一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”（即代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業）。主要工作任務：一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，納入2018年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：懷化市殘疾人勞動就業服務中心和懷化市殘疾人康復服務中心。

懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、康復部、教就部、殘工委秘書處。

二、部門預算單位構成

納入2018年懷化市殘疾人聯合會部門預算編制范圍的預算單位包括：懷化市殘疾人聯合會本級，懷化市殘疾人勞動就業服務中心（二級部門），懷化市殘疾人康復服務中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數201.04萬元，其中，一般公共預算撥款193.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,以前年度結余7.99萬元。收入較去年減少2090.31萬元，主要是上年結余資金減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數201.04萬元，其中，主要是社會保障和就業支出201.04萬元，支出較去年減少2090.31萬元。主要原因是項目經費減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。 （公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算撥款收入為193.05萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為193.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費,其中:工資福利支出132.36萬元，商品和服務支出24.28萬元，其他個人與家庭的補助支出33.66萬元，其他支出0.75萬元，資本性支出2萬元；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、 其他重要事項的情況說明

 （一）“三公”經費預算

2018年懷化市殘疾人聯合會及二級機構部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為17.6萬元，其中，公務接待費9.6萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

     2018年懷化市殘疾人聯合會及二級機構部門機關運行經費一般公共預算撥款24.28萬元，比2016年的105.43萬元減少了81.15萬元，主要因為機關運行經費減少，其中：辦公費1.5萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2萬元、維修（護）費0.5萬元、會議費2萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費7萬元、勞務費1萬元、工會經費1.2萬元、福利費2.98萬元、其他交通費用0.5萬元、其他商品和服務支出1.6萬元。

    （三）政府采購情況

     2018年懷化市殘疾人聯合會及二級機構部門政府采購預算總額7.04萬元，其中政府采購貨物預算7.04萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018殘聯部門預算公開表（匯總）.xls