一、部門基本概況

（一）學校職責

芷江師范學校創建于1936年，是一所歷史悠久、管理規范、治學嚴謹的公辦名牌老校。秉承“勤毅、樸實、敬業、求真”的優良傳統，本著“為基礎教育服務，培養德才兼備人才”的辦學宗旨，80多年來，芷江師范為懷化市及周邊地區培養了數以萬計的優秀人才。學校分懷化、芷江兩地辦學。隨著教育改革的不斷深入，學校主要致力于中專、大專教育（幼師、音樂、美術、計算機應用、教育技術、英語等）、中小學教師繼續教育（新教師培訓、骨干教師培訓、崗位培訓、提升學歷培訓等），為社會培養合格的就業人才，為高等院校輸送優秀學生。

（二）機構設置情況

芷江師范作為一級部門預算，內設科室有黨政辦公室，總務科，繼續教育中心，教務科，學生科，校團委，保衛科，計劃財務科。

二、部門預算單位構成

湖南省芷江民族師范學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有湖南省芷江民族師范學校部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數1585.19萬元，其中一般公共預算撥款1585.19萬元，政府性基金 預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少97.38萬元，主要原因是：1、我校今年包干經費增加355.98萬元為新晉人員工資。2、納入公共預算管理的非稅收入今年未納入預算，故比去年減少100.70萬元。3、我校退休人員工資今年由社保負擔，故比去年減少352.66萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數1585.19萬元，其中，主要是教育支出1341.37萬元，社會保障和就業支出243.82萬元。支出較去年減少97.38萬元，主要原因是：收入減少，支出相應減少。1、我校今年包干經費增加355.98萬元為新晉人員工資。2、納入公共預算管理的非稅收入今年未納入預算，故比去年減少100.70萬元。3、我校退休人員工資今年由社保負擔，故比去年減少352.66萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為1585.19萬元，具體安排情況入下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為1585.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；其中工資福利支出1574.05萬元（基本工資1330.23萬元、機關事業單位養老保險繳費243.82萬元），商品和服務支出11.14萬元（其他商品和服務支出11.14萬元）。

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年湖南省芷江民族師范學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為20.10萬元，其中，公務接待費6.50萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13.6萬元，因公出國（境）費0萬元，因本單位的一般公共預算撥款全部用于人員經費支出，單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入。

（二）機關運行經費

因本單位為非參公管理的事業單位，2017年本單位一般公共預算撥款的機關運行經費預算數為0。

（三）政府采購情況

2018年湖南省芷江民族師范學校政府采購預算總額2140.00萬元，其中，政府采購貨物預算2140.00萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。