一、部門基本概況

（一）部門職責

宏宇小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學。主要職能是全面實施小學義務教育，促進基礎教育發展，保障轄區內適齡兒童入學及相關社會服務。

（二）機構設置情況

宏宇小學作為一級部門預算單位，內設科室為：校長室、書記室、副校長室、工會辦公室、辦公室、教導室、教研室、總務后勤處、財務室、醫務室、安全保衛處、大隊部等。

二、部門預算單位構成

納入2018年宏宇小學部門預算編制范圍的預算單位包括：

    宏宇小學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有宏宇小學部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數1370.33萬元，其中，一般公共預算撥款1370.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少643萬元，主要原因是退休人員工資已全部移交給社保局發放，不經過學校財政發放。

（二）支出預算，2018年年初預算數1370.33萬元，其中，主要是工資福利支出。支出較去年增加減少643萬元，主要原因是退休人員工資移交給社保局進行發放；響應國家廉潔、節儉辦公號召，減少不必要的一般性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后，由于本校無政府性基金預算撥款，故08表無數據）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2018年一般公共預算撥款收入為1370.33萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為1370.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。為后續申報項目，未納入此次預算范圍。

    五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2018年宏宇小學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.2萬元，其中，公務接待費3.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

     2018年宏宇小學部門機關運行經費一般公共預算撥款158.09萬元，比2017年預算數減少202.53萬元，下降56.16%，主要因為我校積極響應國家節儉辦公的號召，盡量減少不必要的一般性支出。主要用于：辦公支出，13.5萬元；水電支出，38萬元；郵電費，5.3萬元；維修費，8萬元；培訓費，1萬元；公務接待費，3.2萬元；工會經費，12.16萬元；物業管理支出，18.1萬元；差旅支出，15萬元；福利費30.39萬元；其他商品服務支出，13.44萬元。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    （三）政府采購情況

     2018年宏宇小學政府采購預算總額0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：宏宇小學2018部門預算公開表.xlsx