懷化市畜牧水產局2018年度部門決算

目錄

第一部分  懷化市畜牧水產局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市畜牧水產局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市畜牧水產局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分    懷化市畜牧水產局概況

    一、部門職責

    1、研究擬訂全市畜牧業、漁業發展戰略、中長期發展規劃、年度指導性計劃，經批準后組織實施；貫徹落實產業政策和畜牧、獸醫、漁業法律法規及規章。

    2、研究提出全市畜牧業、漁業發展政策建議；研究擬訂全市畜牧業、漁業產業化發展規劃，調整產業結構，優化資源配置，推進產業鏈建設；負責全市畜牧、獸醫、漁業項目管理；負責全市畜禽養殖廢棄物綜合利用的指導和服務；預測并發布畜牧業和漁業生產資料、產品供求情況等經濟信息，指導行業信息網絡建設；研究提出飼料工業發展規劃并組織實施。

    3、研究擬訂全市畜牧業、漁業科技發展規劃；負責組織重大科研、科技培訓和技術推廣；指導制定、監督實施養殖業技術標準；指導基層技術推廣體系建設。

    4、負責地方畜禽、水產品種資源保護和開發利用工作；負責用于畜牧養殖業的草地資源的保護、開發利用和監督管理工作。

    5、負責獸醫醫政和獸藥藥政有關工作。

    6、負責漁業行政執法監督管理、漁業資源保護、漁業船舶檢驗和漁船漁港安全監督管理、漁業水域生態環境及水生野生動物保護有關工作。

    7、負責動物衛生監督管理和動物疫病防控工作有關工作；組織開展動物及動物產品檢疫(不含出入境口岸動物檢疫)；負責動物疫病監測、預報預警和流行病學調查；研究擬訂動物疫病預防控制規劃、預案和方案；組織實施動物疫病預防、控制和撲滅工作。

    8、負責畜禽水產品質量安全的監督管理和應急處置；承擔畜禽水產品、種畜禽、水產種苗、牧草種子、獸藥、獸醫醫療器械、飼料及飼料添加劑的質量檢測和執法監督管理有關工作。

    9、指導、監督全市畜牧水產系統各種專項資金的使用；負責畜牧水產系統內部的財務審計、財務管理與指導。

    10、承辦市委、市政府及市農業委員會交辦的其他事項。

    二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市畜牧水產局作為一級部門預算單位，內設科室為辦公室、計財科、人事科、科技生產與法規科、質量安全科、漁政科、獸醫科。負責管理所屬二級單位：市畜牧工作站、市水產工作站、市動物疫病預防控制中心、市畜禽水產品檢驗檢測中心、市船舶檢驗檢測站、市飼料工業辦公室、市畜牧水產綜合執法支隊（加掛市動物衛生監督所）、市原種豬擴繁場、市牛羊良種場、市蜂業服務部。懷化市牛羊良種場作為二級部門預算單位，無內設機構。

（二）決算單位構成。懷化市畜牧水產局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市畜牧水產局本級以及懷化市牛羊良種場。

第二部分    懷化市畜牧水產局2018年度部門決算表

  見附件

懷化市畜牧水產局2018年部門決算共公開8張決算表，包括：收支總表3張：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后，見附件1）

第三部分    懷化市畜牧水產局2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    1.收支總計與上年決算數比較

    2018年度收、支總計1557.1萬元。與2017年相比，增加129.17萬元，增長9.05%，主要是因為：一是在職人員工資的正常調增；二是省、市財政增加非洲豬瘟防控工作專項經費；三是市財政追加畜牧業規劃編制工作經費。

    二、收入決算情況說明

本年收入合計1494.46萬元，其中：財政撥款收入1494.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、支出決算情況說明

本年支出合計1213.94萬元，其中：基本支出1213.94萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收、支總計1557.1萬元，與2017年相比，增加155.8萬元，增長11.12%，主要是因為：一是在職人員工資的正常調增；二是市財政增加非洲豬瘟防控、畜牧業規劃編制工作專項經費。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1213.94萬元，占本年支出合計的100%，與2017年相比，財政撥款支出減少28.55萬元，減少2.3%。主要是因為：進一步壓縮單位的行政運行經費與“三公”經費。

    （二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出1213.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出148.21萬元，占本年一般公共財政撥款支出12.21%；社會保障和就業支出70.53萬元，占本年支出的5.81%；醫療衛生與計劃生育支出2萬元，占本年支出0.16%，農林水支出993.2萬元，占本年支出的81.82%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為854.76萬元，支出決算數為1213.94萬元，完成年初預算的142.02%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

    年初預算為0萬元，支出決算為148.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政追加在職人員2018年市直單位績效考核獎金。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為58.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是市財政年初追加離退休人員2017年春節一次性生活補助。二是發放給離退休人員的退休金記入該功能科目。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為70.18萬元，支出決算為12.48萬元，完成年初預算的17.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：將發放給離退休人員的退休金記入了功能科目“歸口管理的行政單位離退休”。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為86.7萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：將繳納在職人員的機關事業單位基本養老保險（單位部分）記入了功能科目“事業運行”。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該市財政年中追加，該資金用來幫扶因重大疾病導致生活困難的職工。

6、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為587.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是市財政追加在職人員2018年市直單位綜治獎金；二是將發放單位在職人員的工資記入該功能科目。

7、農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）

年初預算561.57萬元，支出決算為108.98萬元，完成年初預算的19.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：將在職人員工資記入功能科目“行政運行”。

8、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金，用于開展科技“三下鄉”服務活動。

9、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）

年初預算100萬元，支出決算為83.8萬元，完成年初預算的83.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是：全市畜禽優先防治的病種疫情保持平穩。

10、農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）

年初預算0萬元，支出決算為6.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用了上年結轉資金，開展畜禽農產品質量安全檢驗檢測等工作。

11、農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）

年初預算0萬元，支出決算為5.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉資金，開展漁政日常執法監管和專項整治行動。

12、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）

年初預算27萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的111.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加人工增殖放流資金，用于開展人工增殖放流。

13、農林水支出（類）農業（款）成品油價格改革對漁業的補貼（項）

年初預算0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算的主要原因是：年中追加預算資金，購買漁政執法設備。

14、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）

年初預算9.31萬元，支出決算為167.99萬元，完成年初算的1804.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是年中追加預算，舉辦水產健康養殖培訓；三是非洲豬瘟疫情嚴峻，年中追加預算，開展非洲豬瘟防控工作，購買試劑耗材、應急物資和機械設備。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1213.94萬元，其中：人員經費953萬元，占基本支出的78.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金等；公用經費260.94萬元，占基本支出的21.5%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為76萬元，支出決算為9.85萬元，完成預算的12.96%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為48萬元，支出決算為1.15萬元，完成預算的2.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定、省委和市委相關規定，嚴格按照黨政機關國內公務接待管理辦法開展公務接待工作，與上年相比減少0.14萬元，減少10.85%,減少的主要原因是從嚴從緊控制公務接待費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為8.7萬元，完成預算的31.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定、省委和市委相關規定，嚴格公務用車管理和維護，與上年相比減少1.6萬元，減少15.53%，減少的主要原因是：嚴格公務用車管理和維護。

  （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.15萬元，占11.68%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費支出決算0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算8.7萬元，占88.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.15萬元，全年共接待來訪團組35個，來賓130人次，主要是非洲豬瘟防控、水域灘涂養殖規劃、畜禽糞污資源化利用、動物疫病監測流調等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費8.7萬元，主要是車輛油料費、過路費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2018年度本單位無政府性基金收支。

    九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開（見附件2）。

十、其他重要事項

    （一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出260.94萬元，比年初預算數增加192.85萬元，增長283.23%，主要原因是：在編制決算報表時，專項業務經費未列入項目支出進行決算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.15萬元，主要用于召開懷化市養殖業工作會議，人數41人，內容為安排部署2018年全市養殖業工作，經費預算數0.59萬元，決算數0.05萬元；召開網箱養殖整治專項工作會議，人數39人，內容為研究制定全市網箱養殖全面清理整頓工作方案，經費預算數0.4萬元，決算數0.06萬元；召開全市畜禽水產品質量安全工作會議，人數47人，內容為安排部署2018年全市牧漁質量年工作，經費預算數1.32萬元，決算數0.52萬元；召開全市養殖業污染治理工作會議，人數42人，內容為安排部署全市養殖業污染治理工作，經費預算數0.99萬元，決算數0.42萬元；召開全市非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作會議，人數42人，內容為安排部署全市非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作，經費預算數0.4萬元，決算數0.1萬元。

2018年本部門開支培訓費1.66萬元，主要用于開展全市稻漁綜合種養技術培訓，人數57人，內容為稻田養魚、水稻栽培及稻田特種養殖等，經費預算數2.28萬元，決算數1.66萬元。

2018年本部門沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額18萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11萬元，占政府采購支出總額的61.11%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位日常開展非洲豬瘟防控、動物疫病監測流調、免疫效果評估、畜禽水產品質量安全管理與專項整治等工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分    名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分    附件

1、懷化市畜牧水產局2018年度部門決算公開表格；

附件1：懷化市畜牧水產局2018年度部門決算公開表格

2、懷化市畜牧水產局2018年度部門整體支出績效評價報告

附件2：懷化市畜牧水產局2018年度部門整體支出績效評價報告