一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究現(xiàn)為公益一類正處級事業(yè)單位，主要從事水稻、玉米、油菜、花卉等作物的新品種選育和新技術(shù)應(yīng)用研究，承擔(dān)了國家和省級及種業(yè)公司農(nóng)作物區(qū)域試驗，以及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣應(yīng)用服務(wù)等工作,承擔(dān)國家、省市有關(guān)農(nóng)業(yè)科研課題任務(wù)，為懷化市農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、發(fā)展農(nóng)作物災(zāi)后改種改制提供科技服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市農(nóng)科所作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)12個科室為：辦公室、人事科、保衛(wèi)科、科研管理科、雜交水稻研究室、常規(guī)稻研究室、園藝花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果開發(fā)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)471.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款471.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少393.75萬元，主要原因是減少了對個人和家庭補助款。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)471.86萬元，其中，主要是工資福利支出181.96萬元，商品和服務(wù)支出72.4萬元，項目支出217.5萬元。支出較去年減少 393.75萬元，主要原因是減少了對個人和家庭補助款。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為471.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為254.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為217.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：科研經(jīng)費和科研成果績效考核資金支出200萬元，主要用于試驗站、科研基地建設(shè)，科研成果應(yīng)用等方面；區(qū)試試驗支出17.5萬元，主要用于水稻、旱糧區(qū)域試驗，科研開支等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年懷化市部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款72萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加29萬元，提高67%，主要用于海南南繁基地和科研試驗基地租賃費、種質(zhì)資源保護(hù)（原種場基地）等支出43萬元，機關(guān)運行開支29萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市農(nóng)科所政府采購預(yù)算總額為0萬元。