懷化市錦溪小學2015年度部門決算公開

　　一、部門職責及機構設置情況

　　懷化市錦溪小學，位于懷化市錦溪北路243號，隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面推進素質教育。學校內設職能部門有辦公室、德育處、安全處、教務處、教研督導室、后勤管理處。截至2015年12月31日，實際在編教師145人（專技144人，工勤1人），退休59人。

　　二、2015年度部門決算表

　　見公開附表

　　1.收入支出決算總表

　　2.收入決算表

　　3.支出決算表

　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表

　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、預算執行情況分析

　　（一）部門決算的基本情況

　　1．收支決算情況

　　2015年收入1474.82萬元，其中財政撥款收入1464.50萬元，其他收入10.32萬元。本年支出1534.6萬元，其中教育支出1268.43萬元，社會保障和就業支出264.16萬元，其他支出2萬元。本年收支結余-59.78萬元，年末結轉和結余40.53萬元，其中基本支出結轉10.27萬元，項目支出結轉和結余30.26萬元。

　　2．一般公共預算財政撥款支出情況

　　2015年一般公共預算財政撥款支出1522.27萬元。

　　①基本支出1334.36萬元，其中工資福利支出859.86萬元，商品和服務支出199.47萬元，對個人和家庭的補助支出264.42萬元，其他資本性支出6.61萬元，其他支出（正常贈與）4萬元。

　　②項目支出187.91萬元。主要包括校園綠化及園林工程、校園文化建設、圖書采購、下操場綠化等專項支出。

　　3．“三公”經費決算情況

　　三公”經費決算：2015年“三公”經費決算為1.85萬元，其中公務接待費1.85萬元

　　2015年三公”經費決算較當年預算數減少1.35萬元，下降42%。減少的原因為我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

　　2015年三公”經費決算較上年決算數減少0.56萬元，降低23%。減少的原因為我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

　　4.事業單位運行經費情況

　　2015年我單位一般公共預算財政撥款安排的運行經費實際支出為210.08萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5．政府采購支出決算情況

　　2015年政府采購支出決算數為185.82萬元，其中：貨物類為122.29萬元，工程類為63.53萬元。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行，定點服務單位采購，網上競價采購。

　　（二）部門決算分析。

　　形成收入、支出預決算差異的原因主要是：

　　1．部分收入未包括在預算內，主要為：學生生均經費187萬元；五年行動項目資金160.82萬元；基礎教育課程改革專項資金20萬元；臨聘教師經費8萬元；再就業補助資金6.93萬元；教育信息化專項經費4萬元；“三區”教師專項資金3萬元。以上撥款對應的支出也未包括在預算內。

　　2．工資福利支出超出預算，主要原因為：根據政策，調整教職工工資；本年補發上年新進人員工資。

　　2015年我校嚴格按照《預算法》等法律制度的要求，認真執行預算，準確編制決算并按時完成送審、批復、公開的工作。

　　（三）在2016年里我校會繼續嚴格認真地做好預算、認真執行預算，準確編制決算并按時完成送審、批復、公開的工作。

　　附件：http://m.chongshemp.com/uploadfiles/201609/201609090348055.xls