2019年度懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）部門決算

目錄

第一部分 懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）概況

一、部門職責

（一）負責全市畜牧水產產業發展技術指導，指導畜牧水產業規模化和標準化生產；負責畜禽遺傳資源調查保護、開發利用以及種畜禽生產的技術指導；負責引進和推廣國內外畜牧水產新品種、新技術，組織開展畜牧水產業技術合作與交流。

（二）負責組織開展畜禽水產品質量安全技術示范，推廣畜禽水產品質量安全生產技術和操作規程；指導養殖企業開展畜禽水產品質量安全認證；指導養殖企業制訂企業標準；負責獸藥生產、經營、使用環節的技術指導。

（三）指導全市畜牧水產科技推廣體系建設，開展畜牧水產業科技創新、能力建設與人才培訓；指導全市畜牧水產新品種、新技術成果評價，促進畜牧水產科技成果轉化應用；指導市畜牧水產獸醫學會工作。

（四）負責全市漁業資源和水生野生動物保護利用的技術指導，以及全市漁業水域環境保護和涉漁工程生態環境評價的技術指導。

（五）負責獸醫技術指導；負責動物疫病檢驗檢測、診斷；開展動物疫病流行病學調查、動物疫病風險評估和預報；負責人獸共患病防治技術指導；負責動物疫病防控、動物無害化處理的技術指導；負責動物疫病預防控制技術研究、推廣、應用和人員培訓。

（六）負責開展全市飼料行業信息技術交流；承擔全市高新生物科技環保飼料和飼料添加劑推廣工作；引導飼料和飼料添加劑生產企業提高生產標準，指導飼料企業規范生產。

（七）負責全市獸藥、飼料及飼料添加劑等養殖業投入品質量檢驗檢測；承擔全市畜禽水產品獸藥殘留、違禁藥品等質量安全檢驗檢測等相關工作。

（八）承擔動物和動物產品檢疫相關事務性工作；承擔動物及動物產品調動備案相關事務性工作。

（九）對各縣市區畜牧水產事務中心進行業務指導。

（十）承擔市農業農村局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市畜牧水產事務中心作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、計劃財務部、人事部、科技推廣部、畜牧業發展部、漁業發展部、質量安全與獸藥部、畜禽水產品質量檢驗檢測部（市畜禽水產品質量檢驗檢測中心）、動物疫病預防控制事務部（市動物疫病預防控制中心）、飼料事務部、動物檢疫部。懷化市牛羊良種場作為二級部門預算單位，無內設機構。

（二）決算單位構成。懷化市畜牧水產事務中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市畜牧水產中心本級以及懷化市牛羊良種場。

第二部分

部門決算表

懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）2019年部門決算共公開8張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后,見附件1）。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1787.68萬元。與2018年相比，增加230.58萬元，增長14.81%，主要是因為：一是市級財政追加非洲豬瘟防控工作經費；二是省級財政撥付了養殖產業發展資金、市水產工作站水產產業技術湘西試驗站、市畜牧水產局草食動物產業技術體系懷化試驗站資金；三是增加非稅收入的返還；四是在職人員工資的正常增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1456.12萬元，其中：財政撥款收入1447.57萬元，占99.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入8.55萬元，占0.59%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1348.38萬元，其中：基本支出1149.67萬元，占85.26%；項目支出198.71萬元，占14.74%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1779.13萬元，與2018年相比，增加222.03萬元，增長14.26%，主要是因為：一是市級財政追加非洲豬瘟防控工作經費；二是省級財政撥付了養殖產業發展資金、市水產工作站水產產業技術湘西試驗站、市畜牧水產局草食動物產業技術體系懷化試驗站資金；三是在職人員工資的正常增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1339.83萬元，占本年支出合計的99.37%，與2018年相比，財政撥款支出增加125.89萬元，增長10.37%。主要是因為：一是增加市民服務中心水電費支出；二是實施市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設的項目支出；三是增加非洲豬瘟防控、草食動物產業技術與水產產業技術的研發支出；四是在職人員工資的正常增長。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1339.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.74萬元，占本年一般公共財政撥款支出0.06%；社會保障和就業支出257.6萬元，占本年支出的19.23%;衛生健康支出39.17萬元，占本年支出2.92%；農林水支出1027.64萬元，占本年支出的76.7%；其他支出14.67萬元，  占本年支出的1.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為804.05萬元，支出決算數為1339.83萬元，完成年初預算的166.64%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

     年初預算為0萬元，支出決算為0.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金；該資金用于繳納在職人員工傷保險、失業保險（單位部分）等業務。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為165.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是市財政年初追加離退休人員2018年春節一次性生活補助；二是發放給離退休人員的退休金記入該功能科目。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為53.52萬元，支出決算為12.32萬元，完成年初預算的23.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：將發放給離退休人員的退休金記入了功能科目“歸口管理的行政單位離退休”。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為80.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金用于繳納在職人員基本養老保險（單位部分），市財政根據2018年12月單位在職人員工資總額進行測算追加。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為37.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金用于繳納在職人員基本醫療保險（單位部分），市財政根據2018年12月單位在職人員工資總額進行測算追加。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政年中追加，該資金用來幫扶因重大疾病導致生活困難的職工。

7、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為649.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是市財政追加在職人員2018年市直單位績效考核獎金；二是將發放單位在職人員的工資記入該功能科目。

8、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）

年初預算602.61萬元，支出決算為139.45萬元，完成年初預算的23.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：將在職人員工資記入功能科目“行政運行”。

9、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）

年初預算100萬元，支出決算為90.99萬元，完成年初預算的90.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是：全市畜禽優先防治的疫病疫情總體保持平穩。

10、農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）

年初預算12萬元，支出決算為2.02萬元，完成年初預算的16.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中追加資金到賬較晚，抽檢的畜禽水產品樣品送檢不收取檢測費用。

11、農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）

年初預算0萬元，支出決算為6.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加預算資金，用于開展漁政執法和漁業資源養護。

12、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）

年初預算27萬元，支出決算為43.69萬元，完成年初預算的161.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加人工增殖放流資金，用于開展人工增殖放流。

13、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）

年初預算8.92萬元，支出決算為95.07萬元，完成年初算的1065.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是使用上年結轉資金，開展畜牧業規劃編制工作；二是年中追加預算，舉辦水產健康養殖培訓；三是年中追加預算，開展非洲豬瘟防控工作。

14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算0萬元，支出決算為14.67萬元，決算數大于年初預算的主要原因是：主要是使用了上年結轉資金，用于補繳在職人員的養老保險、醫療保險、工會經費等方面。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1141.12萬元，其中：人員經費1049.71萬元，占基本支出的91.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金等；公用經費91.41萬元，占基本支出的8.01%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為68.8萬元，支出決算為11.58萬元，完成預算的16.83%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為40.8萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的2.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定、省委和市委相關規定，嚴格按照黨政機關國內公務接待管理辦法開展公務接待工作，與上年相比減少0.04萬元，減少3.48%,減少的主要原因是從嚴從緊控制公務接待費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為10.47萬元，完成預算的37.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定、省委和市委相關規定，嚴格公務用車管理和維護，與上年相比增加1.77萬元，增長20.34%,增長的主要原因是：對2臺車輛的輪胎進行了更換。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.11萬元，占9.6%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算10.47萬元，占90.41%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.11萬元，全年共接待來訪團組28個，來賓105人次，主要是非洲豬瘟防控、恢復生豬生產、畜牧業規劃編制、畜禽糞污資源化利用、柔性引進技術團隊等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.47萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10.47萬元，主要是車輛油料費、過路費、車輛輪胎更換等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開（見附件）。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出91.41萬元，比年初預算數減少19.53萬元，降低17.6%。主要原因是：根據上級財政部門要求，壓縮辦公費、差旅費等行政運行支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.43萬元，主要用于召開懷化市畜牧業發展規劃編制工作座談會，人數13人，內容為討論開展畜牧業發展規劃編制工作，經費預算數0.33萬元，決算數0.06萬元；召開畜牧水產工作座談會議，人數27人，內容為傳達學習市委領導講話精神、安排部署非洲豬瘟防控工作，經費預算數0.66萬元，決算數0.13萬元；召開生豬生產和統計工作會議，人數42人，內容為安排部署生豬生產和統計工作，經費預算數0.99萬元，決算數0.12萬元；召開獸醫實驗室建設與管理工作會議，人數45人，內容為安排部署獸醫實驗室與非洲豬瘟檢測項目考核，經費預算數0.99萬元，決算數0.12萬元。

2019年本部門開支培訓費3.31萬元，主要用于參加懷化市網信業務培訓，人數2人，內容為網信業務理論知識，決算數0.22萬元；開展水產健康養殖技術及規范用藥培訓，人數84人，內容為池塘健康養殖、名特水產養殖技術等，經費預算數2.8萬元，決算數2.79萬元；參加北京國質聯合檢測技術研究院舉辦的實驗室內審員培訓，人數3人，決算數0.3萬元。

2019年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額110.1萬元，其中：政府采購貨物支出31.1萬元、政府采購工程支出79萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額110.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額31.1萬元，占政府采購支出總額的28.25%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位日常開展動物疫病防控檢查、動物疫病監測流調、免疫效果評估、畜禽水產品質量安全管理與專項整治等工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

1、懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）2019年度部門決算公開表格；

附件1：懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）2019年度部門決算公開表格

2、懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）2019年度部門整體支出績效評價報告

附件2：懷化市畜牧水產事務中心（原懷化市畜牧水產局）2019年度部門整體支出績效評價報告