一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市鐵路第二中學主要職責是組織有效的教育教學活動，開展教育科學研究，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。其任務是按照國家政策及各項規章制度要求開展義務教育，為學生的終身發展奠定扎實基礎，辦人民滿意的教育。

（二）機構設置情況

懷化市鐵路第二中學為一級部門預算單位，

內設科室為：教務室，政教室，總務室，辦公室，教研室，督導室，財務室，電教中心

二、部門預算單位構成

懷化市鐵路第二中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市鐵路第二中學部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數1355.43萬元，其中一般公共預算撥款1338.33萬元。納入財政專戶管理的非稅收入撥款17.1萬元。收入較去年減少550.34萬元，主要原因為：壓縮了教育支出預算

（二）支出預算，2018年年初預算數1355.43萬元，其中，工資福利支出1190.09萬元，商品和服務支出：143.72萬元，對個人和家庭的補助：4.52萬元.總支出較2017年減少550.34萬元。其原因是：壓縮了教育支出預算。

（三）公開表格，公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《懷化市直2018年部門預算收入總表》《懷化市直2018年部門預算支出總表》《懷化市直2018年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2018年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2018年部門預算一般公共預算支出表》《懷化市直2018年部門預算一般公共預算基本支出表》《懷化市直2018年部門預算一般公共預算“三公”經費支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共財政預算撥款支出情況

2018年公共財政預算經費撥款收入為1355.43萬元，具體安排情況 如下：

（一）基本支出：2018年年初預算為1355.43萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括工資福利支出1190.09萬元，對個人和家庭的補助4.52萬元，商品和服務支出143.72萬元。

（二）項目支出：2018年項目支出615.5萬元（上年結轉615.5萬）。是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。  

五、其他事項說明

（一）三公經費預算

“三公”經費預算：2018年“三公”經費預算控制數為11萬元，其中：公務接待費4萬元、公務用車購置及運行費2萬元、因公出國（境）費0萬元。與2017年持平。

變動原因：  執行“八項規定”厲行節約。

（二）機關運行經費

2018年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費為143.72萬元，主要包括辦公及水費、電費、郵電費、差旅費、福利費、勞務費、專用材料費、取暖費、物業管理費、工會經費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

變動原因：壓縮開支，厲行節約。

（三）政府采購情況

2018年懷化市鐵路第二中學政府采購支出預算總額為0元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。