第一部分   懷化市紅十字會(huì)單位概況

一、部門主要職能

1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；

2.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

3.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；

4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國(guó)際人道主義救援工作；

6.宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

懷化市紅十字會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科和業(yè)務(wù)科。

第二部分  懷化市紅十字會(huì)2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市紅十字會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

本部門2016年度全年收入107.29萬(wàn)元，與上年相比，增加10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.83%，主要原因是:一是人員工資增長(zhǎng)，財(cái)政撥款增加；二是增加市藍(lán)天救援隊(duì)購(gòu)置設(shè)備2萬(wàn)元。

2016年度全年支出97.98萬(wàn)元，與上年相比，增加1.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，基本持平。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

本部門2016年度財(cái)政撥款支出97.98萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)137.32萬(wàn)元，預(yù)決算差異率28.65%，形成差異的主要原因是當(dāng)年我市沒有重大自然災(zāi)害，國(guó)內(nèi)也無(wú)重大災(zāi)害，因此沒有募捐收入和募捐支出。

二、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度收入決算情況說(shuō)明

本部門2016年度全年收入107.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入107.29萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度全年支出97.98萬(wàn)元，其中：基本支出97.98萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2016年度財(cái)政撥款收入107.29萬(wàn)元，與上年相比，增加10.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.83%，主要原因是:一是人員工資增長(zhǎng)，財(cái)政撥款增加；二是增加市藍(lán)天救援隊(duì)購(gòu)置設(shè)備2萬(wàn)元。

2016年度財(cái)政撥款支出97.98萬(wàn)元，與上年相比，增加1.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，基本持平。

五、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.98萬(wàn)元，與上年相比，增加1.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，基本持平。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.98萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%。

六、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.43萬(wàn)元，占比68.8%；公用經(jīng)費(fèi)30.55萬(wàn)元，占比31.2%。

七、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.28萬(wàn)元，年初預(yù)算6.40萬(wàn)元，預(yù)決算差異率17.5%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.86萬(wàn)元，年初預(yù)算4.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.5%；公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元，年初預(yù)算2.40萬(wàn)元，預(yù)決算差異率40.8%，形成預(yù)決算差異的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支的有關(guān)規(guī)定。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.28萬(wàn)元，與上年相比，減少1.37萬(wàn)元，降低20.6%，主要原因是嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.86萬(wàn)元，與上年相比，減少0.77萬(wàn)元，降低16.7%；公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元，與上年相比，減少0.6萬(wàn)元，降低29.7%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

本部門2016年度因公出國(guó)（境）組（參）團(tuán)0個(gè)；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次15次，接待人次161人。

八、關(guān)于懷化市紅十字會(huì)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.55萬(wàn)元，與上年相比，增加0.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，基本持平。

2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額4.66萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.86萬(wàn)元，辦公電腦耗材支出0.8萬(wàn)元。各項(xiàng)采購(gòu)嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu)。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，即一般公務(wù)用車1 輛。

4、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2016年度財(cái)政補(bǔ)助收入和財(cái)政補(bǔ)助支出除追加因素還結(jié)余7.31萬(wàn)元。結(jié)余原因：一是使用2015年剩余的各種宣傳資料，2016年度沒有產(chǎn)生印刷費(fèi)用。二是2016年我市沒有重大自然災(zāi)害，相對(duì)減少了備災(zāi)救災(zāi)的相關(guān)費(fèi)用。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi).

公開附表