第一部分  懷化市發展和改革委員會單位概況 

一、部門主要職能

懷化市發展和改革委員會主要職責是擬訂經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體制改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策；組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃，研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

懷化市發展和改革委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：固定資產投資科、行政審批服務科等16個內設機構，現有核定編制64人，下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經濟建設投資公司等3個二級機構。

第二部分  2018 年度部門預算表

共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《市直單位預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

第三部分   部門收支總體情況

（一）部門預算基本情況

1、年度收入預算情況。

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

收入預算，2018年年初預算數為2062.33萬元，其中，一般公共預算撥款1991.05萬元（財政經費撥款1541.30萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款449.75萬元），以前年度結余71.28萬元。 

收入較之去年減少767.65萬元，主要是由于：1、2017年年初預算數中上年結轉大幅減少了667.14萬元；2、經費撥款相比去年減少了400.35元；3、2017年財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元，2018年無收入。

2、年度支出預算情況。

2018年年初預算數為2062.33萬元，其中，一般公共預算撥款1755.47萬元，社會保障和就業支出306.86萬元。

支出較之去年減少767.65萬元，主要是由于：1、商品服務支出大幅減少了451.29萬元；2、退休人員退休金由人社部門發放，對個人和家庭的補助大幅度減少了290.14萬元。

第四部分   一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算撥款收入為1991.05萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預算為1641.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。其中：工資福利支出966萬元，商品和服務支出390.2萬元，對個人和家庭的補助135.10萬元，其他支出149.75萬元。

項目支出：2018年年初預算為350萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標的項目支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

第五部分   其他重要事項的情況說明

（一）年度“三公”經費預算情況。

2018年“三公”經費預算為166萬元，其中，公務接待費120萬元、公務用車購置及運行費46萬元、無公出國（境）費。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）年度機關運行經費預算情況。

2018年懷化市發展和改革委員會機關運行經費一般公共預算撥款為 390.2萬元。比2017年預算數減少16.24萬元，下降40%，主要因為根據財政相關規定，嚴控單位機關運行經費開支，節約支出，杜絕浪費。主要用于：辦公費60.46萬元，印刷費30萬元，咨詢費30萬元，差旅費40萬元，會議費10萬元，培訓費5萬元，公務接待費80萬元，勞務費5萬元，工會經費8.93萬元，福利費22.31萬元，公務用車運行維護費67萬元，其他商品和服務支出31.5萬元。

（四）年度政府采購支出預算情況。

2018年懷化市發改委政府采購預算總數為135萬元，其中，政府采購貨物預算70萬元。

（五）年度部門預算政府性基金支出預算情況。

我單位年度部門預算政府性基金支出預算為0。

第六部分  專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務接待費反映各單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費的支出。

部門預算公開表2018(發改）.xls