懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附    件

附件一 2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 2018年度部門決算表

       1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

       5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)的職責(zé)是“代表、服務(wù)、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)）。主要工作任務(wù)：一是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。二是團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。三是弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，受政府委托發(fā)展殘疾人事業(yè)、管理殘疾人，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。四是協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。五是協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。六是承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)部室為：辦公室、康復(fù)部、教育就業(yè)部3個(gè)部室，二級(jí)機(jī)構(gòu)為懷化市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心和懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。納入本部門2018年度決算編制范圍是本級(jí)及下屬二級(jí)部門，二級(jí)部門預(yù)算單位包括：懷化市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心和懷化市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。

第二部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表

部門決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年收入、支出總計(jì)3478.92萬(wàn)元, 與2017年相比，增加912.4萬(wàn)元，增加35.55%，主要原因是修建市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心，財(cái)政撥款增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度全年收入1696.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1687.96萬(wàn)元，占比99.47%；其他收入9萬(wàn)元，占比0.53%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度全年支出2310.72萬(wàn)元，其中：基本支出360.96萬(wàn)元，占比15.62%；項(xiàng)目支出1949.76萬(wàn)元，占比84.38%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入1687.96萬(wàn)元，與上年相比，增加439.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.24%，主要原因是修建市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心，財(cái)政撥款增加。

2018年財(cái)政撥款支出2301.76萬(wàn)元，與上年相比，增加1521.35萬(wàn)元，增加了194.94%，主要原因是2018年市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)開(kāi)支比2017年多，造成財(cái)政撥款支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2131.96萬(wàn)元，與上年相比，增加1377.56萬(wàn)元，增加182.6%，主要原因是2018市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出比上年增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2131.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.12萬(wàn)元；占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2128.84萬(wàn)元，占項(xiàng)99.85%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為193.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2131.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1104%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為3.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為34.68萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提前退休人員工資年初預(yù)算納入此科目，實(shí)際下達(dá)至社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.67萬(wàn)元，支出決算為2.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員工資及社保部分。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為132.70 萬(wàn)元，支出決算為170.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員工資及經(jīng)費(fèi)等撥入在此科目。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入此科目。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入此科目。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1870.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入此科目，主要是市殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中小建設(shè)款項(xiàng)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資獎(jiǎng)金下達(dá)此科目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出352萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)244.4萬(wàn)元，占基本支出的69.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)107.6萬(wàn)元，占基本支出的30.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.60 萬(wàn)元，支出決算為5.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.36%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約，與上年相比減少1.65萬(wàn)元，減少87.3%,減少的主要原因是接待縮減，接待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照文件執(zhí)行；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約，與上年相比減少1.87萬(wàn)元，減少26.57%,減少的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬(wàn)元，占4.35%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.28萬(wàn)元，占95.65%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓39人次，主要是對(duì)接工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，主要是車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入163萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余210萬(wàn)元；本年支出169.8萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出169.8萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.2萬(wàn)元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位根據(jù)市財(cái)政要求積極開(kāi)展了預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)部門整體支出績(jī)效做出了客觀評(píng)價(jià)并形成了部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并予以公開(kāi)，自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加79.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.53%。主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為納入年初預(yù)算。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.36萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市殘聯(lián)工作會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為全市殘聯(lián)工作會(huì)議；用于召開(kāi)全市殘疾人康復(fù)工作會(huì)議，人數(shù)13人，內(nèi)容為全市殘聯(lián)康復(fù)工作會(huì)議；用于召開(kāi)懷化市殘聯(lián)第五次代表大會(huì)，內(nèi)容為第五次代表大會(huì)選舉主席團(tuán)成員等工作，人數(shù)為212人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)14.83萬(wàn)元，用于開(kāi)展省第六屆技能競(jìng)賽賽前培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為省第六屆技能競(jìng)賽培訓(xùn)；舉辦市殘聯(lián)殘運(yùn)會(huì)，人數(shù)48人，內(nèi)容為市殘聯(lián)殘運(yùn)會(huì)訓(xùn)練及培訓(xùn)等；開(kāi)展省文藝匯演比賽，人數(shù)12人，主要是省文藝匯演住宿及伙食費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額576.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出85.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出275.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出215萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額361.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的62.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車是殘疾人流動(dòng)服務(wù)車，主要用于下縣進(jìn)行殘疾人輔具適配；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附 件

附件一 2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年部門整體支出績(jī)效報(bào)告

附件二 2018年度部門決算表

       1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

       5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

懷化市殘疾人聯(lián)合會(huì)