一、部門基本概況

（一）部門職責

宏宇小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學。主要職能是全面實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

宏宇小學作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長室、書記室、副校長室、工會辦公室、辦公室、教導室、教研室、總務(wù)后勤處、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、安全保衛(wèi)處、大隊部等。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2018年宏宇小學部門預算編制范圍的預算單位包括：

    宏宇小學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有宏宇小學部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)1370.33萬元，其中，一般公共預算撥款1370.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年減少643萬元，主要原因是退休人員工資已全部移交給社保局發(fā)放，不經(jīng)過學校財政發(fā)放。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)1370.33萬元，其中，主要是工資福利支出。支出較去年增加減少643萬元，主要原因是退休人員工資移交給社保局進行發(fā)放；響應(yīng)國家廉潔、節(jié)儉辦公號召，減少不必要的一般性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后，由于本校無政府性基金預算撥款，故08表無數(shù)據(jù)）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2018年一般公共預算撥款收入為1370.33萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為1370.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。為后續(xù)申報項目，未納入此次預算范圍。

    五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

     2018年宏宇小學部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.2萬元，其中，公務(wù)接待費3.2萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年預算與2017年持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2018年宏宇小學部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款158.09萬元，比2017年預算數(shù)減少202.53萬元，下降56.16%，主要因為我校積極響應(yīng)國家節(jié)儉辦公的號召，盡量減少不必要的一般性支出。主要用于：辦公支出，13.5萬元；水電支出，38萬元；郵電費，5.3萬元；維修費，8萬元；培訓費，1萬元；公務(wù)接待費，3.2萬元；工會經(jīng)費，12.16萬元；物業(yè)管理支出，18.1萬元；差旅支出，15萬元；福利費30.39萬元；其他商品服務(wù)支出，13.44萬元。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    （三）政府采購情況

     2018年宏宇小學政府采購預算總額0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：宏宇小學2018部門預算公開表.xlsx