湖南省芷江民族師范學校2018年度部門決算

目錄

第一部分  湖南省芷江民族師范學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  湖南省芷江民族師范學校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南省芷江民族師范學校2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分附件 

第一部分  湖南省芷江民族師范學校概況

一、部門職責

芷江民族師范學校創建于1936年，是一所歷史悠久、管理規范、治學嚴謹的公辦名牌老校。學校主要致力于中專、大專教育（幼師、音樂、美術、計算機用、教育技術、英語等）、中小學教師繼續教育（新教師培訓、骨干教師培訓、崗位培訓、提升學歷培訓等），為社會培養合格的就業人才，為高等院校輸送優秀學生。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

我校為一所全額撥款的事業單位，是一所財政一級預算單位。學校共設立有黨政辦、機關黨委 、教務科、圖書館 、學生科、總務科、計劃財務科 、招生就業指導科、繼續教育中心、學生服務中心、信息技術中心、工委、婦工委、教育科研室、團委 、監察室 、保衛科 、教研室。

（二）決算單位構成。湖南省芷江民族師范學校2018年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南省芷江民族師范學校本級。

第二部分

部門決算表

公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格附后）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年全年收入、支出總計12062.14萬元,與上年12160.58萬元相比,收入、支出各減少98.44萬元,減少0.81%,主要原因是其他收入資產處置收入減少。2018年我校無資產處置收入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10445.76萬元，其中：財政撥款收入8736.96萬元，占83.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入1708.80萬元，占16.36%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計11046.34萬元，其中：基本支出4807.17萬元，占43.52%%；項目支出6239.17萬元，占56.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計10353.33萬元，與2017年相比，政撥款收入、支出各增加了4040.89萬元，增長64.01%，，主要是因為新進教職員工及學生人數的增加，我校包干經費、免學費及定向培養經費等財政撥款經費較去年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出9861.82萬元，占本年支出合計的89.28%，與2017年相比，財政撥款支出增加5165.76萬元，增長110.00%，主要是因為①學生人數及教職工人數的增加，日常公用經費增加；②2018年財政撥款芷江校區處置經費，學校基建工程進度加快，所以開支較大。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出9861.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.71萬元，占0.01%；教育支出9859.27萬元，占99.97%;科學技術支出1.85萬元，占0.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為1585.19萬元，支出決算數為9861.82萬元，完成年初預算的622.12%，其中：

1、一般公共服務（類）群眾團體（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項為課題經費，因我校為財政包干經費單位，年初無預算，為課題申報經費。

2、教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為122.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項為2018年新進人員工資測算經費，我校為財政包干經費單位，年初無該筆資金預算。

3、教育（類）職業教育（款）中專教育（項）。

年初預算數為1341.37萬元，支出決算為2618.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：我校為包干經費單位，年初我校預算只包括在職人員包干經費及離退休人員公用經費，中專教育中還包含了中職改善辦學條件中央專項資金以及中職免學費等沒有安排在年初預算中，故決算數大于年初預算數。

4、教育（類）職業教育（款）職業高中教育（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項為職業院校教師素質提高計劃經費，因我校為包干經費單位，年初我校預算只包括在職人員包干經費及離退休人員公用經費，年初沒有安排此項經費，故年初無預算。

5、教育（類）職業教育（款）高等職業教育 （項）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2151.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項包含芷江校區資產處置款、非稅執收成本在職人員工資提標等經費 ，因我校為包干經費單位，年初我校預算只包括在職人員包干經費及離退休人員公用經費，年初沒有安排此項經費，故年初無預算。

6、教育（類）職業教育（款）其他職業教育（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1945.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項包含芷江校區土地資產處置款、執收成本、升專建設等經費，因我校為包干經費單位，年初我校預算只包括在職人員包干經費及離退休人員公用經費，年初沒有安排此項經費，故年初無預算。

7、教育（類）其他教育 （款）其他職業教育（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3021.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項包含芷江校區土地及 資產處置款、農村教師定向培養經費、市級教師培訓經費，因我校為包干經費單位，年初我校預算只包括在職人員包干經費及離退休人員公用經費，年初沒有安排此項經費，故年初無預算。

8、科學技術（類）社會科學 （款）其他社會科學（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此款項為課題經費，因我校為財政包干經費單位，年初無預算，為課題申報經費。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算數為243.82萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：該筆資金沒有下達給我校，而是由財政直接支付給機關養老保險單位。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出為9861.82萬元，其中基本支出為3773.96萬元，占比38.27%，人員經費為2336.75萬元，占基本支出61.92%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費為1437.21萬元，占基本支出38.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20.1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%（因為我校當年沒有從財政撥款和以前年度結轉資金中支出，全部為納入專戶管理的非稅收入支出），其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算與預算保持一致，與上年保持一致。

2、公務接待費支出預算為6.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是我校為包干預算單位，預算只包括人員經費開支故年初沒有三公經費財政撥款支出安排，與上年保持一致。

3、公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，與上年保持一致。

4、公務用車運行維護費支出預算為13.60萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是我校為包干預算單位，預算只包括人員經費開支故年初沒有“三公經費”財政撥款支出安排，與上年保持一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費支出決算0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車輛0萬元 ，與上年一致，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

4、公務用車運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；我校無政府性基金收支，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

具體情況說明見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

因本單位為非參公管理的事業單位，2019年本單位的一般公共預算撥款的機關運行經費決算數為0萬元。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0.68萬元，用于召開農村教師定向培養研討會議，人數13人，內容為對于農村定向培養師范的生培養與教育；農村教師公費定向培養生招生與教育教學研討會會議，人數為49人，內容為關于公費定向培養農村教師招生與教育相關問題研究研討；中職語文教研會議，人數3人，內容為中職語文教師教育教學研究，開支培訓費44.48萬元，用于開展2017年市直小學班主任培訓，人數60人，內容為對市直小學班主任能力與業務培訓；華東師大網絡教育培訓，人數303人，內容為對于中專大專學生教學知識培訓；新進教職工培訓，人數30人，內容為對于新進教職工職業能力與素養相關方面培訓；自考授課培訓，人數為2582人，內容為自考知識的學習與掌握；全省圖書館基礎業務培訓，人數2人，內容為圖書館基礎業務知識培訓；科研培訓，人數為我校教職員工，內容為對于科研創作等培訓；市民辦幼兒園教師業務培訓，人數為41人，內容為市民辦幼兒園教師業務培訓；全國中職院校班主任工作經驗交流峰會，人數為5人，內容為中職院校班主任工作經驗交流與培訓，無節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額933.41萬元，其中：政府采購貨物支出789.61萬元、政府采購工程支出143.80萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額933.41萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是轎車1臺、越野車1臺、小型載客汽車1臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

第五部分 附件

附件 1 2018年決算公開表

湖南省芷江民族師范學校2018年部門決算公開

附件2 2018年部門整體支出績效評價報告

2018年湖南省芷江民族師范學校部門整體支出績效評價報告