發布時間：2019-08-20 15:56 信息來源：市財政局
懷化市鐵路第一小學2018年度部門決算
目錄
第一部分 懷化市鐵路第一小學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 懷化市鐵路第一小學2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市鐵路第一小學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 懷化市鐵路第一小學概況
一、部門職責
懷化市鐵路第一小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校使用漢語言文字教學，推廣使用普通話和規范字。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面貫徹執行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務”，把立德樹人作為教育的根本任務，全面實施素質教育，培養德智體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”
二、機構設置
（一）內設機構設置。懷化市鐵路第一小學作為一級部門預算單位，內設科室為：校長室、書記室、副校長室、工會主席室、辦公室、督導室、黨辦、教導室、教研室、政教處、總務室、財務室、電教室、綜治辦、大隊部、工會。
（二）決算單位構成。懷化市鐵路第一小學2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市鐵路第一小學本級。
第二部分 懷化市鐵路第一小學2018年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）
第三部分 懷化市鐵路第一小學2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、收入決算數比較：本部門2018年全年收入4164.85萬元，與上年4073.09萬元相比，增加91.76萬元，增長2.25%。主要原因是工資調標、化解大班額費用增加、校舍建設維修改造費用增加。
2、2018年度全年支出4164.85萬元,與2017年度全年支出4073.09萬元相比，增長91.76萬元，增長2.25%，主要原因是工資調標、化解大班額費用增加、校舍建設維修改造費用增加。
二、收入決算情況說明
本部門2018年全年收入3,607.72萬元，其中財政撥款收入為3,380.78萬元，占93.71%。；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入226.94萬元，占6.29%。
三、支出決算情況說明
本部門2018年全年支出4147.7萬元，其中：基本支出2887.74萬元，占69.62%；項目支出1259.96萬元，占30.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入3,380.78萬元，與上年2,878.50萬元相比，增加502.28萬元，增長17.45 %。主要原因是: 工資調標、化解大班額費用增加、校舍建設維修改造費用增加。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元,與2017年度財政撥款支出3,549.73萬元相比，增加337.26萬元，增長9.50%，主要原因是工資調標、化解大班額費用增加、校舍建設維修改造費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元, 占本年支出合計的93.71%，與2017年度財政撥款支出3,549.73萬元相比，增加337.26萬元，增長9.50%，主要原因是工資調標、化解大班額費用增加、校舍建設維修改造費用增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3886.99萬元，占100% 。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出3886.99萬元，年初預算數1586.09萬元，完成年初預算的245.07%。
其中：
1、教育（類）教育管理事務（款） 其他教育管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為182.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算款包括臨聘教師工資。
2、教育（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為1355.11萬元，支出決算為2583.58萬元，完成年初預算的190.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加教育撥款，人員工資提高等。
3、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為748.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未包括工程建設項目等相關支出。
4、教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為373.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是： 年初預算未包括人員獎金
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2627.03萬元，其中：人員經費2,397.18萬元，占比91.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經費229.85萬元，占比8.75%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為6.2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為6.2萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定和省、市“九項規定”精神。嚴格執行黨政機關公務接待管理規定大力壓縮“三公”經費等行政支出。從嚴控制公務接待費是執行八項規定的成果，全面從嚴治黨的結果。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元,占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次0。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。其中公務用車購置費為0萬元，運行維護費支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2018年度無政府性基金預算收入支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據財政績效科統一部署,我校按規定積極開展績效評價,促進和加強預算的績效管理,我校2018年部門支出與年初預算均達到預期績效目標。但預算編制還需進一步細化、項目進度按時推進。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出0萬元。主要是我單位非參公單位，非行政單位。無機關運行經費。
（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額97.75 萬元，其中：政府采購貨物支出97.75 萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0 萬元；授予中小企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%；，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。本部門車輛已完成資產處置手續，不再使用。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
