懷化市幼兒園2016年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

幼兒園是對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu)，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是學(xué)校教育制度的基礎(chǔ)階段。幼兒園的任務(wù)是實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。

二、部門收支概況

2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括學(xué)校的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括學(xué)校基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括教育支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)1370.22萬(wàn)元，其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款中的經(jīng)費(fèi)撥款578.61萬(wàn)元，非稅收入撥款406.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)384.76萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)1370.22萬(wàn)元，其中教育支出1370.22萬(wàn)元.

三、公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款支出

2016年公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入985.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)1076.91萬(wàn)元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出365.10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出480.21萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出231.60萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為293.31萬(wàn)元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外支出。其中，其他資本性支出122.51萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出170.80萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為5.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.6萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)較上年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)變動(dòng)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2016年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為480.21萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：http://m.chongshemp.com/uploadfiles/201611/201611040912003.xls