一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市鐵路第一中學貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，堅持依法治教、依法治學。以立德樹人，辦人民滿意的教育為辦學宗旨；以人為本立校，人文興校，人才強校為辦學理念；以依法治校、創新發展、提升質量為辦學原則：以為學生一生的成長和幸福奠基為辦學目標；以黨建為綱，創新生機和諧; 以德育為先，推進內涵發展; 以質量為重，提升育人水平; 以特色為要，突破發展瓶頸; 以建設為基，改善辦學條件為辦學思路。

組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量，培養德、智、體、美等全面發展的學生。

（二）機構設置情況

懷化市鐵路第一中學為一級部門預算單位，

內設科室有：內設科室為：辦公室、教務處、政教處、財務室、總務處

二、部門預算單位構成

懷化市鐵路第一中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市鐵路第一中學部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數1795.96萬元，公共預算財政撥款2017年的4603.76萬減少2807.8萬。公共預算財政撥款減少2807.8萬主要原因為：壓縮了教育支出預算，未安排項目支出

（二）支出預算，2018年年初預算數1795.96萬元，其中，工資福利支出1602.94萬元，商品和服務支出：192.30萬元，對個人和家庭的補助：0.72萬元.總支出較2017年減少2807.8萬元。其原因是：壓縮了教育支出預算，未安排項目支出預算。

（三）公開表格，公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《懷化市直2018年部門預算收入總表》《懷化市直2018年部門預算支出總表》《懷化市直2018年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2018年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2018年部門預算一般公共預算支出表》《懷化市直2018年部門預算一般公共預算基本支出表》《懷化市直2018年部門預算一般公共預算“三公”經費支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共財政預算撥款支出情況

2018年公共財政預算經費撥款收入為1795.96萬元，具體安排情況 如下：

（一）基本支出：2018年年初預算為1795.95萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括工資福利支出1602.94萬元，對個人和家庭的補助0.72萬元，商品和服務支出192.30萬元。

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外支出。  

五、其他事項說明

（一）三公經費預算

“三公”經費預算：2018年“三公”經費預算控制數為24.5萬元，其中：公務接待費20萬元、公務用車購置及運行費4.5萬元、因公出國（境）費0萬元。較2017年的34.5萬元下降29%,

變動原因：  執行“八項規定”厲行節約。

（二）機關運行經費

2018年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費為192.3萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。僅為2017年的36.7% 。

變動原因：壓縮開支，厲行節約。

（三）政府采購情況

2018年懷鐵一中政府采購預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。