發布時間：2020-09-02 16:04 信息來源：市財政局
懷化市農業科學研究所2019年部門決算公開說明
目錄：
第一部分：懷化市農業科學研究所部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分：2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分懷化市農業科學研究所
概況
一、部門職責
懷化市農業科學研究所現為公益一類正處級事業單位，主要從事農業科學研究工作，為懷化市農業生產發展和農業現代化提供科技支撐。具體職責如下：
（1）負責懷化市農業產業技術體系相關科學技術基礎性和應用性公益性研究，承擔國家、省、市農業科研攻關課題及指令性科研任務。
（2）重點開展水稻、果樹、中藥材、茶葉、蔬菜、花卉、旱糧等農作物的品種選育和栽培技術的研究及應用推廣，對懷化市特有種質資源的保護、研究與開發；對特色養殖業品種的改良、繁殖、疾病防治、產品開發等進行研究。
（3）貫徹國家和地方農業科技方面的法律法規和政策；開展農業技術和科研成果交流與合作、人才培養與培訓；承擔農業應急服務，為政府制定農業政策提供咨詢和依據；開展山區農村經濟研究和現代管理模式研究工作。
（4）開展應用型農業生物技術開發與技術成果轉化研究及其推廣，提高懷化市農業科技創新能力與農業生產的科技水平。
（5）承辦市委、市政府等上級有關部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）懷化市農業科學研究所內設機構包括：辦公室、人事科、科管科、保衛科、雜交水稻研究室、常規稻研究室，花卉園藝研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果開發室。
（二）懷化市農業科學研究所2019年部門決算匯總單位構成包括：懷化市農業科學研究所本級。
第二部分 2019年度部門決算表
懷化市農業科學研究所2019年部門決算共公開8張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體說明
2019年我單位收、支總計1446.76萬元，與2018年相比，減少300.17萬元，減少17%。主要是因為科研項目及課題預算資金減少等。
二、收入決算情況說明。
本年收入為878.03萬元，其中：財政撥款832.77萬元，占收入94%，其他收入45.26萬元，占收入6%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計651.59萬元，其中：基本支出543.1萬元，占83%；項目支出108.49萬元，占17%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度單位財政撥款收、支總計832.77萬元，與2018年相比，減少75.78萬元,減少8.3%，主要是因為科研項目及課題預算資金減少等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出651.59萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少4.39萬元，減少6%，主要因為課題經費項目支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出651.59萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面： 一般公共服務支出17.82萬元，占3%，科學技術支出236.64萬元，占36%，農林水支出394.93萬元，占60.8%，其他支出1.72萬元，占0.2%，社會保障和就業支出0.48萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為275.62萬元，支出決算數為651.59萬元，完成年初預算的236%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加部分財政撥款預算，其中：
1、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）。2019年一般公共服務支出調整預算數為17.82萬元，實際支出數為17.82萬元，完成預算的100%。
2、科學技術支出（其他科學管理事務支出）。2019年調整預算數為2.4萬元，實際支出數為2.4萬元，完成預算的100%。
3、科學技術支出（科技成果轉化與擴散）。2019年調整預算數為15.85萬元，實際支出數為15.85萬元，完成預算的100%。
4、科學技術支出（其他科學可續技術支出）。2019年調整預算數為218.39萬元，實際支出數為218.39萬元，完成預算的100%。
5、社會保障服務支出（財政對企業職工基本養老保險基金的補助）。2019年調整預算數為0.48萬元，實際支出數為0.48萬元，完成預算的100%。
6、農林水支出（行政運行）。2019年調整預算數5.85萬元，實際支出數為5.85萬元。
7、農林水支出（事業運行）。2019年年初預算196.62萬元，實際支出數為329.06萬元，完成年初預算的167%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加財政撥款預算。
8、農林水支出（其他農業支出）。2019年年初預算79萬元，實際支出數為60.02萬元，完成年初預算的76%，決算數小于年初預算數的主要原因是科研課題項目跨年度使用。
9、其他支出（其他支出）。2019年其他支出調整預算數為1.72萬元，實際支出數為1.72萬元。完成預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年財政撥款基本支出543.1萬元，其中人員經費456.09萬元，占基本支出的84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等；公用經費87.01萬元，占基本支出的16%，主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、稅金及附加費用等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
我單位是差額撥款單位，2019年我單位的“三公”經費支出預算為0萬元。“三公”經費支出決算為5.16萬元，其中：
公務接待費支出決算為0.38萬元，與預算相比增長了100%，增長的原因是財政沒有安排公務接待費預算。與上年相比增加0.24萬元，增長63%，增長的主要原因是科研課題增加，接待上級部門和專家交流批次增加。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.78萬元，與預算相比增長了100%，增長的原因是財政沒有安排公務公務用車購置費及運行維護費預算。與上年相比減少2.5萬元，減少52%，減少的主要原因是車輛運行方面嚴格執行車輛管理制度，減少一臺公務用車。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；上年支出0萬元，無增減變動。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待支出決算0.38萬元，占7.5%，公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.78萬元，占92.5%，因公出國（境）支出決算為0元。其中：
2019年公務接待費支出為0.38萬元，全年共接待來訪團組9批次，人數49人，主要是接待上級部門和科研課題專家交流。
2019年公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.78萬元，其中公務用車購置費為0，公務用車運行維護費為4.78萬元，主要用于車輛維修費、車輛燃油費及車輛保險費，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的業務用車保有數2輛。
2019年因公出國（境）費支出決算為0萬元，因公出國（境）0團組0人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
政府性基金預算收入為0元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據《懷化市財政局關于編制2019年市直部門預算有關事項的通知》要求，我單位召開了專題會議，制定了工作計劃、成立績效評價小組，組織開展單位各科室績效評價工作。根據各科室報送的績效自評材料進行分析，形成績效評價報告。基本完成2019年預期任務。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度沒有安排機關運行經費。辦公費、差旅費等支出87.01萬元。
（二）一般性支出情況
由于經費緊張，2019年本部門開支會議費無；開支培訓費 665元。
（三）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出為60萬元，其中貨物采購60萬元，工程采購0，服務采購0。 授予中小企業合同金額60萬元，占政府采購支出金額的100%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（四）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中業務用車2輛、
第四部分 名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
