一、部門基本概況

（一）部門職責

1、開展宣傳教育活動。大力開展人口和計劃生育政策法規宣傳、咨詢服務。集中進行“5.29”會員活動日活動。

2、開展生育關懷活動。通過計生“三結合項目”、小額貸款貼息和幸福工程等多種方式大力扶持計劃生育家庭。

3、開展基層群眾自治。推進誠信計生工作，加強計劃生育群眾自我教育、自我管理、自我服務。

4、開展流動人口計生服務。建立流動人口計生協會組織，創建流動人口計劃生育協會示范點，探索流動人口區域協作新模式。

5、開展參與公共衛生服務。計生協會組織積極參與公共衛生服務，創新參與方式，強化服務能力，不斷提高群眾獲得感。

（二）機構設置情況

市計劃生育協會是財政全額撥款的社會群團組織，為一級部門預算單位，內設科室有辦公室、業務指導科、生育關懷科。實有編制9人。2017年12月實有在職人員7人，離退休2人，公車1輛。

二、部門預算單位構成

市計劃生育協會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市計劃生育協會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年初預算收入140.04萬元。其中：一般公共預算撥款137.47萬元，上年結轉資金2.57萬元。與上年度相比預算撥款減少10.88萬元，減少原因是結轉資金減少。

（二）支出預算，2018年初預算支出140.04萬元。其中：基本支出110.04萬元，項目支出30萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共7張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表4張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算撥款收入為137.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為110.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出20.39萬元，商品和服務支出68.18萬元，對個人和家庭補助21.47萬元。

（二）項目支出：2018年年初預算數為30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。本年度項目支出為預算的生育關懷專項經費，用于計生協開展各項生育關懷活動，包括困難計生家庭慰問扶助、項目幫扶、特殊家庭補貼等，30萬全部為下撥給全市的15至20個基層鄉、村計生協開展以上生育關懷活動的經費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年市計劃生育協會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市計生協機關運行經費68.18萬元，其中：一般公共預算撥款65.61萬元，上年結轉資金2.57萬元。相比2017年預算增加0.98萬元，增加原因為本年度新招錄4人，運行成本增加。機關運行經費主要用于辦公費支出10萬元、會議費10萬元、培訓和宣傳費13萬元、“誠信計生”工作經費5萬元、差旅費10萬、公務用車運行維護費4萬元、福利費0.58萬元等。

（三）政府采購情況

2018年市計劃生育協會政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。