一、部門基本概況

（一）學(xué)校職責(zé)

芷江師范學(xué)校創(chuàng)建于1936年，是一所歷史悠久、管理規(guī)范、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓k名牌老校。秉承“勤毅、樸實、敬業(yè)、求真”的優(yōu)良傳統(tǒng)，本著“為基礎(chǔ)教育服務(wù)，培養(yǎng)德才兼?zhèn)淙瞬拧钡霓k學(xué)宗旨，80多年來，芷江師范為懷化市及周邊地區(qū)培養(yǎng)了數(shù)以萬計的優(yōu)秀人才。學(xué)校分懷化、芷江兩地辦學(xué)。隨著教育改革的不斷深入，學(xué)校主要致力于中專、大專教育（幼師、音樂、美術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用、教育技術(shù)、英語等）、中小學(xué)教師繼續(xù)教育（新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、提升學(xué)歷培訓(xùn)等），為社會培養(yǎng)合格的就業(yè)人才，為高等院校輸送優(yōu)秀學(xué)生。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

芷江師范作為一級部門預(yù)算，內(nèi)設(shè)科室有黨政辦公室，總務(wù)科，繼續(xù)教育中心，教務(wù)科，學(xué)生科，校團(tuán)委，保衛(wèi)科，計劃財務(wù)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省芷江民族師范學(xué)校只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省芷江民族師范學(xué)校部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1585.19萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1585.19萬元，政府性基金 預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少97.38萬元，主要原因是：1、我校今年包干經(jīng)費增加355.98萬元為新晉人員工資。2、納入公共預(yù)算管理的非稅收入今年未納入預(yù)算，故比去年減少100.70萬元。3、我校退休人員工資今年由社保負(fù)擔(dān)，故比去年減少352.66萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1585.19萬元，其中，主要是教育支出1341.37萬元，社會保障和就業(yè)支出243.82萬元。支出較去年減少97.38萬元，主要原因是：收入減少，支出相應(yīng)減少。1、我校今年包干經(jīng)費增加355.98萬元為新晉人員工資。2、納入公共預(yù)算管理的非稅收入今年未納入預(yù)算，故比去年減少100.70萬元。3、我校退休人員工資今年由社保負(fù)擔(dān)，故比去年減少352.66萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1585.19萬元，具體安排情況入下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1585.19萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；其中工資福利支出1574.05萬元（基本工資1330.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費243.82萬元），商品和服務(wù)支出11.14萬元（其他商品和服務(wù)支出11.14萬元）。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年湖南省芷江民族師范學(xué)校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.10萬元，其中，公務(wù)接待費6.50萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費13.6萬元，因公出國（境）費0萬元，因本單位的一般公共預(yù)算撥款全部用于人員經(jīng)費支出，單位的“三公”經(jīng)費支出來源為納入專戶管理的非稅收入。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2017年本單位一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0。

（三）政府采購情況

2018年湖南省芷江民族師范學(xué)校政府采購預(yù)算總額2140.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2140.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。