣傳工作，普及生殖健康、計(jì)劃生育等科學(xué)知識(shí)和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。

4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)生育關(guān)懷行動(dòng)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。

5、推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。

6、完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，列入群眾團(tuán)體序列管理。設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科3個(gè)職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年部門決算公開單位為懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)本級(jí)，無二級(jí)決算單位。

第二部分

部門決算表

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門決算公開表（詳見附件1）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)228.75萬元。與上年相比，減少18.7萬元，減少7.56%，主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)222.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入222.07萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)219.22萬元，其中：基本支出141.56萬元，占64.57%；項(xiàng)目支出77.66萬元，占35.43%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)228.75萬元，與上年相比，減少18.7萬元,減少7.56%，主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出219.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少28.23萬元，減少11.41%，主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出219.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出219.22萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%;科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為186.47萬元，支出決算數(shù)為219.22萬元，完成年初預(yù)算的117.56%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.58萬元，支出決算為24.99萬元，完成年初預(yù)算的2.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員補(bǔ)助。

2、一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做該項(xiàng)目預(yù)算，為事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放工資待遇，發(fā)放2019績(jī)效獎(jiǎng)、文明獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金沒有納入預(yù)算。

4.一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為105.39萬元，支出決算為18.88萬元，完成年初預(yù)算的17.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要因是商品服務(wù)類支出的預(yù)算都在這個(gè)項(xiàng)里。

5.一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為80.5萬元，支出決算為77.66萬元，完成年初預(yù)算的96.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.65萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下?lián)茉诼毴藛T基本醫(yī)療單位部分。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出141.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)96.89萬元，占基本支出的68.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)21.20萬元，占基本支出的14.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.47萬元，主要包括其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算的65.27%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%,持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.78萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的59.55%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0.14萬元，減少11.67%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.72萬元，支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的68.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0.86萬元，減少25.37%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.06萬元，占29.53%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.53萬元，占70.47%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.06萬元，全年共接待來訪團(tuán)組13個(gè)、來賓45人次，主要是省計(jì)生協(xié)來懷化督導(dǎo)調(diào)研工作、縣市區(qū)計(jì)生協(xié)來匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.53萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元，主要是車輛燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.20萬元，比上年決算數(shù)減少3.41萬元，降低13.86%。主要原因是：一是減少了三公經(jīng)費(fèi)的支出，三公經(jīng)費(fèi)較上年減少了0.79萬元；二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少了1.62萬元，工會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)大大減少；三是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的支出，非必要支出大大減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.02萬元，用于召開懷化市服務(wù)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)家庭健康行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)議，人數(shù)43人，內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研會(huì)員之家和計(jì)生協(xié)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、推進(jìn)懷化市服務(wù)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)家庭健康行動(dòng)工作；中國(guó)計(jì)生協(xié)來我市督導(dǎo)調(diào)研項(xiàng)目工作，召開“服務(wù)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)家庭健康行動(dòng)”調(diào)研座談會(huì)，人數(shù)31人，內(nèi)容為研究部署具體落實(shí)服務(wù)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)家庭健康行動(dòng)工作。開支培訓(xùn)費(fèi)3.01萬元，用于開展全市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)能力建設(shè)培訓(xùn)，人數(shù)75人，內(nèi)容為培訓(xùn)計(jì)生協(xié)項(xiàng)目工作、青春健康教育、新聞寫作、計(jì)生系列保險(xiǎn)、全市計(jì)生協(xié)能力建設(shè)工作總結(jié)及安排部署、工作交流探討；

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額4.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.41萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.31萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（詳見附件2）

第四部分

名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

1、懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門決算公開表

懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2020年度部門決算公開表

2、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年整體資金績(jī)效報(bào)告評(píng)價(jià)（懷化市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)）(1)