目錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

 懷化市中心特殊教育學校是由懷化市財政局全額撥款，由懷化市教育局直接管理的公辦學校，主要擔負鶴城、中方、洪江、新晃、通道5縣市區殘障兒童少年教育教學及各縣市區聽障兒童少年的義務教育和縣級特校教師培訓及業務指導工作，是一所集康復教育、學前教育、義務教育于一體的一貫制義務教育學校。

（二）機構設置情況

 懷化市中心特殊教育學校作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務處、總務處、啟智部。

二、部門預算單位構成

懷化市中心特殊教育學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市中心特殊教育學校本級。

三、部門收支總體情況

2020年懷化市中心特殊教育學校的部門預算情況為：

（一）收入預算，2020年年初預算數408.12萬元，其中，一般公共預算撥款408.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年385.3萬元增加22.82 萬元，主要原因是教師調薪晉級以致工資福利支出增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數408.12萬元，其中，主要是工資福利支出332.91萬元，商品和服務支出19.99萬元，對個人和家庭的補助0.72萬元，項目支出54.5萬元。支出較去年385.3萬元增加22.82萬元，主要原因是教師調薪晉級以致工資福利支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預算撥款收入為408.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為353.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資177.74萬元、津貼補貼5.6萬元、獎金14.81萬元、績效工資114.76萬元、其他社會保障繳費20萬元，物業管理費7.25萬元、工會經費3.55萬元、福利費8.89萬元、其他商品和服務支出0.3萬元，獎勵金0.72萬元等方面。

（二）項目支出：2020年年初預算數為54.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他特殊教育支出54.5萬元，主要用于特殊教育教師特教崗位津貼（地方績效的50%）的發放。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2020年懷化市中心特殊教育學校部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.34萬元，其中，公務接待費1.19萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數6.2萬元減少1.86萬元，下降30%，主要因為學校厲行節約，低碳出行，減少公務接待。

（二）機關運行經費

 2020年懷化市中心特殊教育學校部門機關運行經費一般公共預算撥款19.99萬元，比2019年預算數22.04萬元減少2.05萬元，下降約9.3%，主要因為學校在各方面盡量厲行節約，壓縮各方面支出。主要用于：物業管理費7.25萬元、工會經費3.55萬元、福利費8.89萬元、其他商品和服務支出0.3萬元等。

備注;機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出。

 （三）政府采購情況

  2020年懷化市中心特殊教育學校政府采購預算總額為0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出408.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出54.5萬元，其中特殊教育教師特教崗位津貼54.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1. 截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。本部門無50萬元以上的通用設備。無單價100萬元以上的專用設備。

2. 2020年，本部門擬新增資產中無新增車輛，無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年本部門無會議費預算。

2.2020年本部門無培訓費預算。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

 1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：中心特校2020年預算公開表格